質(zhì)量手冊范例

PAGEPAGE23版次：03新華物業(yè)管理公司編號：QMS01

修改碼：00質(zhì)量手冊頁碼：1/320概述0.1目錄0.2前言0.3手冊說明0.3.1手冊的編寫質(zhì)量手冊的編寫，由公司管理者代表主持，由總裁批準后頒布實施。手冊編寫的目的是：對外介紹本公司的質(zhì)量管理體系，證明其符合所選質(zhì)量管理標準要求；對內(nèi)作為控制各項質(zhì)量活動的依據(jù)，以取得顧客的信任并向顧客提供達到預(yù)期的質(zhì)量水平的產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客滿意。0.3.2手冊的管理0.4批準更改（略）0.5引用標準ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語》ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》ISO10013《質(zhì)量手冊編制指南》0.6術(shù)語和定義本手冊采用ISO9000：2000的術(shù)語和定義，并根據(jù)需要在相應(yīng)章節(jié)所描述的要素中，增補了所涉及的術(shù)語和定義，本手冊使用的供應(yīng)鏈為：供方→公司→顧客1范圍和適用領(lǐng)域本手冊適用于本公司的各職能部門和生產(chǎn)場所。本手冊覆蓋了ISO9001：2000版提出的全部要求，同時也包括了ISO9001：1994版對質(zhì)量體系的全部20個要素的要求。本手冊適用于本公司在合同環(huán)境下向顧客和認證機構(gòu)提供本公司質(zhì)量管理能力和達到顧客滿意能力的證實。2質(zhì)量方針、目標和承諾（深圳福田物業(yè)公司實例）2.1質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是：科學(xué)規(guī)范的管理竭誠高效的服務(wù)安全文明的環(huán)境持續(xù)發(fā)展的追求本公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動是建立在以“預(yù)防為主”的基礎(chǔ)之上，任何一項管理與服務(wù)工作都應(yīng)與文件規(guī)定的程序相一致。它基于：a）“依法管理、用戶至上、服務(wù)第一”的工作宗旨；b）“團結(jié)、務(wù)實、精誠、奉獻”的企業(yè)精神；c）質(zhì)量管理體系的設(shè)計符合GB/T19001：2000標準的要求。d）實行“先培訓(xùn)后上崗”，使每一個員工對公司的質(zhì)量方針和崗位工作質(zhì)量要求以及用戶的需求能有足夠的了解，明確自己的工作對公司整體質(zhì)量將產(chǎn)生影響，確保公司的信譽和使用戶滿意；e）合理的收費；f）符合政府法律、法規(guī)等的要求。2.2質(zhì)量目標本公司的質(zhì)量目標是：a）公司新接管的物業(yè)兩年內(nèi)要達到市級“城市物業(yè)管理優(yōu)秀小區(qū)”標準；b）管轄區(qū)內(nèi)不發(fā)生重大安全責(zé)任事故；c）管理處入職半年以上的物業(yè)管理人員持證上崗率達100%；d）員工上崗前培訓(xùn)合格率達100%；e）用戶保修處理及時率達95%以上；f）用戶對服務(wù)的滿意率達95%以上。為實現(xiàn)上述目標，公司建立年度質(zhì)量目標并按GB/T19002—1994——ISO9002：1994標準建立質(zhì)量體系，對服務(wù)過程進行有效控制、評價和改進，使各項質(zhì)量活動都處于受控狀態(tài)。注：“重大安全責(zé)任事故”是指以下幾種情況：——失職或玩忽職守引發(fā)火災(zāi)；——失職或玩忽職守引發(fā)水浸；——員工工作中的死亡事故。2.3質(zhì)量承諾我們向顧客作出以下莊嚴的承諾：1）保持質(zhì)量管理體系，對任何偏離質(zhì)量方針的行為堅決抵制，嚴肅處理；2）對顧客提出的服務(wù)事項，24小時內(nèi)給予答復(fù)和解決。3組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限（深圳福田物業(yè)公司）3.1組織機構(gòu)3.1.1公司質(zhì)量組織機構(gòu)圖管理者（總經(jīng)理）管理者代表質(zhì)量安全管理委員會財務(wù)部辦公室企劃部財務(wù)部辦公室企劃部景福大廈物業(yè)管理處景福大廈物業(yè)管理處上步大廈管理處上步大廈管理處經(jīng)營部經(jīng)營部3.1.2管理處質(zhì)量組織機構(gòu)圖經(jīng)理經(jīng)理副經(jīng)理經(jīng)理助理副經(jīng)理經(jīng)理助理財務(wù)部保安隊清潔隊機電部大廈事務(wù)部財務(wù)部保安隊清潔隊機電部大廈事務(wù)部3.2職責(zé)和權(quán)限下面對質(zhì)量組織機構(gòu)圖中所列的各部門主要的質(zhì)量職責(zé)進行描述：3.2.1管理者（總經(jīng)理）主持制定、批準公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；任命管理者代表；批準《質(zhì)量手冊》；主持質(zhì)量安全管理委員會的工作；組織并主持對重大物業(yè)管理項目合同或標書的評審；主持管理評審；組織新項目的開發(fā)。3.2.2質(zhì)量安全管理委員會質(zhì)量管理體系的總體策劃；負責(zé)全公司的安全生產(chǎn)管理。3.2.3管理者代表a)組織并協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的建立、實施、維持和改進，以保證公司的質(zhì)量管理體系運作符合ISO9001的標準；b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況；c）主持內(nèi)部質(zhì)量審核；d)就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。3.2.4企劃部主持制定、修改公司各項管理規(guī)章制度；負責(zé)具體組織質(zhì)量管理體系的實施、維持和改進工作；負責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件和資料的控制；組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核工作。3.2.5辦公室負責(zé)人事、行政管理；負責(zé)組織員工培訓(xùn)。3.2.6財務(wù)部會計核算和財務(wù)管理；應(yīng)收、應(yīng)付帳款管理；內(nèi)部審計。3.2.7經(jīng)營部房屋租賃市場的調(diào)查、分析、預(yù)測；負責(zé)房屋、電話租賃業(yè)務(wù)。3.2.8管理處負責(zé)物業(yè)的驗收、接管；按照“物業(yè)服務(wù)合同”的要求實施全方位的管理、服務(wù)和經(jīng)營；建立并組織實施本管理處的作業(yè)規(guī)程；文件資料及質(zhì)量記錄的管理。4質(zhì)量管理體系4.1總則1）為了確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求，公司規(guī)定必要的過程，并對這些過程進行管理。為了實施和證實所規(guī)定的過程，公司已建立了一個滿足ISO9001標準要求的質(zhì)量管理體系。同時還采取必要措施以確保實施、保持和改進所建立的質(zhì)量管理體系。2）公司制定了質(zhì)量管理體系程序，用以描述實施質(zhì)量管理體系所需要的過程。質(zhì)量管理體系程序包括：a）標準中所要求的形成文件的程序；b）公司為確保過程的有效運行和控制所需要的程序；3）采用過程方法并做到：a）確保過程所需資源和信息的獲得。b）明確控制準則和方法。c）確定過程的順序、相互關(guān)系和接口。d）監(jiān)測并分析這些過程。4）實現(xiàn)過程策劃的預(yù)定目標并持續(xù)改進這些過程。4.2文件4.2.1概述本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。b）質(zhì)量手冊。c）17個程序文件。d）標準要求的所有記錄。4.2.2質(zhì)量手冊公司編制并保持質(zhì)量手冊，其內(nèi)容包括：a）質(zhì)量管理體系的范圍，包括刪減的具體內(nèi)容和理由。b）引用質(zhì)量管理體系程序。c）質(zhì)量管理體系過程的順序及其相互關(guān)系的描述。質(zhì)量手冊應(yīng)受控。4.2.3文件控制公司編制了QMSP04“文件控制程序”，用于控制質(zhì)量管理體系運行所需要的文件，其內(nèi)容可確保：a）文件發(fā)布前，其適用性得到批準。b）對文件進行評審，必要時進行修改和重新批準。c）識別文件的現(xiàn)行修改狀態(tài)，分類編輯有效版本目錄，存人微機中。d）對質(zhì)量管理體系有效運行其重要作用的場所，都能得到相關(guān)文件的有效版本。e）文件應(yīng)清新、易于標示和檢索。f）公司引用的外來文件應(yīng)予以標示，并控制其發(fā)放。g）從發(fā)放和使用的所有場所，及時撤出作廢文件，或以其他方式進行控制，以防誤用。h）對出于任何目的所保留的已作廢文件，都應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉耸尽?.2.4質(zhì)量記錄的控制質(zhì)量記錄歸公司所有，應(yīng)予以保存，以證實符合要求以及質(zhì)量管理體系的有效運行。本公司對ISO9001：2000規(guī)定的以下19種記錄，按標準要求實施嚴格管理。1）管理評審。2）教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄。..19）采取預(yù)防措施的結(jié)果。公司編制了QMSP05“質(zhì)量記錄控制程序”，用于質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、保護和處置。5管理職責(zé)5.1管理承諾總裁應(yīng)通過以下渠道，提出開發(fā)和改進質(zhì)量管理體系承諾的證據(jù)：向組織傳達滿足顧客以及法律和法規(guī)要求的重要性。制定質(zhì)量方針。確保質(zhì)量目標的制定。實施管理評審。確保必要的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點公司總裁應(yīng)確保：確定顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為要求予以滿足，以達到實現(xiàn)增強顧客滿足的目的。5.3質(zhì)量方針公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量承諾，見本手冊第2章。公司總裁應(yīng)規(guī)定質(zhì)量方針并確保：a）適應(yīng)本公司的目的。b）包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾。c）提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。d）在全公司范圍內(nèi)，傳達、理解并貫徹實施質(zhì)量方針。e）對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審。質(zhì)量方針應(yīng)作為公司重要的受控文件。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標質(zhì)量目標應(yīng)與質(zhì)量方針含有的持續(xù)改進的承諾保持協(xié)調(diào)一致。質(zhì)量目標應(yīng)包括為產(chǎn)品所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標應(yīng)在本公司各相關(guān)的職能部門和層次上予以展開，逐層展開加以落實，詳見QMSP02“質(zhì)量方針、質(zhì)量目標管理程序”。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總裁應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的策劃，實現(xiàn)質(zhì)量目標，為此應(yīng)開展以下活動：質(zhì)量管理體系所需要的過程并考慮允許的刪減了；需要的資源，以及識別各階段的質(zhì)量特性；文件的相容性；驗證活動，接收準則，以及所需要的質(zhì)量記錄；質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。策劃應(yīng)確保體系的變更在受控狀態(tài)下進行，并保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。詳見QMSP02“質(zhì)量策劃程序”。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限為了有效地實施質(zhì)量管理，公司規(guī)定了各級各類崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達。對于從事與質(zhì)量有關(guān)工作所必需的特權(quán)，公司均加以規(guī)定（詳見本手冊第3章）。5.5.2管理者代表公司總裁已指定負責(zé)技術(shù)質(zhì)量工作的副總裁為管理者代表，在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)，直接代表總裁協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各方面的工作，其職責(zé)有：確保按照ISO9001標準的要求具體建立實施并保持質(zhì)量管理體系。向總裁報告質(zhì)量管理體系的情況，包括對改進的需求。提高全公司的顧客要求意識。代表公司就質(zhì)量管理體系事宜與外部各方進行聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通公司建立并保持了QMSP03“質(zhì)量信息管理和數(shù)據(jù)分析程序”，用以確保不同層次和有關(guān)職能部門之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性的溝通。5.6管理評審公司建立了QMSP06“管理評審程序”。在一年的時間間隔內(nèi)，總裁應(yīng)主持對公司質(zhì)量管理體系的評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審應(yīng)對公司的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是否需要更改作出評價。6資源管理6.1資源提供公司應(yīng)及時確定并提供以下方面所需的資源：實施和改進質(zhì)量管理體系的過程。滿足顧客要求，增強顧客滿意度。6.2人力資源6.2.1人員配置公司應(yīng)根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗，來安排人員，以確保人員素質(zhì)滿足崗位需要，勝任其工作。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)公司建立并保持了QMSP07“人力資源管理程序”，以便：識別從事影響質(zhì)量的人員工作能力的需求。提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求。對培訓(xùn)的有效性進行評價。確保員工能意識到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及他如何為達到質(zhì)量目標作出貢獻。保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)?shù)挠涗洝；A(chǔ)設(shè)施公司將識別、提供并保持實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：工作場所相應(yīng)的設(shè)施（如電源、水源、氣源和搬運、起重設(shè)備）。生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備、比較硬件、工裝、工位器具和軟件。維修保養(yǎng)（如廠房修繕、各種輔助設(shè)施和設(shè)備的定期檢查、維護、保養(yǎng)和修理）和保障設(shè)施（如防火設(shè)施、安全防護設(shè)施等）。支持性服務(wù)（如運輸、通信等）。6.4工作環(huán)境公司各有關(guān)職能部門應(yīng)識別實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中人和物理的因素，并對其實施有效控制。包括：衛(wèi)生和安全條件；工作方法（控制人在環(huán)境中的行為）；職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的良好習(xí)慣）；周圍的工作條件（溫度、濕度、粉塵度、噪聲和振動等）。關(guān)于工作環(huán)境的控制，詳見QMSP08“工作環(huán)境控制程序”。7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃實現(xiàn)產(chǎn)品所需的過程，應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系中的其他要求相一致并對其順序和相互作用予以確定、形成“制造過程控制計劃”付諸實施。在確定產(chǎn)品所需過程時，應(yīng)考慮產(chǎn)品質(zhì)量計劃的安排。應(yīng)識別每一過程對滿足產(chǎn)品要求的能力的影響。產(chǎn)品的每個質(zhì)量特性都受到有效控制。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃中還應(yīng)確定：產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量目標。確定過程控制的準則和方法，制訂必要的控制文件，并為特定產(chǎn)品提供資源和設(shè)施，保證其所需的工作環(huán)境。監(jiān)視、驗證和確認活動以及驗收準則。保留過程控制測量結(jié)果的記錄。對設(shè)備進行適當(dāng)?shù)木S護，以保持過程能力。以最清楚實用的方式（如文字標準、樣件或圖示）規(guī)定工藝評定準則。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定為了確保產(chǎn)品滿足顧客需求，必須重視且仔細識別顧客的要求。在識別顧客要求的過程中，應(yīng)確保：顧客對產(chǎn)品要求的完整性，即搞清顧客要求產(chǎn)品具有的功能、安全性、可靠性、操作方便性、價格以及使用的適應(yīng)性、可維修性和維修保障等。產(chǎn)品應(yīng)滿足的適用性要求（無論顧客是否明確提出）。顧客在獲得產(chǎn)品和服務(wù)及在交付、維修和維護保障方面的要求。與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，包括法律和法規(guī)要求。公司確定的附加要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審（合同評審）在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾（如在投標、接受合同或訂單、廣告宣傳和提供質(zhì)量保證書）之前，公司應(yīng)對顧客要求和所作的承諾，包括對此的更改，進行評審，以確保：明確規(guī)定產(chǎn)品要求。在顧客未提供書面文件時，接受顧客要求前，應(yīng)以適當(dāng)方式得到有效確認。與投標或報價單不一致的合同或訂單要求以妥善解決。公司有能力履行在合同或訂單中所作出的承諾，確保合同履約。對顧客要求的評審結(jié)果和評審所引起的措施應(yīng)予以記錄。7.2.3與顧客的溝通為了滿足顧客要求，公司應(yīng)與顧客進行充分的溝通，這種溝通涉及：產(chǎn)品信息；顧客查詢、合同或訂單的處理（包括修改），征詢顧客的明確意見；顧客反饋包括顧客抱怨、產(chǎn)品和服務(wù)不合格的處理措施；關(guān)于與顧客有關(guān)過程的控制，詳見QMSP09“與顧客有關(guān)過程的控制”程序。7.3設(shè)計和開發(fā)（物業(yè)管理企業(yè)可省略）7.3.1設(shè)計和開發(fā)的策劃公司應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制，制定設(shè)計、開發(fā)計劃，其中包括：設(shè)計和開發(fā)過程的各個階段；適于每個設(shè)計和開發(fā)的評審、驗證和確認活動；設(shè)計和開發(fā)活動的職責(zé)和權(quán)限。公司應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)活動的不同的工作部門、工作小組之間的接口進行管理，以確保溝通有效和職責(zé)明確。適宜時，策劃的輸出應(yīng)根據(jù)設(shè)計和開發(fā)的進展而更改。7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入設(shè)計和開發(fā)輸入的要求包括：功能和性能要求；應(yīng)遵守的法律和法規(guī)；產(chǎn)品適用的環(huán)境；從類似設(shè)計得出的要求；必需的其他重要的要求。公司應(yīng)對輸入的充分性進行評審。任何不完整的、含糊不清的或相互相矛盾的要求均應(yīng)得到解決。7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)以能對照設(shè)計輸入要求進行驗證的方式形成文件。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：滿足設(shè)計和開發(fā)輸入要求；給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的信息；包含或引用產(chǎn)品的驗收規(guī)則；確定產(chǎn)品在安全和正常使用時所必需的特性；設(shè)計和開發(fā)的輸出文件應(yīng)在發(fā)放前予以批準。7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審在設(shè)計和開發(fā)的各重要階段，公司應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便：評價滿足要求（顧客要求）的能力；識別問題，提出必要的措施；參加設(shè)計和開發(fā)評審的人員，應(yīng)包括與所評審內(nèi)容有關(guān)的職能部門的代表。設(shè)計和開發(fā)評審的結(jié)果及隨后的必要措施均應(yīng)留下記錄。7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證公司設(shè)計管理部門應(yīng)策劃并實施對設(shè)計和開發(fā)的驗證，以確保輸出滿足輸入要求。應(yīng)記錄驗證的結(jié)果及隨后的必要的措施。7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認公司應(yīng)通過設(shè)計確認，來證實產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定使用要求和特定顧客的具體使用要求。如可能應(yīng)在產(chǎn)品交付之前完成確認；如難于在產(chǎn)品交付之前進行確認時，公司應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)進行部分確認。應(yīng)記錄確認的結(jié)果及隨后的必要措施。7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制設(shè)計和開發(fā)的更改應(yīng)形成文件并受控。應(yīng)評價更改對各組成部分和交付產(chǎn)品的影響。應(yīng)評審或認可更改，并在實施之前予以批準。應(yīng)記錄更改的評審結(jié)果及隨后的必要措施。關(guān)于設(shè)計和開發(fā)的控制，詳見QMSP10“設(shè)計和開發(fā)控制程序”。7.4采購7.4.1采購過程應(yīng)對采購全過程進行有效控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。采購控制的方式和程度應(yīng)取決于對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其輸出的影響。本公司將采購產(chǎn)品按其質(zhì)量特性分為A、B、C三類。應(yīng)根據(jù)所提供的產(chǎn)品符合本公司要求的能力來評價和選擇供方，應(yīng)規(guī)定選擇和定期評價的準則并記錄評價結(jié)果及評價所引起的必要措施。7.4.2采購信息采購文件（含技術(shù)要求、質(zhì)量管理體系要求、驗證要求的有關(guān)文件以及采購明細表和合同）應(yīng)包含能充分說明所采購產(chǎn)品的信息。一般應(yīng)包括：產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的批準要求。人員資格的要求。質(zhì)量管理體系要求。在采購文件發(fā)放前，由有關(guān)部門負責(zé)人審查，確保其規(guī)定的要求充分、適當(dāng)。然后，由分管副總裁批準。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證若有可能因為供貨不合格而影響公司履行合同時，應(yīng)由物資供應(yīng)部提出，對采購產(chǎn)品實施貨源處驗證，經(jīng)驗證合格的才能發(fā)貨。當(dāng)公司或顧客提出在供方貨源處驗證時，應(yīng)在采購信息中規(guī)定預(yù)期的驗證安排和產(chǎn)品放行方法。一般情況下，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，實施進貨檢驗或驗證。采購控制詳見QMSP11“采購控制程序”。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1運作控制公司應(yīng)在下述方面考慮并實施生產(chǎn)和服務(wù)過程的運作安排：提供產(chǎn)品規(guī)定特性的信息；必要時，具備作業(yè)指導(dǎo)書；使用并維護適合于生產(chǎn)和服務(wù)運行的設(shè)備；具備并使用測量和監(jiān)控設(shè)備；實施監(jiān)控活動；對放行、交付和適用的交付活動，實施規(guī)定的過程。7.5.2過程確認（工藝驗證）對輸出結(jié)果不能經(jīng)過其后的測量或監(jiān)視驗證，或僅在產(chǎn)品使用后缺陷暴露出來的過程，組織應(yīng)確認這些生產(chǎn)過程（可稱為特殊過程）。本公司屬于特殊過程的有：鑄造、焊接、熱處理、鍛造、表面處理（電鍍、磷化等）、噴漆、液壓油路清洗等。確認應(yīng)證實達到策劃結(jié)果的過程能力。技術(shù)發(fā)展部應(yīng)對過程確認作出安排，應(yīng)包括：為過程的評審和批準所規(guī)定的準則。設(shè)備認可和人員資格的鑒定。特定的方法和程序的使用。記錄的要求。再確認。7.5.3標識和可追溯性應(yīng)在全部的生產(chǎn)和服務(wù)的運作中，以規(guī)定的方式標識產(chǎn)品。應(yīng)根據(jù)測量與監(jiān)控要求標識產(chǎn)品的狀態(tài)（合格、不合格或待檢）。7.5.4顧客財產(chǎn)應(yīng)妥善管理受控制或使用的顧客財產(chǎn)（包括原輔材料、零部件、標準件、模具以及軟件和知識產(chǎn)權(quán)等），做到專營專用。7.5.5產(chǎn)品防護應(yīng)在內(nèi)部制造和最終交付直至目的地期間，在標識、搬運、包裝、貯存和防護等方面，保持產(chǎn)品符合顧客的要求。這也適用于產(chǎn)品的組成部分。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制應(yīng)確認所需的測量和所要求的測量和監(jiān)視裝置為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。對測量和監(jiān)視裝置的使用和控制，應(yīng)確保其測量能力與測量和監(jiān)視要求相一致。對測量和監(jiān)視設(shè)備應(yīng)：應(yīng)按周期或使用前，對照可溯源至國際或國家標準的設(shè)備進行校準和調(diào)整。當(dāng)不存在上述基準時，應(yīng)記錄用于校準或檢定的依據(jù)。進行調(diào)整但應(yīng)防止會使其失效的調(diào)整。在搬運、維修和貯存期間，防止損壞和變化。記錄校準或檢定結(jié)果。當(dāng)設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)復(fù)評先前結(jié)果的有效性并對測量和監(jiān)視規(guī)定要求的軟件采取措施，在使用前應(yīng)予以確認。生產(chǎn)和服務(wù)的運作詳見QMSP12“生產(chǎn)和服務(wù)運作的控制程序”。8測量、分析和改進8.1總則為了保證產(chǎn)品的符合性及過程改進，應(yīng)規(guī)定、策劃和實施所需的測量和監(jiān)視活動。在策劃時，應(yīng)確定統(tǒng)計技術(shù)及其他適用方法的需要和應(yīng)用。為此，應(yīng)包括：證實產(chǎn)品的符合性。確保質(zhì)量管理體系的有效性。持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意市場部應(yīng)負責(zé)監(jiān)視顧客滿意和不滿意程度的信息，將其作為質(zhì)量管理體系有效的一種度量，并充分加以利用。關(guān)于顧客滿意與否的度量方法，詳見QMSP13“顧客滿意度的評定程序”。8.2.2內(nèi)部審核應(yīng)定期進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：符合策劃的安排，ISO9001標準和本手冊的要求。得到有效實施并保持。質(zhì)量管理部應(yīng)對審核大綱進行策劃，策劃時應(yīng)考慮審核活動及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以前審核的結(jié)果。應(yīng)規(guī)定審核范圍、頻次、方法，并保持審核人員的獨立性。負責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。審核的跟蹤活動應(yīng)驗證糾正措施的實施和驗證結(jié)果的報告。關(guān)于內(nèi)部審核，詳見QMSP14“內(nèi)部質(zhì)量審核程序”。8.2.3過程的測量和監(jiān)視本公司采用過程檢驗和試驗，以及對滿足顧客要求所必須的實現(xiàn)過程進行過程參數(shù)監(jiān)測的方法，來控制過程符合要求。采用這些方法時應(yīng)證實每個過程滿足其預(yù)期目標的持續(xù)能力。當(dāng)未能達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取必要的糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.4產(chǎn)品的測量和監(jiān)控應(yīng)測量和監(jiān)視產(chǎn)品特性，以證實滿足了對產(chǎn)品的要求。在產(chǎn)品形成的各個階段實施相應(yīng)的檢測控制，如進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗、最終檢驗和試驗。對各類檢驗和試驗，均應(yīng)制定保證評價結(jié)果確定性的檢驗文件，同時應(yīng)保留符合驗收準則的證據(jù)，并標明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，當(dāng)合同有約定時，還應(yīng)得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能發(fā)出產(chǎn)品。關(guān)于進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗及最終檢驗和試驗，詳見QMSP15“檢驗和試驗控制程序”。8.3不合格品控制應(yīng)標識和控制不符合要求的產(chǎn)品，以防止非預(yù)期的使用和交付。應(yīng)糾正不合格的產(chǎn)品，并在糾正后重新驗證，以證實其符合性。對在交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對其引起的后果采取