地產(chǎn)房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理管控規(guī)章制度

房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理管控管控制度

目錄

第一章工程建設(shè)管理管控管控與考核...........................1

笫一節(jié)總則.........................................................1

第二節(jié)工程建設(shè)過程管理管控管控.....................................2

第二章工程建設(shè)質(zhì)量管理管控管控與考核.......................15

第一節(jié)設(shè)計(jì)質(zhì)量管理管控管控.........................................15

第二節(jié)工程材料驗(yàn)收管理管控管控....................................24

第三節(jié)工程質(zhì)量管理管控管控........................................26

第四節(jié)工程驗(yàn)收.....................................................45

第三章工程簽證管理管控管控................................48

第四章商品房交付使用管理管控管控與考核....................54

第一節(jié)總則..........................................................54

第二節(jié)交樓工作的組織管理管控管控...................................55

第三節(jié)交樓期間的維修服務(wù)...........................................56

第四節(jié)物業(yè)接管驗(yàn)收.................................................57

第五節(jié)營(yíng)銷部與買受人的樓宇交接.....................................58

第六節(jié)物業(yè)公司與買受人的樓宇交接...................................59

第五章房地產(chǎn)權(quán)屬辦理與考核................................60

第一節(jié)測(cè)定商品房面積考核辦法.......................................60

第二節(jié)確權(quán)考核辦法.................................................61

第三節(jié)開具購(gòu)房發(fā)票（辦證聯(lián)）考核辦法..............................62

第四節(jié)辦理房地產(chǎn)權(quán)證考核辦法.......................................62

第六章未售物業(yè)管理管控管控及考核..........................64

第一節(jié)未售物業(yè)的交接及管理管控管控................................64

第二節(jié)未售物業(yè)的銷售管理管控管控..................................65

第三節(jié)未售物業(yè)的租賃管理管控管控..................................65

第四節(jié)公建配套物業(yè)的管理管控管控..................................68

第七章其它................................................68

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第一章工程建設(shè)管理管控管控與考核

第一節(jié)總則

第一條工程部為工程建設(shè)的責(zé)任部門。

第二條建設(shè)工程的竣工標(biāo)準(zhǔn)：

1、毛坯竣工標(biāo)準(zhǔn)：

工程全面完工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相

鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含屋面）核照批復(fù)的總規(guī)要求全面完工

（含地下室及地下機(jī)械停車庫(kù)），所有臨時(shí)建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。

高層（含中高層、小高層）主體工程完工后90天內(nèi)、多層（含情景

洋房、低密度住宅）主體工程完工后120天內(nèi)，須達(dá)到上述工程竣工標(biāo)

準(zhǔn)。每超一天扣罰工程部經(jīng)理100元。綜合相關(guān)相關(guān)計(jì)劃部考核。

2、精裝竣工標(biāo)準(zhǔn)：

在毛坯竣工的基礎(chǔ)上，室內(nèi)裝飾工程全部完工。

高層（含中高層、小高層）主體工程完工后150天內(nèi)、多層（含情

景洋房、低密度住宅）主體工程完工后180天內(nèi)，須達(dá)到上述工程竣工

標(biāo)準(zhǔn)。每超一天扣罰工程部經(jīng)理100元。綜合相關(guān)相關(guān)計(jì)劃部考核。

第三條建設(shè)工程交樓標(biāo)準(zhǔn)：

各項(xiàng)工程全面完工，在合同合約合約約定的交樓時(shí)間前完成相關(guān)驗(yàn)

收并取得以下驗(yàn)收合格證書或意見書（具體根據(jù)合同合約合約約定及當(dāng)

地政府規(guī)定）：

1、建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證；

2、質(zhì)量監(jiān)督意見書；

3、電梯使用許可證；

4、人防驗(yàn)收備案表；

5、消防驗(yàn)收意見書；

6、環(huán)保驗(yàn)收意見書；

7、建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表；

8、交樓許可證。

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毛坯交樓的主體工程完工后180天內(nèi)，豪裝交樓的主體工程完工后240

天內(nèi)，須達(dá)到上述工程交樓標(biāo)準(zhǔn)。否則，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理或開發(fā)

部經(jīng)理100元、主管工程領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目總經(jīng)理100元。綜合相關(guān)相關(guān)

計(jì)劃部考核。

第二節(jié)工程建設(shè)過程管理管控管控

第四條新開發(fā)相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目在總規(guī)非正式批復(fù)一周內(nèi)、開工前，由

綜合相關(guān)相關(guān)計(jì)劃部牽頭，地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）主持

召開相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)綜合策劃合適的合適的方案審查會(huì)，參加人

員為主管工程領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目總經(jīng)理、總工室、當(dāng)?shù)亟ㄖO(shè)計(jì)院、

工程部、工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、開發(fā)部、合同合約合約管理管控管控

部、營(yíng)銷部、管理管控管控及監(jiān)察部、物業(yè)公司等部門（單位）負(fù)責(zé)人。

審查通過后，由綜合相關(guān)相關(guān)計(jì)劃部負(fù)責(zé)將合適的合適的方案三天內(nèi)報(bào)

管理管控管控及監(jiān)察中心備案。

未按時(shí)召開會(huì)議的，扣罰綜合相關(guān)相關(guān)計(jì)劃部經(jīng)理500元；綜合策

劃合適的合適的方案出現(xiàn)漏編、錯(cuò)編的，每項(xiàng)扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200

元。工程技術(shù)部考核。

相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目于發(fā)建設(shè)綜合策劃合適的合適的方案審查會(huì)的合適的

合適的內(nèi)容（附：開發(fā)建設(shè)綜合策劃合適的合適的方案會(huì)簽審批表）：

1、施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計(jì)量等。

2、施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。

3、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘?、用電?jì)量等。

4、施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃

路的關(guān)系等。

5、施工場(chǎng)地劃分、圍蔽及臨時(shí)設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、

滿足銷售需要等。

6、施工場(chǎng)地的土方平衡：考慮場(chǎng)地的豎向布置及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與

填方盡量平衡等。

7、制定相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目各期開發(fā)建設(shè)相關(guān)相關(guān)計(jì)劃及分批銷售相關(guān)相

關(guān)計(jì)劃。

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8、制定招標(biāo)相關(guān)相關(guān)計(jì)劃。

9、制定主體總包及各類專業(yè)分包合同合約合約提交相關(guān)相關(guān)計(jì)劃。

10、制定開盤前甲供材料采購(gòu)供應(yīng)相關(guān)相關(guān)計(jì)劃。

11、制定相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目出圖相關(guān)相關(guān)計(jì)劃。

12、地區(qū)總工室制定小區(qū)設(shè)備用房規(guī)劃（包括供水、供電、供煤氣、

備用電源、電信、消防、供暖、污水處理等），確保滿足首期交樓需要。

13、制定相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目各期分批移交物業(yè)管理管控管控相關(guān)相關(guān)計(jì)

劃。

工程開工后一個(gè)月內(nèi)由綜合相關(guān)相關(guān)計(jì)劃部聯(lián)合工程技術(shù)部對(duì)綜合

策劃合適的合適的方案的實(shí)施情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查。未落實(shí)的，扣罰責(zé)任

部門負(fù)責(zé)人1000元，并制定整改相關(guān)相關(guān)計(jì)劃。管理管控管控及監(jiān)察部

考核。

第五條在工程開工前須召開一次由工程部經(jīng)理組織管理管控管控

及監(jiān)察部、工程技術(shù)部、全體監(jiān)理人員和施工單位管理管控管控人員以

上參加的工程建設(shè)交流會(huì)；工程開工后，每季度再召開一次。未召開的，

每次扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

工程建設(shè)交流會(huì)合適的合適的內(nèi)容：

1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場(chǎng)的組織機(jī)構(gòu)、人員及其分

工、聯(lián)系方式；

2、工程部介紹公司的運(yùn)作模式、驗(yàn)收程序、甲供材申報(bào)、供應(yīng)流程

及進(jìn)度、簽證、結(jié)算申報(bào)流程等；

3、施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進(jìn)度、安全的保

證措施；

4、工程部對(duì)質(zhì)量控制措施進(jìn)行交底；

5、工程部提出需施工單位整改的較為重大的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明

施工、材料等方面問題，施工單位表明態(tài)度；

6、施工單位就技術(shù)交底和工程部要求提出意見，表明態(tài)度；

7、施工單位就施工中其他需協(xié)調(diào)的問題提出意見；

8、工程部就施工單位的問題進(jìn)行解答；

會(huì)議紀(jì)要經(jīng)與會(huì)各方代表會(huì)簽后，3天內(nèi)報(bào)工程技術(shù)部、管理管控管控及監(jiān)

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察部備案。

第六條工程部應(yīng)嚴(yán)格按政府要求，確保工地安全文明施工達(dá)標(biāo)。

工地因安全文明施工原因被政府每通報(bào)一次，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工

資處罰。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，給予工程部經(jīng)理

降兩級(jí)以上工資處罰。工程技術(shù)部考核。

地區(qū)公司工程技術(shù)部每月組織對(duì)各相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目的安全文明施工進(jìn)行

檢查并形成檢查記錄，對(duì)存在重大安全隱患的，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持

工作一把手）審批后給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職的處分。

管理管控管控及監(jiān)察中心每月專項(xiàng)檢查現(xiàn)場(chǎng)重大安全隱患，對(duì)工程部整改不

及時(shí)的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、

降職的處分。

對(duì)重大質(zhì)量安全事故，地區(qū)公司董事長(zhǎng)須1小時(shí)內(nèi)報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)，

同時(shí)主管工程領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目總經(jīng)理報(bào)集團(tuán)品牌中心、管理管控管

控及監(jiān)察中心，否則給予降三級(jí)工資處分。

如發(fā)生工程質(zhì)量事故，工程部應(yīng)在第一時(shí)間組織處理。預(yù)估損失金

額20萬元以上的工程質(zhì)量事故由工程主管領(lǐng)導(dǎo)組織工程技術(shù)部、工程部、

總工室、合同合約合約管理管控管控部、管理管控管控及監(jiān)察部等部門

及相關(guān)單位對(duì)事故原因和責(zé)任進(jìn)行界定，形成書面資料，并按合同合約

合約約定追究相關(guān)單位違約責(zé)任；20萬以下的由工程部負(fù)責(zé)人按以上程

序處理。違反上述規(guī)定的，扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)或工程部經(jīng)理1000元。管

理管控管控及監(jiān)察部考核。

第七條相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目主體開工前，工程部負(fù)責(zé)組織總工室、工程

技術(shù)部、營(yíng)銷部、預(yù)決算部及主體施工單位參加施工組織設(shè)計(jì)審查會(huì)。

否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。審查通過后報(bào)主管工

程領(lǐng)導(dǎo)48小時(shí)內(nèi)完成審批。

各專業(yè)重大施工組織合適的合適的方案（樁基礎(chǔ)、基坑支護(hù)、園建

工程、豪華裝修、鋼結(jié)構(gòu)安裝、泛光照明、空調(diào)通風(fēng)工程、大體積混凝

土的澆筑、高支模、懸挑腳手架、大型土方開挖、基坑降水等）必須報(bào)

工程技術(shù)部審核后報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，如對(duì)工程造價(jià)有影響的，工程

技術(shù)部在審核時(shí)，須給出明確意見；凡是作為結(jié)算依據(jù)并影響造價(jià)的合

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適的合適的方案，施工單位必須明確提出并報(bào)價(jià)，并經(jīng)工程部審核后報(bào)

工程技術(shù)部、總工室、招投標(biāo)部、預(yù)決算部組成的評(píng)審小組審核，再報(bào)地

區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，否則不予認(rèn)可（須列入合同合約

合約條約條約條款）。未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理500元，如造成增

加較大成本.給予工程部經(jīng)理、相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理降三級(jí)工資以上處分。工

程技術(shù)部考核。

主體及各專業(yè)重大施工組織合適的合適的方案審批完成后，由工程技術(shù)

部48小時(shí)內(nèi)提交一份給預(yù)決算部。

工程技術(shù)部每季度對(duì)上述各項(xiàng)施工組織合適的合適的方案的實(shí)施情況

進(jìn)行檢查，對(duì)未按審批合適的合適的方案實(shí)施的：屬于合理的部分，須督促

工程部修訂施工組織合適的合適的方案，并報(bào)預(yù)決算部備案；屬于不合理的

部分，每次扣罰工程部經(jīng)理500元，并督促制定整改相關(guān)相關(guān)計(jì)劃。

第八條開盤前施工階段，由工程部組織各施工單位（尤其是土方、主

體、園林、園建、鋼結(jié)構(gòu)、裝修等單位）分區(qū)域制定工作面移交合適的合適

的方案，合適的合適的內(nèi)容包含：管網(wǎng)施工時(shí)間、土方施工完成時(shí)間、施工

道路施工時(shí)間、苗木施工時(shí)間、園建結(jié)構(gòu)施二時(shí)間、鋼結(jié)構(gòu)施工時(shí)間、裝修

進(jìn)場(chǎng)時(shí)間及雨季、夜間施工措施。同時(shí)工程部須派專人督促、跟蹤乙供材生

產(chǎn)、加工、運(yùn)輸相關(guān)相關(guān)計(jì)劃。未按上述規(guī)定執(zhí)行的，每次扣罰工程部經(jīng)埋

1000元。管理管控管控及監(jiān)察部考核。

第九條相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目發(fā)售前30天，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織匯總工程部、

綜合相關(guān)相關(guān)計(jì)劃部、開發(fā)部意見，確定殂關(guān)相關(guān)項(xiàng)目的竣工及交樓時(shí)

間，并提交地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）批準(zhǔn)，再報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷

中心、管理管控管控及監(jiān)察中心確定。否則，扣罰營(yíng)銷部經(jīng)理500元。

綜合相關(guān)相關(guān)計(jì)劃部考核。

第十條相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目主體、土石方、地基及基礎(chǔ)、支護(hù)、園建、裝

修在招標(biāo)立項(xiàng)前，由招投標(biāo)部組織工程部、合同合約合約管理管控管控

部和工程技術(shù)部到現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)，主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)主持，工程部負(fù)責(zé)人參加，

落實(shí)針對(duì)上述各合同合約合約的立項(xiàng)及合同合約合約前期信息的反饋。

上述各合同合約合約及其它各專業(yè)合同合約合約簽訂后7天內(nèi)、開工前，

由招投標(biāo)部組織合同合約合約管理管控管控部共同對(duì)工程部進(jìn)行合同合

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約合約交底。否則，扣罰招投標(biāo)部、合同合約合約管理管控管控部經(jīng)理

500元。工程技術(shù)部考核。

招標(biāo)策劃及技術(shù)準(zhǔn)備工作必須完善、準(zhǔn)確，如定標(biāo)后技術(shù)合適的合

適的方案等發(fā)生重大變化，導(dǎo)致成本較多增加或工期較大延誤的，給予

責(zé)任部門負(fù)責(zé)人降三級(jí)工資處罰：如不同合同合約合約出現(xiàn)施工范圍重

復(fù)或漏項(xiàng)的，每次扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理1000元。合同合約合約管理管控管

控部考核。

園建工程招標(biāo)立項(xiàng)、策劃必須具有準(zhǔn)確性、可行性；出現(xiàn)以下情況

之一的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人每次扣罰1000元，管理管控管控及監(jiān)察中

心考核：1、將不具備連續(xù)施工條件的區(qū)域劃分為同一合同合約合約范圍，

各區(qū)域施工間隔超過3個(gè)月，總工期超過1年并造成施工單位三次及以

上進(jìn)退場(chǎng);2、一般情況下自定標(biāo)之日起計(jì)超3個(gè)月未開工的。

第十一條地區(qū)公司董事長(zhǎng)每月組織各相關(guān)部門召開月度工程建設(shè)

會(huì)，總結(jié)上月工作、部署下月任務(wù)，并協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)過程中遇到的

問題，同時(shí)討論索賠反索賠風(fēng)險(xiǎn)與措施。會(huì)議決議由綜合相關(guān)相關(guān)計(jì)劃

部負(fù)責(zé)納入地區(qū)公司內(nèi)部考核。

第十二條地區(qū)公司綜合相關(guān)相關(guān)計(jì)劃部每月制定內(nèi)部工作相關(guān)相

關(guān)計(jì)劃，經(jīng)管埋管控管控及監(jiān)察中心審定后，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持

工作一把手）審批后發(fā)文執(zhí)行；綜合相關(guān)相關(guān)計(jì)劃部負(fù)責(zé)督促落實(shí)并考核,

考核結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后，在計(jì)發(fā)本月的

各項(xiàng)獎(jiǎng)金中執(zhí)行，考核結(jié)果報(bào)管理管控管控及監(jiān)察中心備案。對(duì)相關(guān)相

關(guān)計(jì)劃質(zhì)量差、漏項(xiàng)嚴(yán)重或內(nèi)部考核流于形式的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審

批后，給予綜合相關(guān)相關(guān)計(jì)劃部負(fù)責(zé)人問責(zé)、降薪、降職、免職直至開

除處分。管理管控管控及監(jiān)察中心考核。

第十三條對(duì)地區(qū)公司各部門由于責(zé)任問題導(dǎo)致工作重大延誤的，

綜合相關(guān)相關(guān)計(jì)劃部可提出降薪、降職直至免職處分的意見，報(bào)地區(qū)公

司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后執(zhí)行c對(duì)綜合相關(guān)相關(guān)計(jì)劃部督促

不力、毫無作為的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審枇后，給予綜合相關(guān)相關(guān)計(jì)劃

部負(fù)責(zé)人問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。管理管控管控及監(jiān)察

中心考核。

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第十四條對(duì)工程建設(shè)長(zhǎng)期滯后但未能采取有力措施的，經(jīng)集團(tuán)直

管副總裁審批后，給予綜合相關(guān)相關(guān)計(jì)劃部負(fù)責(zé)人、工程部負(fù)責(zé)人、主

管工程領(lǐng)導(dǎo)、三線城市相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目總經(jīng)理問責(zé)、降薪、降職直至免職

處分。管理管控管控及監(jiān)察中心考核。

由于工程建設(shè)原因?qū)е陆粯茄悠诘?經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后.給予

工程部經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）降薪、降職直

至免職處分。

由于資格審查流于形式且招標(biāo)質(zhì)量很差，導(dǎo)致開盤或交樓延期的，

經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予招標(biāo)部經(jīng)理、主管招標(biāo)公司領(lǐng)導(dǎo)降薪、降

職直至免職處分。

「由于開發(fā)報(bào)建原因?qū)е麻_盤延期或交樓前配套未能開通或驗(yàn)收手續(xù)

不齊的，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予開發(fā)部相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)降

薪、降職、免職直至開除處分。

第十五條每期地下室、主體工程、裝修及園林工程圖紙下發(fā)后10

天內(nèi)、開工前，工程部必須組織召開由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)相

關(guān)項(xiàng)目總經(jīng)理主持的，由總工室、預(yù)決算的、工程技術(shù)部、物業(yè)公司以及

設(shè)計(jì)單位和施工單位參加的大規(guī)模圖紙會(huì)審；其它專業(yè)圖紙下發(fā)一周內(nèi)、開

工前，工程部組織相關(guān)人員參加圖紙會(huì)審，工程部于圖紙會(huì)審后2天內(nèi)將會(huì)

審記錄提交總工室確認(rèn)，總工室接到會(huì)審記錄一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確認(rèn)的會(huì)

審記錄給與會(huì)部門。否則，扣罰工程部經(jīng)理或總工室主任500元。工程技術(shù)

部考核。

涉及到按合同合約合約總價(jià)包干的相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目，如道路、鋼結(jié)構(gòu)

等，在招標(biāo)前工程部必須組織總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計(jì)

單位參加的圖紙會(huì)審。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。招投標(biāo)部考核。

會(huì)審質(zhì)量低，明顯應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標(biāo)過程中和

后續(xù)施工中暴露的，對(duì)參加會(huì)審的相關(guān)人員問責(zé)處理。工程技術(shù)部、招

投標(biāo)部考核。

第十六條新相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目必須在規(guī)劃合適的合適的方案下發(fā)后

三天內(nèi)沿小區(qū)道路外3米圍蔽獨(dú)立的中心園林、銷售中心及銷售環(huán)境施工

區(qū)域，避免交叉施工。未按規(guī)定實(shí)施的，給予工程部經(jīng)理降三級(jí)工資處分。

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管理管控管控及監(jiān)察中心考核。

第十七條營(yíng)銷部必須在相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目開工前確定售樓部、樣板房

位置，確定銷售平面及銷售圍蔽的平面布置圖、樣板房數(shù)量及裝修標(biāo)準(zhǔn)，

明確售樓部和樣板房的軟裝工程數(shù)量及有關(guān)要求，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或

主持工作一把手）審批后，再報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷中心審批。否則,扣罰營(yíng)銷部

經(jīng)理500元，綜合相關(guān)相關(guān)計(jì)劃部考核。

審批通過后兩天內(nèi)由集團(tuán)營(yíng)銷中心書面通知集團(tuán)設(shè)計(jì)院、管理管控

管控及監(jiān)察中心、招投標(biāo)中心及園林集團(tuán)，每延遲一天扣罰營(yíng)銷中心總

經(jīng)理100元，管理管控管控及監(jiān)察中心考核。工程部于銷售前15天完成

銷售環(huán)境的圍蔽，每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理100元，營(yíng)銷部考核。

第十八條每期工程第三層樓面結(jié)構(gòu)完成后三十天內(nèi)，工程部應(yīng)組

織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋

件和設(shè)備布置示意〔開關(guān)、插座、強(qiáng)弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管、

門洞尺寸等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術(shù)部、

工程部、預(yù)決算部、開發(fā)部、營(yíng)銷部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進(jìn)

行綜合會(huì)驗(yàn)。否則，扣罰總工室主任500元；工程技術(shù)部考核。

完成三層會(huì)驗(yàn)兩天內(nèi)，總工室整埋出驗(yàn)收意見，提出存在的問題及

整改措施，以書面形式發(fā)給三層會(huì)驗(yàn)參加部門，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計(jì)文件。

否則，扣罰總工室主任500元；工程技術(shù)部考核。

三層會(huì)驗(yàn)時(shí)，工程部必須建立材料樣板間，由材料相關(guān)相關(guān)計(jì)劃員

負(fù)責(zé)管理管控管控，并建立樣板入庫(kù)、借出、歸還臺(tái)帳。否則，扣罰工

程部經(jīng)理500元?，F(xiàn)場(chǎng)樣板每丟失一件，扣罰責(zé)任人500元；總工室考

核。

笫十九條工程建設(shè)中，實(shí)行樣板先行制度。樣板施工完畢，涉及

施工工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，報(bào)地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批；涉及

外觀效果的，報(bào)總工室和地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。

未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積施工，否則，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處罰；各

部門在接到工程部驗(yàn)收通知起24小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收完畢，否則，給予相關(guān)責(zé)任

人降一級(jí)工資處罰。工程技術(shù)部考核。

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一、施工過程中需做樣板的有：

1、外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門窗、幕墻、欄桿等；

2、室內(nèi)墻地面磚（含石材）、木地板、地暖、內(nèi)外保溫；

3、室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；

4、大堂、電梯前室的所有裝飾；

5、室外園建裝飾、道路及廣場(chǎng)的鋪裝面層等；

6、室內(nèi)外磚砌體及批蕩；

7、主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；

8、預(yù)制構(gòu)件的安裝等；

9、煙風(fēng)道、給水管敷設(shè)、樓板管根吊洞、防水工程。

二、施工樣板驗(yàn)收的程序（附：施工樣板驗(yàn)收審批表）：

1、施工單位經(jīng)三級(jí)自檢合格后，報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收；

2、監(jiān)理驗(yàn)收合格后，報(bào)工程部經(jīng)理驗(yàn)收；

3、工程部經(jīng)理驗(yàn)收合格后，報(bào)地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)驗(yàn)收。

三、對(duì)于入戶門、木地板、地磚、陽臺(tái)欄桿、鋁合金、潔具、燈具、櫥

柜、陽臺(tái)推拉門、電梯須做成品保護(hù)樣板，經(jīng)工程部經(jīng)理驗(yàn)收批準(zhǔn)后方可大

面積施工。

四、樣板先行應(yīng)設(shè)置樣板區(qū)，在樓宇外集中施工展示。

五、管理管控管控及監(jiān)察部對(duì)樣板先行執(zhí)行情況，抽查比例不少于20%。

笫二十條每期樓宇發(fā)售15天前，銷售合適的合適的方案中要求的

銷售中心、樣板房、會(huì)所、商業(yè)街、銷售電梯及銷售區(qū)域周邊園林等工

程合適的合適的內(nèi)容必須完成。否則，扣費(fèi)工程部經(jīng)理500元。綜合相

關(guān)相關(guān)計(jì)劃部考核。

第二十一條樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三

個(gè)月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗(yàn)收登記表。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)

理100元。工程技術(shù)部考核。

第二十二條工程部?jī)?nèi)部驗(yàn)收合格后、實(shí)際交樓前，工程部負(fù)責(zé)通知進(jìn)

行分戶驗(yàn)收；分戶驗(yàn)收由地區(qū)物業(yè)公司主持，管理管控管控及監(jiān)察部、工程

部、營(yíng)銷部及施工單位參加。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考

核。

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第二十三條每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電

視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工

程，并取得電梯、消防、煤氣驗(yàn)收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量

驗(yàn)收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達(dá)到星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。否則，扣罰工程部經(jīng)理500

元、開發(fā)部經(jīng)理500元、招投標(biāo)部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

第二十四條主體及裝修工程完工后，須在三個(gè)月之內(nèi)完成竣工驗(yàn)

收。其它工程（包含勘察、基坑支護(hù)、大型土石方、地基基礎(chǔ)、智能化、

水電、消防、園建工程、園林工程等）完工后，須在兩個(gè)月之內(nèi)完成竣

工驗(yàn)收。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織竣工驗(yàn)收的，給予工程部負(fù)責(zé)人降一級(jí)工

資處分。工程技術(shù)部考核，管理管控管控及監(jiān)察中心每月抽查比例不少

于30%o

笫二十五條每季度初，地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、綜合

相關(guān)相關(guān)計(jì)劃部、工程技術(shù)部、合同合約合約管理管控管控部對(duì)參建主

體、裝修、園建、鋁合金、智能化、電梯、園林集團(tuán)各相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目部、

力拓公司各相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目部等主要施工單位進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)并排名，評(píng)價(jià)

結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司主管工程副總審批后報(bào)管理管控管控及監(jiān)察中心，由管

理管控管控及監(jiān)察中心組織合同合約合約管理管控管控中心進(jìn)行總體評(píng)

比并形成專項(xiàng)報(bào)告。否則，扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)500元。綜合相關(guān)相關(guān)計(jì)

劃部考核。

每項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)

決算部、合同合約合約管理管控管控部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履

約能力評(píng)價(jià)會(huì)（合同合約合約金額100萬以下的由工程部獨(dú)立評(píng)價(jià)），并

將對(duì)參建施工單位評(píng)價(jià)意見經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批后報(bào)送招投標(biāo)中心、合

同合約合約管理管控管控中心、管理管控管控及監(jiān)察中心及地區(qū)公司招投標(biāo)

部，合同合約合約管理管控管控部同時(shí)將評(píng)定為不合格的參建單位報(bào)集團(tuán)監(jiān)

察室備案。未組織的，扣罰工程部經(jīng)理500元。合同合約合約管理管控管控

部考核。

不合格單位經(jīng)監(jiān)察室審核后，確認(rèn)屬實(shí)的，每單扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理

或集團(tuán)招投標(biāo)中心相關(guān)負(fù)責(zé)人、主管招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長(zhǎng)各5000

元。合同合約合約管理管控管控中心負(fù)責(zé)考核。

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如監(jiān)察室檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)備案的不合格單位仍被接受參加招投標(biāo)的，每

發(fā)現(xiàn)一單，給予招投標(biāo)部經(jīng)理或集團(tuán)招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)人降一級(jí)工資處罰。

合同合約合約管理管控管控中心考核。

不合格單位主要表現(xiàn)為：隊(duì)伍的資金實(shí)力、技術(shù)力量、管理管控管

控水平、各專業(yè)管理管控管控人員配備等很差,造成工期嚴(yán)重延誤或被

迫更換施工企業(yè)，中標(biāo)后不進(jìn)場(chǎng)的或進(jìn)場(chǎng)后退場(chǎng)的，以及經(jīng)招投標(biāo)程序

中標(biāo)后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價(jià)格下質(zhì)量特別差的材料供

應(yīng)商。

第二十六條毛坯交樓的，開發(fā)部必須在毛坯竣工后30天內(nèi)取得《規(guī)

劃驗(yàn)收合格證》；精裝交樓的，開發(fā)部必須在精裝竣工后30天內(nèi)取得。

每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合相關(guān)相關(guān)計(jì)劃部考核。

第二十七條毛坯交樓的，工程部、開發(fā)部必須在毛坯竣工后75天

內(nèi)取得《質(zhì)量驗(yàn)收意見書》和《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收檔案認(rèn)可書》；豪裝交

樓的，工程部、開發(fā)部必須在豪裝竣工后75天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰

工程部經(jīng)理或開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合相關(guān)相關(guān)計(jì)劃部考核。

第二十八條毛坯交樓的，開發(fā)部、工程部必須在毛坯竣工后85天

內(nèi)取得《竣工驗(yàn)收備案表》；豪裝交樓的，開發(fā)部、工程部必須在豪裝竣

工后85天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)埋或工程部經(jīng)埋50元。綜

合相關(guān)相關(guān)計(jì)劃部考核。

第二十九條毛坯交樓的，開發(fā)部必須在毛坯竣工后90天內(nèi)取得該

期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶圖；豪裝交樓的，開發(fā)部必

須在豪裝竣工后90天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合

相關(guān)相關(guān)計(jì)劃部考核。

第三十條營(yíng)銷部每月5日前召開會(huì)議，針對(duì)銷售過程中工程部、

總工室、物業(yè)公司等部門存在的問題，提出書面意見，反饋到相關(guān)部門

及集團(tuán)管理管控管控及監(jiān)察中心，并報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一

把手）。未召開會(huì)議或未反饋的，扣罰營(yíng)銷部經(jīng)理200元。綜合相關(guān)相關(guān)

計(jì)劃部考核。

每月5日前，各部門應(yīng)將營(yíng)銷部上月提出的相應(yīng)問題整改完畢，并

將整改情況書面反饋營(yíng)銷部，并報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）。

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未將相應(yīng)問題整改完畢或未將整改情況書面反饋營(yíng)銷部的，扣罰相關(guān)部

門經(jīng)理200元。綜合相關(guān)相關(guān)計(jì)劃部考核。

第三十一條預(yù)結(jié)算管理管控管控：

1、工程進(jìn)度款審批

（1）工程部在接到施工單位報(bào)送的工程進(jìn)度款申報(bào)表后必須在24

小時(shí)內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并報(bào)主

管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目總經(jīng)理48小時(shí)內(nèi)審批完成后提交預(yù)決

算部。

（2）預(yù)決算部在收齊進(jìn)度款申報(bào)資料后，48小時(shí)內(nèi)（不含對(duì)數(shù)時(shí)間）

必須審核完畢并填報(bào)《申請(qǐng)使用資金審批表》送至合同合約合約管理管

控管控部，合同合約合約管理管控管控部3小時(shí)內(nèi)審核完畢后交財(cái)務(wù)部。

施工單位對(duì)進(jìn)度款金額不認(rèn)可的，預(yù)決算部應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)將有關(guān)資料

一次性反饋給施工單位；施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算部須在4小時(shí)內(nèi)

核算完畢，再與施工單位對(duì)數(shù)，直至達(dá)成一致后2小時(shí)內(nèi)送交合同合約

合約管理管控管控部3小時(shí)內(nèi)審核完畢，再交財(cái)務(wù)部。

（3）財(cái)務(wù)部經(jīng)辦會(huì)計(jì)必須在收到進(jìn)度款申報(bào)表后的4小時(shí)內(nèi)審核完

畢，并按審批權(quán)限報(bào)批。

（4）審批同意付款后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)立即通知施工單位并在4小時(shí)

內(nèi)支付（發(fā)票等手續(xù)須齊全）。

未按上述時(shí)間簽批的，每違反一次，給予責(zé)任人降三級(jí)工資的處分，一

個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過三次的責(zé)任人，一律給予開除處分。管理管控管控及監(jiān)察中心

考核。

工程部重復(fù)或提前申報(bào)工程進(jìn)度的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門

負(fù)責(zé)人500元；超報(bào)工程進(jìn)度的，每次扣罰經(jīng)辦人500元、部門負(fù)責(zé)人

200元，預(yù)決算部考核。性質(zhì)嚴(yán)重的給予責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。

預(yù)決算部進(jìn)度重復(fù)申報(bào)的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500

元；計(jì)算錯(cuò)誤造成當(dāng)期進(jìn)度款超付的，必須在下期進(jìn)度款扣回；如沒扣

回的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元，地區(qū)公司預(yù)決算審

計(jì)部考核。性質(zhì)嚴(yán)重的給予責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。

2、工程部須在收到施工單位報(bào)送的工程結(jié)算資料后（結(jié)合施工圖、

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設(shè)計(jì)變更、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、施工記錄、施工組織設(shè)計(jì)、簽證等進(jìn)行

核對(duì)）20天內(nèi)完成審核，主體工程在竣工驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)提交預(yù)決算部，

其他專業(yè)工程在二個(gè)月內(nèi)提交預(yù)決算部。每延遲一天扣罰工程部相關(guān)相

關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人500元。預(yù)決算審計(jì)中心考核。

3、工程部須按要求審核結(jié)算資料,并對(duì)結(jié)算資料的完整性、真實(shí)性、

準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。在資料審核中出現(xiàn)工程簽證、竣工資料與實(shí)際不符等情況

的，每次每處扣罰工程部經(jīng)辦人500元、部門負(fù)責(zé)人500元。預(yù)決算部

考核。情節(jié)嚴(yán)重的，給予責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。

第三十二條招投標(biāo)管理管控管控：

1、征召小組成員未按規(guī)定征召及審查投標(biāo)單位的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)降相關(guān)

征召人員三級(jí)工資；如屬領(lǐng)導(dǎo)授意的，視情節(jié)輕重再給予相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)降三

級(jí)以上工資的處分。管理管控管控及監(jiān)察部考核。

2、主體區(qū)域合作單位征召過程地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）

未到對(duì)方總部與其最高負(fù)責(zé)人會(huì)晤的，每次降地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持

工作一把手）一級(jí)工資；會(huì)晤達(dá)成合作意向后，主管招投標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)未帶

隊(duì)考察擬承建的相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目班子，每次降主管招投標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)一級(jí)工資。

其它類別的區(qū)域合作單位，地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）未按

要求約見對(duì)方主要負(fù)責(zé)人的；地區(qū)公司主管招投標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)未按要求帶隊(duì)

考察（包括未經(jīng)征召流程的已合作單位）直接確定為合格單位的，每次

降相關(guān)負(fù)責(zé)人一級(jí)工資。集團(tuán)招投標(biāo)中心考核。

3、嚴(yán)禁任何部門、個(gè)人以任何借口推薦投標(biāo)單位或把相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目

發(fā)包給村民或相關(guān)單位，發(fā)現(xiàn)此類行為的相關(guān)責(zé)任人一律開除。有特殊

情況的，地區(qū)公司董事長(zhǎng)直接向董事局主席匯報(bào)。管理管控管控及監(jiān)察

中心考核。

4、中標(biāo)單位簽訂合同合約合約后出現(xiàn)拒不進(jìn)場(chǎng)、進(jìn)場(chǎng)后又退場(chǎng)、施

工進(jìn)度嚴(yán)重滯后或簽約后提出調(diào)增價(jià)格等情況，若是由于中標(biāo)單位自身

原因的，每次扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理或集團(tuán)招投標(biāo)中心相關(guān)負(fù)責(zé)人、主管招

標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長(zhǎng)各5000元；若是施工組織不到位導(dǎo)致的，每次

扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)、工程部經(jīng)理、相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目總經(jīng)理各5000元；集團(tuán)管

理管控管控及監(jiān)察中心考核。該中標(biāo)單位列入暫不合作單位名單，不得參與

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該地區(qū)所有相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目的投標(biāo)，出現(xiàn)上述問題的，由集團(tuán)管理管控管控及

監(jiān)察中心專項(xiàng)檢查是否違反招標(biāo)有關(guān)制度，如違反的，給予責(zé)任人降三級(jí)工

資以上處分。管理管控管控及監(jiān)察部考核。

5、對(duì)因簽約時(shí)圖紙不完善或設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致原合同合約合約單價(jià)變化、

工程量增加或須補(bǔ)充單價(jià)的.地區(qū)公司招投標(biāo)部須在收到合同合約合約

承包范圍內(nèi)的全套施工圖紙或圖紙變更后30天內(nèi)完成補(bǔ)充合同合約合約

的核價(jià)報(bào)審工作。每延誤一天報(bào)審，扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理50元。預(yù)決算部

考核。

6、招標(biāo)部門必須在定標(biāo)后45天內(nèi)完成主體、外水、外電、燃?xì)狻?/p>

供暖以及設(shè)計(jì)和施工捆綁類合同合約合約的報(bào)審，其他合同合約合約及

補(bǔ)充協(xié)議必須在定標(biāo)后30天內(nèi)完成報(bào)審。未能按時(shí)完成報(bào)審的，每延遲

一天扣罰招標(biāo)部門經(jīng)辦人20元、招標(biāo)部門負(fù)責(zé)人50元。合同合約合約

管理管控管控部考核。

第三十三條住宅主體施工單位工程進(jìn)度款追加支付辦法

1、精裝修工作面按相關(guān)相關(guān)計(jì)劃合格移交時(shí)：15層及以下住宅，按

已完土0.00以上工程總價(jià)的3%追加支付一次工程進(jìn)度款；16-25層住宅，

可追加支付二次，每次按已完±0.00以上二程造價(jià)的2%支付；26層及以

上住宅，按已完±0.00以上工程造價(jià)的6%分多次追加支付工程進(jìn)度款，

且每次移交不少于10層追加一次，追加支付工程進(jìn)度款總額按已完土

0.00以上工程造價(jià)的6%控制。

2、工作面移交相關(guān)相關(guān)計(jì)劃經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。工作面移

交由工程部組織工程技術(shù)部、裝修單位、主體單位、安裝單位、監(jiān)理單

位等進(jìn)行逐層驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可移交。

3、竣工驗(yàn)收合格后：追加支付至承包人已完工程總造價(jià)的86%。

4、竣工資料移交并取得《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表》時(shí)，再追加支

付已完工程造價(jià)4%的工程進(jìn)度款。

5、經(jīng)三次追加支付工程進(jìn)度款后，總的工程進(jìn)度款項(xiàng)支付至已完工

程造價(jià)的90%。

第三十四條各有關(guān)審核、審批程序，審核部門如有要求補(bǔ)報(bào)資料、

修改意見的必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)一次性提出，如超出兩次以上的給予責(zé)任

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部門負(fù)責(zé)人每次500元的處分，地區(qū)公司內(nèi)部考核由綜合相關(guān)相關(guān)計(jì)劃

部負(fù)責(zé)，集團(tuán)總部的部門的考核由地區(qū)公司提出，管理管控管控及監(jiān)察

中心負(fù)責(zé)。

第二章工程建設(shè)質(zhì)量管理管控管控與考核

第一節(jié)設(shè)計(jì)質(zhì)量管理管控管控

第三十五條規(guī)劃合適的合適的方案

1、《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請(qǐng)報(bào)告》和《相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目定位報(bào)告》

審批通過及地區(qū)公司提供規(guī)劃設(shè)計(jì)條件齊全后，集團(tuán)設(shè)計(jì)院?jiǎn)?dòng)規(guī)劃合適的

合適的方案設(shè)計(jì)，完成后報(bào)集團(tuán)董事局主席審批，通過后下發(fā)給地區(qū)公司。

納入月度相關(guān)相關(guān)計(jì)劃，管理管控管控及監(jiān)察中心考核。

2、各地區(qū)公司如要求對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的規(guī)劃合適的合適的方案進(jìn)

行調(diào)整，按規(guī)定進(jìn)行申報(bào)及審批后實(shí)施。

未按規(guī)定流程報(bào)批的，每次扣罰總工室主任2000元；集團(tuán)設(shè)計(jì)院考

核。規(guī)劃合適的合適的方案產(chǎn)生較大調(diào)整的原因如屬于集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)

失誤的，每次扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院相關(guān)責(zé)任人1000元；如屬于地區(qū)公司規(guī)劃

條件提供錯(cuò)誤的，每次扣罰總工室主任1000元，開發(fā)主管領(lǐng)導(dǎo)2000元，

地區(qū)公司董事長(zhǎng)3000元。屬重大責(zé)任事故的，給予降三級(jí)工資以上處分。

集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整并實(shí)施的，每次給予總工室主任、地區(qū)公司董事

長(zhǎng)（或主持工作一把手）降三級(jí)以上工資的處罰。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

第三十六條單體設(shè)計(jì)合適的合適的方案

1、地區(qū)相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目的單體平面合適的合適的方案，外立面合適的

合適的方案、外立面材料合適的合適的方案、裝修合適的合適的方案由

集團(tuán)設(shè)計(jì)院確定，上述凡涉及新標(biāo)準(zhǔn)化的合適的合適的方案報(bào)集團(tuán)董事

局主席審批后執(zhí)行。

2、地區(qū)公司如要求對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的單體平面合適的合適的方案、

外立面合適的合適的方案及設(shè)計(jì)要求進(jìn)行局部調(diào)整，須報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院院

長(zhǎng)審批，其中涉及到單體外立面合適的合適的方案等進(jìn)行較大修改的，

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須再報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

屬集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)失誤的，每次扣罰相關(guān)責(zé)任人1000元。集團(tuán)設(shè)計(jì)

院考核。

未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整并實(shí)施的，每次給予總工室專業(yè)負(fù)責(zé)人、總工室主任、

總工室主管領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）扣罰1000元。屬于

合適的合適的方案性較大調(diào)整的，給予降三級(jí)工資以上的處罰。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考

核。

第三十七條綜合樓、運(yùn)動(dòng)中心軟裝合適的合適的方案由地區(qū)公司按

集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)合適的合適的方案深化，報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核通過后實(shí)

施。

未報(bào)審直接實(shí)施的，每次扣罰總工室主任1000元，主管領(lǐng)導(dǎo)2000元。

集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

第三十八條超豪華戶型交樓標(biāo)準(zhǔn)的小型中央空調(diào)配置合適的合適

的方案由地區(qū)公司確定后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核，設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批后執(zhí)行。

審批時(shí)間為5天，審批延遲的，每個(gè)合適的合適的方案扣罰集團(tuán)設(shè)

計(jì)院院長(zhǎng)500元。管理管控管控及監(jiān)察中心考核。

未報(bào)審直接實(shí)施的，每次扣罰總工室主任1000元，主管領(lǐng)導(dǎo)2000元。

集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

第三十九條單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)

1、地區(qū)公司總工室應(yīng)組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院士行單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)，初步審核通

過后，報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核。

地區(qū)公司不報(bào)審的，每項(xiàng)扣罰總工室主任1000元，主管領(lǐng)導(dǎo)2000元。

集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

2、集團(tuán)設(shè)計(jì)院擴(kuò)初審核時(shí)間為5天，審核通過后地區(qū)公司方可進(jìn)行單

體施工圖設(shè)計(jì)。集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核時(shí)間延遲的，每個(gè)報(bào)審的單體擴(kuò)初扣罰集

團(tuán)設(shè)計(jì)院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)200元。管理管控管控及監(jiān)察中心考核。

對(duì)于報(bào)審圖紙質(zhì)量較差的地區(qū)公司，總工室主任收到集團(tuán)設(shè)計(jì)院通

知及審核意見3天內(nèi)組織外委設(shè)計(jì)院相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目總負(fù)責(zé)、各專業(yè)設(shè)計(jì)

人員到集團(tuán)設(shè)計(jì)院修改圖紙，要求4天內(nèi)通過擴(kuò)初審核，審核未通過不

得離開集團(tuán)。否則，每項(xiàng)延遲1天，扣罰總工室主任100元，主管領(lǐng)導(dǎo)

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200元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

第四十條地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院進(jìn)行單體施工圖設(shè)

計(jì)，其中公建單體施工圖、由集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)參考圖的公建相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目

裝修施工圖須報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核，住宅單體施工圖由集團(tuán)設(shè)計(jì)院抽查，抽

杳比例不小于10%。集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核時(shí)間為5天。

地區(qū)公司應(yīng)報(bào)（含抽查）未報(bào)審的，每次扣罰總工室主任500元，主管

領(lǐng)導(dǎo)1000元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核時(shí)間延遲的，每個(gè)報(bào)審的單體施工圖扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)

院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)200元。管理管控管控及監(jiān)察中心考核。

地區(qū)公司報(bào)審的施工圖，建筑、結(jié)構(gòu)專業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量各專業(yè)不得超過

15處，其它專業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量各專業(yè)不得超過10處。錯(cuò)誤數(shù)量超過上述數(shù)量

的，每超一處，扣罰總工室責(zé)任工程師15元、總工室主任10元。集團(tuán)

設(shè)計(jì)院考核。

第四十一條單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)條件、住宅及豪裝交樓裝修施工圖、標(biāo)

準(zhǔn)化的公建單體第一個(gè)實(shí)施相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目的裝修施工圖由集團(tuán)設(shè)計(jì)院負(fù)

責(zé)完成并下發(fā)給地區(qū)公司，納入月度相關(guān)相關(guān)計(jì)劃考核。管理管控管控及

監(jiān)察中心考核。

地區(qū)公司總工室應(yīng)將裝修施工圖圖紙會(huì)審記錄報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院備案。

第四十二條施工圖設(shè)計(jì)變更審批

1、施工圖設(shè)計(jì)變更由地區(qū)公司按以下原則自行審批。

2、設(shè)計(jì)變更級(jí)別：分一級(jí)設(shè)計(jì)變更和二級(jí)設(shè)計(jì)變更。

（1）設(shè)計(jì)變更包含有以下任何一種情況均屬于一級(jí)設(shè)計(jì)變更：

1）設(shè)計(jì)變更合適的合適的內(nèi)容與銷售資料不一致。

2）設(shè)計(jì)變更合適的合適的內(nèi)容導(dǎo)致銷售面積發(fā)生變化。

3）設(shè)計(jì)變更合適的合適的內(nèi)容與報(bào)建圖不一致。

4）設(shè)計(jì)變更嚴(yán)重延誤工程的工期。

5）設(shè)計(jì)變更造成工程造價(jià)增加〉5萬元。

（2）除一級(jí)設(shè)計(jì)變更以外的變更均屬二級(jí)設(shè)計(jì)變更。

3、設(shè)計(jì)變更審批權(quán)限：一級(jí)設(shè)計(jì)變更由地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批；二級(jí)

設(shè)計(jì)變更由地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

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4、設(shè)計(jì)變更的申報(bào)流程

(1)總工室經(jīng)辦人填寫《地區(qū)公司施工圖設(shè)計(jì)變更申報(bào)表》。

(2)根據(jù)需要進(jìn)行營(yíng)銷部、開發(fā)部、工程部、預(yù)決算部會(huì)簽。

(3)根據(jù)變更級(jí)別報(bào)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、設(shè)計(jì)變更的申報(bào)會(huì)簽要求

(1)變更合適的合適的內(nèi)容與銷售資料不一致的，需營(yíng)銷部會(huì)

簽。

(2)變更合適的合適的內(nèi)容導(dǎo)致銷售面積發(fā)生變化的，需營(yíng)銷

部、開發(fā)部、預(yù)決算部會(huì)簽。

(3)變更合適的合適的內(nèi)容與報(bào)建圖不一致的，需開發(fā)部會(huì)簽。

(4)變更嚴(yán)重延誤工程的工期，需工程部會(huì)簽。

6、審批后原件必須24小時(shí)內(nèi)在檔案室歸檔，復(fù)印件發(fā)至相關(guān)部門。

7、審批通過后，申請(qǐng)部門按施工圖出圖程序完成設(shè)計(jì)變更；凡變更

原因?yàn)椤凹瘓F(tuán)合適的合適的方案、設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)等調(diào)整”的設(shè)計(jì)變更

申報(bào)表，應(yīng)抄送集團(tuán)設(shè)計(jì)院備案。審批后原件必須24小時(shí)內(nèi)在檔案室歸

檔，復(fù)印件發(fā)至相關(guān)部門。

未按施工圖設(shè)計(jì)變更執(zhí)行的，每項(xiàng)扣罰總工室主任100元、主管領(lǐng)

導(dǎo)200元。工程技術(shù)部考核。

第四十三條地區(qū)公司總工室必須嚴(yán)格按照集團(tuán)審批的合適的合適

的方案進(jìn)行報(bào)建及實(shí)施，如有任何調(diào)整必須按程序報(bào)集團(tuán)審批后實(shí)施；

對(duì)外委設(shè)計(jì)院的報(bào)建圖進(jìn)行復(fù)核，確保總規(guī)報(bào)建圖和單體報(bào)建圖符合集

團(tuán)下發(fā)合適的合適的方案；對(duì)外委設(shè)計(jì)院的施工圖進(jìn)行復(fù)核，確保與報(bào)

建圖一致；對(duì)銷售平面圖進(jìn)行復(fù)核，確保與施工圖一致。否則，經(jīng)集團(tuán)

直管副總裁審批后，給予總工室各級(jí)責(zé)任人員及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、

免職直至開除的處分。集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院考核，每月抽查上月完成各類工

作的10%o

未按要求組織抽查的，扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)200元，部

門經(jīng)理200元，管理管控管控及監(jiān)察中心考核。

第四十四條地區(qū)公司總工室須組織外委設(shè)計(jì)院參加施工階段各項(xiàng)

驗(yàn)收工作，重點(diǎn)是勘探報(bào)告、基礎(chǔ)(試樁及第一根樁的收樁或終孔標(biāo)準(zhǔn))、

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地下室各層和各結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)層及屋頂驗(yàn)筋、設(shè)備調(diào)試及驗(yàn)收。否則，每違

反一次扣罰各級(jí)相關(guān)責(zé)任人200元，工程技術(shù)部考核。

第四十五條地X公司總工室須對(duì)每期樓棟在放線、三層會(huì)驗(yàn)、裝修

樣板房階段檢查現(xiàn)場(chǎng)是否按圖施工。

未按要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的.每次扣罰總工室主任200元。工程技術(shù)

部考核。

第四十六條地區(qū)公司總工室須對(duì)外委設(shè)計(jì)院相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目每期土

建施工圖進(jìn)行審核后下發(fā)。施工圖紙會(huì)審問題數(shù)量過多（總數(shù)量超過100

處）或有重大設(shè)計(jì)失誤或設(shè)計(jì)變更不及時(shí)導(dǎo)致大量返工的，給予總工室各

級(jí)責(zé)任人員及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職的處分，由集團(tuán)設(shè)計(jì)院提出報(bào)

直管副總裁審批執(zhí)行，集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院考核，每月抽查上月完成工作的

10%o

未按要求組織抽查的，扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)200元，部

門經(jīng)理200元，管理管控管控及監(jiān)察中心考核。

第四十七條地區(qū)公司總工室須每月針對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量、設(shè)計(jì)變更等問題

召開工作總結(jié)會(huì)議，并將會(huì)議紀(jì)要抄報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中

心備案。

未按要求組織會(huì)議的，每次扣罰總工室主任500元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院、

設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

第四十八條各地區(qū)相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目涉及重大成本質(zhì)量的28項(xiàng)設(shè)計(jì)合

適的合適的方案必須報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審批通過后實(shí)

施。

28項(xiàng)設(shè)計(jì)合適的合適的方案為：鋼筋含量控制指標(biāo)、基礎(chǔ)合適的合

適的方案、主體結(jié)構(gòu)合適的合適的方案、大跨度結(jié)構(gòu)合適的合適的方案

及用鋼量控制指標(biāo)、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)合適的合適的方案、轉(zhuǎn)換層平面合適的

合適的方案、地下室結(jié)構(gòu)合適的合適的方案、地下室平面合適的合適的

方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)合適的合適的方案、小區(qū)10kV及以上供配電合適的

合適的方案、小區(qū)采暖合適的合適的方案、小區(qū)永久用水合適的合適的

方案、小區(qū)室外綜合管網(wǎng)合適的合適的方案、小區(qū)排洪合適的合適的方

案、公建空調(diào)合適的合適的方案、公建熱水合適的合適的方案、公建供

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編號(hào)：

3間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第20頁共70頁

配電合適的合適的方案、橋梁合適的合適的方案、市政道路合適的合適

的方案、新技術(shù)新產(chǎn)品合適的合適的方案、地勘布孔圖及技術(shù)要求、智

能化合適的合適的方案、園林水處理合適的合適的方案、園林聲光電合

適的合適的方案、園林地?zé)岷线m的合適的方案、超前鉆合適的合適的方

案以及預(yù)估造價(jià)超過300萬元（含300萬元）的場(chǎng)地地基處理設(shè)計(jì)合適

的合適的方案和預(yù)估造價(jià)超過100萬元（含100萬元）的結(jié)構(gòu)加固設(shè)計(jì)

合適的合適的方案。

設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核審批地下室平面合適的合適的方案、小

區(qū)豎向設(shè)計(jì)合適的合適的方案審批時(shí)間為4天，