福建省小微型危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審標準

附件2

福建省小微型危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審標準

A級B級要評分標準

企業(yè)達標要求評審方法

要素素否決項扣分項

1法1.1查文件：未識別和獲取，

L應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、未明確員任部門（或貢任人），

律、法法津、法識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、扣50分。

規(guī)和規(guī)和標標準及其他要求的管理制度，明確為任部門?？?分，

標準及政府其他要求的制度.（B級否決項）

標準準的識

1.未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣

（100別和獲

5分：

分）取

.及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標查文件：.識別和獲取的法律、法規(guī)、標

（50分）22

準及政府共他:ft?關(guān)要求，形成清單和文本數(shù)據(jù)庫.1.清單和文本數(shù)陽庫，準及改向共他要求，1項不符合

清單和文本數(shù)據(jù)庫應(yīng)及時更新。2.更新記錄?？?分：

3.未及時更新清單或文本數(shù)據(jù)

庫，扣5分。

1.2L每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)欣律、法規(guī)、標未進行符合性

查文件：1.無評價記錄,扣5分；

法津、法準及政府其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進行符合性評評價，扣50分。

規(guī)和標符合性評價報告、記錄。2.1項未評價扣2分，

價。（B級否決項）

準符合

性泮價

2.對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計查文件：

（50分）1項未整改扣2分.

劃和措施，整改應(yīng)有記錄。不符合項整改記錄。

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企業(yè)達標要求評審方法

要素素否決項扣分項

2機2.11.未制定安全1.安全生產(chǎn)目標不滿足標準要

構(gòu)和方針目生產(chǎn)方針或年求，1項不符合扣2分：未發(fā)布

標查文件：

職責(zé)度安全生產(chǎn)目扣2分:

（100（20分）1.主要負貨人應(yīng)組織制定符合本企業(yè)實際的、文件安全生產(chǎn)方針，印度安全生產(chǎn)目標.

標，扣20分.2,從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方

分）化的安全生產(chǎn)方針和印度安全生產(chǎn)目標，目標應(yīng)予詢問：

（B級否決項）針或安全生產(chǎn)目標，1人次扣1

以量化。主要負貨人及從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安

分；

全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標。

2.未簽訂各級3.主要負責(zé)人不了解安全生產(chǎn)

組織的安全生方針或安全生產(chǎn)目標，扣5分。

產(chǎn)目標責(zé)任書，1.每缺一個組織的安全生產(chǎn)目

2.將企業(yè)年度安全牛.產(chǎn)目標分解到各級組織（包括扣20分（B級標責(zé)任書，扣2分:

查文件：

各個管理部門、車間、班組），簽訂安全生產(chǎn)目標責(zé)要素否決項）.2.安全生產(chǎn)目標貢任書內(nèi)容與

各級組織的安全生產(chǎn)目標貢任書。

任書。本組織的安全生產(chǎn)職貢不符，1

項扣1分。

1.未定期考核，扣4分：考核與

安全生比目標責(zé)任仿內(nèi)容不符，

查文件：

3.定期考核安全生產(chǎn)目標完成情況.扣2分:

安全生產(chǎn)目標完成情況考核與獎懲記錄。

2.未落實安全生產(chǎn)目標考核獎

懲,扣2分。

查文件：企業(yè)未制定年度安全生產(chǎn)工作

（應(yīng)制定切實可行的年度安全生產(chǎn)I：作計劃.

企業(yè)年度安全工作計劃。計劃,扣5分。

2.2L明酹主要負責(zé)人是企業(yè)安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，查文件?1.未明確第一主要負貢人對本單位的危險化

主要對小單位的女至生產(chǎn)工作全面貨貨.安全生產(chǎn)由任制：費任人，或不符學(xué)品女生管理工作情況、對女全

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要素素否決項扣分項

負責(zé)人詢向：合規(guī)定，扣20生產(chǎn)基冊管理工作情況不清楚.

（20分）1.本單位的危險化學(xué)品安全管理工作情分.扣5分,

況；（B級否決項）

2.本單位安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作情況和

做法。2、未實施領(lǐng)導(dǎo)

帶班制度，扣1.未制定安全生產(chǎn)標準化提升

20分。方案扣5分：安全生產(chǎn)標準化提

查文件：

2.主要負責(zé)人加強本企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)，組（B級否決項）開方案內(nèi)容，一項不符合扣2

1.企業(yè)安全生產(chǎn)標準化提升方案；

織制定安全生產(chǎn)標準化提升方案，明確貢任部門或分；

2.主要負我人組織和參與安全生產(chǎn)標準化

責(zé)任人。2.沒有主要負責(zé)人組織或參與

逑設(shè)的記錄.

安全生土標準化工作的記錄.扣

5分。

查文件：

1.沒有公議記錄或匯報資料，扣

3.主要負貨人定期組織召開安全生產(chǎn)工作會議，或會議記錄或安全生產(chǎn)工作匯報資料。

5分：

聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，詢問：

2.安全生產(chǎn)問題未解決，1項扣

解決安全生產(chǎn)問題。主要負貢人聽取安全生產(chǎn)工作匯報的情

2分.

況。

查文件：領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度、記錄。領(lǐng)導(dǎo)帶班值班記錄不全，1人次

4.制定領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度并有效執(zhí)廳。

詢問：領(lǐng)導(dǎo)帶班情況。扣1分，

2.31.未建立安全1.各級組織安全生產(chǎn)職費，缺1

L制定各部門、各級組織（管理部門、車間、班組）查文件：

職費生產(chǎn)責(zé)任制，扣項扣2分；

的安全生產(chǎn)職貢。安全生產(chǎn)職貢應(yīng)與職能相匹配，安全生產(chǎn)費任制。

（30分）100分.2.安全半產(chǎn)職責(zé)與職能不兀配.

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要素素否決項扣分項

同）。要求，扣2分。

2.51.規(guī)范安全生產(chǎn)贄用管理,按規(guī)定自行提取安全生查文件：未按有關(guān)規(guī)定安全生產(chǎn)費用管理制度內(nèi)容不

安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn).安全生產(chǎn)費用管理制度及費用提取情況。投入安全生產(chǎn)符合有關(guān)規(guī)定，一項扣1分。

產(chǎn)投入

查文件：費用，扣10分.1.未建立安全生產(chǎn)費用臺帳,扣

（10分）

2.建立安全生產(chǎn)費用臺帳，載明安全生產(chǎn)費用使用安全生產(chǎn)費用臺帳。（B級否決項）2分：

情況.現(xiàn)場檢查：2.安全生產(chǎn)費用使用情況與臺

安全生產(chǎn)費用使用怙況。帳記錄不符，1項扣1分。

1.未參加工傷保險，扣5分:

3.依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納工傷保查文件：

2.漏撤工傷保險費，1人次扣1

險費.為從業(yè)人員城納工傷保險的憑證。

介

查文件：未按規(guī)定參加安全生產(chǎn)責(zé)任險，

L按規(guī)定參加安全生產(chǎn)責(zé)任保險。

投保安全員任保險的相關(guān)憑證。扣5分，

3風(fēng)因3.11.精細化工未1.風(fēng)險評價的范圍、準則、頻次

管理風(fēng)險評1.企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險評價管理制度，明確風(fēng)險評價的按照規(guī)范要求及工作程序等，1項不符合扣1

（100價查文件：

范圉、評價方法、評價準則、頻次,工作程序以及開展反應(yīng)安全分；

分）（15分）風(fēng)險評價管理制度。

有關(guān)人員在開展風(fēng)險管理中的職貴和任務(wù)。風(fēng)險評估扣2,未明地有關(guān)人員職責(zé)和任務(wù)，

100分;（A級否扣2分，

2.選用的評價方法應(yīng)科學(xué)、有效、可行?？蓮囊韵虏槲募簺Q項）1.選用的評價方法不符合要求，

方法中選定一種或多種適用的評價方法，開展危險、1.風(fēng)險評價管理制度：2.未開展風(fēng)險1項不符合扣2分；

芍害因素辨識和風(fēng)險評價：2.風(fēng)險評價記錄。評價，扣15分.2.有關(guān)人員不清楚或未掌握選

⑴工作危害分析＜JHA）；詢問：（B級否決項）定的風(fēng)險評價方法，】人次扣1

（2）安全檢查表分析（SCL）；有關(guān)人員對風(fēng)險評價方法的掌握和運用情■：-?

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企業(yè)達標要求評審方法

要素素否決項扣分項

⑶危險與可操作性分析(HAZOP)；況。

(4)其他與企業(yè)危險有害因素相關(guān)的方法。

3.建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單,依據(jù)風(fēng)險

查文件：

評價準則，選定合適的押價方法，定期和及時對作1.未建立作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施清

1.作業(yè)活動和設(shè)備、設(shè)旅清單：

業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行風(fēng)險評價：企業(yè)非常規(guī)活動單，1項不符合扣1分：

2.風(fēng)險評價記錄。

及危險性作業(yè)實施前，或發(fā)生法規(guī)規(guī)他和政府其他2.沒有風(fēng)險評價記錄,缺1次扣

現(xiàn)場檢查：

要求變事、工藝操作條件變化、實施技術(shù)改造頊目、從業(yè)人員參與風(fēng)險評價活動的怙況.5分。

就要人員變動等情形時，應(yīng)及時進廳風(fēng)險評價。

1.未按覘定開展HAZOP分析扣5

4.企業(yè)應(yīng)對涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝查文件：分；

置定期開展HAZOP分析。HAZOP風(fēng)險分析記錄.2.分析不符合要求，一項扣1

分.

5.精細化工企業(yè)應(yīng)按要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險評估。

1.未按照要求開展反應(yīng)安全風(fēng)

涉及硝化、氯化、瓶化、重氮化、過氧化工藝的精查文件：

臉評估扣5分。

細化工生產(chǎn)裝置必須進行有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝全流程反應(yīng)風(fēng)險評估報告.

2.評估不符合要求一項扣2分。

的反應(yīng)安全風(fēng)險評估”

6.企業(yè)負貨人、各有關(guān)人員參與風(fēng)險評價工作。因查文件：1.企業(yè)負責(zé)人或車間、班組負費

技術(shù)力量薄弱，無力獨立進行風(fēng)險用價的，可以外1.各級組織開展風(fēng)險評價的記錄；人未組織開展風(fēng)險評價工作，或

聘化工安全專家或委托有資質(zhì)的中介機構(gòu)指導(dǎo)企業(yè)2.外聘專家或委托中介機構(gòu)的協(xié)議，沒有崗位從業(yè)人員參與，1項不

A級B級要評分標準

企業(yè)達標要求評審方法

要素素否決項扣分項

有關(guān)人員開展風(fēng)險評價。詢向：符合扣2分：

從業(yè)人員參與風(fēng)險評價工作情況。2.外聘L；家或委托中介機構(gòu)的，

企業(yè)沒有參與,扣5分。

7.建立安全風(fēng)險研判與承諾公告制度，董事長或總查文件：

未建立制度扣2分，未公告或公

經(jīng)理等主要負貨人許天作出安全承諾并向社會公1.全風(fēng)險研判與承諾公告制度：

告內(nèi)容不符合要求，扣1分。

告。2.承諾記錄”

3.2未將重大風(fēng)險1.未建立風(fēng)險清單，扣2分：

1.根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果,建立風(fēng)險清單（含更大風(fēng)杳文件：

風(fēng)險控降到可以接受2.重大風(fēng)險內(nèi)容不全，缺一項扣

制險清單）.風(fēng)險清單和重大風(fēng)隆內(nèi)容。

的程度，扣151分。

（15分）

分.1.未制定風(fēng)險控制措施，扣5

2.結(jié)合實際情況，說定優(yōu)先順序，以工程技術(shù)、管宣文件：

（B級否決項）分；

理、培訓(xùn)教育、個體防護等方面，制定并落實措施，風(fēng)險控制措施.

2.風(fēng)險捽制措施映乏針對性、可

將風(fēng)險控制在可接受的程度。風(fēng)險牽制措施應(yīng)具備現(xiàn)場檢查：

操作性和可靠性或控制措施有

可行性、安全性、可靠性。擊大風(fēng)險控制措施現(xiàn)場落實情況。

缺項，1項扣1分.

查文件：

3.將風(fēng)臉坪價的結(jié)果及所采取的控制措施向從業(yè)人1.培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險管理

培訓(xùn)教育記錄。

員進行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作為位和作業(yè)環(huán)境內(nèi)容,扣4分:

詢問：

中存在的危險、有害因素，常握、落實應(yīng)采取的控2.從業(yè)人處不r解本渤位風(fēng)險

從業(yè)人員對本崗位的危隱、有害因素及應(yīng)

制措施.及其控制措施，1人次扣2分。

采取的控制措施的了解情況。

3.3查文件：無力解決的重1.未建立隱患治理臺賬，扣5

1.持續(xù)開展隱患排查治理，建立防患治理臺賬，記

隱患排1.隱患排查治理制度；大隱患未書面分；

查與治錄隱患治理情況。

2.隱患治理臺賬和記錄.報告，扣30分。2.障患治理記錄，缺1項扣1分。

A級B級要評分標準

企業(yè)達標要求評審方法

要素素否決項扣分項

理（B級否決項）1.未下達陷患治理通知,1項扣

（30分）2分：

查文件：

2.對查出的隱患下達治理通知,明魂貢任人、治理2.通知為容不符合要求，1項扣

1.隱患整改通知：

時限、資金來源、治理期限和治理措施。1分；

2.隱患治理臺賬和晦患治理記錄”

3.隱患項目未按期完成治理，1

項扣5分。

3.重大障患項目做到整改措施、貢任、資金、時限1.未延立垂大隱患項目檔案，扣

和預(yù)案“五到位”，并建立理大隱患項目檔案。檔案查文件：5分：

內(nèi)容應(yīng)包括隱患名稱、隱患治理方案、治理時間表1.重大隱患項目檔案：2.檔案為容不全.缺1項扣2分：

和貨任人：竣工驗收報告及其評審意見、有關(guān)備案2.重大隙患治理工作“五到位”落實情況。3.重大隱患項目未做到“五到

文件等.位”，1項扣5分.

1.哲時無力解決的亞人隱患，制定并落實有效的防

杳文件：未制定或采取有效防范措施.整

范措施,并書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、?yīng)急部門

1.重大隱患防范措施；改期限不明確，1項不符合扣5

報告，說明無力解決的原因和采取的防范措施，及

2.書面報告。分。

整改期限.

3.41.未建立重大1.重大電險源辨識，每遺漏1項

重大危查文件：危險源管理制扣5分：

險源L按GB18218辨識重大危險源,對需認的重大危險

1.重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情度，或未辨識、2.未建立重大危險源檔案，扣5

（25分）源分級并建檔。蟲大危險源檔案應(yīng)符合《危險化學(xué)

況：確定田大危險分：

品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》的要求。

2.重大危險源檔案。源，1項不符合3.檔案為容,每遺漏1項或1項

扣100分。不符合扣1分。

2.技照國家有關(guān)現(xiàn)定，定期對電大批陶源進仃女生直文件：（A級否決項）1.木技國家規(guī)定要求定期進仃

A級B級要評分標準

企業(yè)達標要求評審方法

要素素否決項扣分項

評估，也可與企業(yè)定期安全評價合并進行。重大危1.定期安全評估報告或評價報告。安全評估或安全評價，扣10分:

險源應(yīng)按規(guī)定報應(yīng)急管理部門備案.2.重大危險源備案資料。2.重大危險源2.未按規(guī)定進行束大危險源備