工(量)具倉庫管理細則規(guī)范工具的發(fā)放及使用管理

工（量）具管理細則

一、總則：

1、為了規(guī)范工具的發(fā)放及使用管理，加強控制工具的合理損耗，

特制定細則如下：

2、工具管理制度實行倉庫集中管理、班組集中管理與個人管理相

結(jié)合的方針；

3、倉庫設(shè)有公用工具柜，由倉庫管理員管理且只有倉庫管理員持

有鑰匙，實行有效管理；

4、領(lǐng)用分為個人領(lǐng)用、長期領(lǐng)用及離職交接：

a.個人領(lǐng)用：因工作需要為個人配置的基本工具及因各種原因

需要再次補給的工具領(lǐng)用；

b.長期領(lǐng)用：指某些崗位上從事生產(chǎn)加工需要長期使用時工

具、量具等類領(lǐng)用；

c.離職交接：員工離職或崗位變動時對長期及個人領(lǐng)用的工具

應(yīng)辦理交接/繳回手續(xù)；

二.個人領(lǐng)用：

1.個人工具領(lǐng)用原則上實行按工種/按標準/按計劃配置，同時嚴格采

用以舊（壞）換新制度；

2.部門新入職員工應(yīng)由主管工程師按照工種標準填寫個人工具領(lǐng)用

卡并交經(jīng)理簽字確認后共同到倉庫辦理個人工具領(lǐng)用手續(xù)；

3.以舊（壞）換新時，需由主管鑒定并會同責(zé)任人填寫工具報廢單/

工具領(lǐng)用單在主管經(jīng)理審批簽字后方可向倉庫管理員申請領(lǐng)用工具

并辦理領(lǐng)用手續(xù)；

4.原工具丟失，由領(lǐng)用人及主管工程師將工具報廢單/個人工具領(lǐng)用

單書面報告遞交部門經(jīng)理審批，并按照工具的使用年限折舊賠償后

方可再重新領(lǐng)用（可通過人事/財務(wù)直接從責(zé)任人當月工資中抵

扣）；

5.屬人為造成的損壞責(zé)任由責(zé)任人承擔(dān)，主管應(yīng)協(xié)助倉庫管理員根

據(jù)工具領(lǐng)用時間/按照工具的使用年限折舊賠償后方可再重新領(lǐng)用

（也可以通過人事/財務(wù)直接從責(zé)任人當月工資中抵扣）；

6.原工具正常使用在及最低使用限期內(nèi)磨損/損壞，由領(lǐng)用人及主管

將工具報廢單（須注明原因）/個人工具領(lǐng)用單書面報告遞交部門經(jīng)

理審批后方可再重新領(lǐng)用，新工具的使用期限將從領(lǐng)用日起重新計

算；

三.長期領(lǐng)用（班組領(lǐng)用）：

I.長期領(lǐng)用（班組領(lǐng)用）原則上采用領(lǐng)用人誰領(lǐng)取，誰負責(zé)，即自

行妥善保管并整理好放入工具箱；

2.長期領(lǐng)用（班組領(lǐng)用）的工具，領(lǐng)用人（責(zé)任人）須在倉庫辦理

長期領(lǐng)用登記卡，登記卡須詳細記錄工具名稱、型號規(guī)格、品牌、

損傷程度及領(lǐng)用日期并要求領(lǐng)用人簽名確認；

3.長期領(lǐng)用（班組領(lǐng)用）責(zé)任人須為工具建立全套完整檔案系統(tǒng)，

即工具的系統(tǒng)目錄、名稱、型號，檢查記錄；

4.長期領(lǐng)用（班組領(lǐng)用）責(zé)任人同時須根據(jù)系統(tǒng)目錄為工具建立完

整的工具借用系統(tǒng)，含借用人、借用物品詳細信息，歸還信息及歸

還時工具狀態(tài)，避免出現(xiàn)因工具問題出現(xiàn)的安全事故/生產(chǎn)延誤；

5.長期領(lǐng)用（班組領(lǐng)用）責(zé)任人所管理工具到達正常使用期限以舊

（壞）換新時，需由主管鑒定工具使用程度（損壞程度），雙方共

同填寫工具報廢單/長期工具領(lǐng)用單并交部門經(jīng)理最后簽字方可重新

辦理領(lǐng)用；

6.長期領(lǐng)用（班組領(lǐng)用）責(zé)任人發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用工具丟失立即口頭報告?zhèn)}

庫庫管理員及書面報告部門經(jīng)理，當日未報處罰責(zé)任人100元/次，

兩日內(nèi)未報處罰責(zé)任人300元/次；當日上報但未找到工具需在書面

報告中確認，屬人為造成的損失由倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)用工具折舊由

經(jīng)理通知人事/財務(wù)對責(zé)任人做賠償扣除；

7.長期領(lǐng)用（班組領(lǐng)用）責(zé)任人工具柜鑰匙由倉庫管理員、維修領(lǐng)

班、電器班組各執(zhí)一把，管理主要責(zé)任人為維修領(lǐng)班；同時實行誰

借出/用誰負責(zé)，在誰手頭損壞誰負責(zé)報告直至補充結(jié)束的一條龍負

責(zé)制，出現(xiàn)扯皮責(zé)任不均攤但共擔(dān)；

四.離/轉(zhuǎn)職交接:

1.公司員工離職應(yīng)到倉庫管理員辦理工具繳回手續(xù)；

2.員工職務(wù)或工種變動同樣應(yīng)到倉庫同管理員辦理工具變更手續(xù)；

3.繳回工具缺少由倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)用記錄單計算折扣并立即報經(jīng)

理通知人事/財務(wù)對其做賠償扣除；

五.倉庫管理員：

1.倉庫分別為每個員工（含工程師）及班組建立完善的工具領(lǐng)用

卡。

2.倉庫管理員需根據(jù)已得到經(jīng)理審批簽字的工具領(lǐng)用申請為責(zé)任人

發(fā)放工具（主管需根據(jù)工作/種需要合理配置工具）；

3.工具報損/領(lǐng)用后補充庫存信息應(yīng)及時準確匯報主管經(jīng)理；

4.公司員工離職/工種更換的工具交接工作，折舊及賠償應(yīng)立即匯報

主管經(jīng)理；

5.倉庫管理員有權(quán)隨時對長期（班組）領(lǐng)用工具/個人領(lǐng)用工具抽檢

查并對多出配額工具收回權(quán)利；

6.倉庫管理員有隨時對非記錄在案的公司工具/沒有安全檢查標識的

工具全權(quán)收回倉庫權(quán)利，并登記造冊進行安全檢查后方可重新使

（借）用；

7.非公司工具可通知主管經(jīng)理要求其停止在公司內(nèi)部使用的權(quán)利；

8.倉庫管理員有負責(zé)對工具按計劃進行安全檢查、記錄在案并在設(shè)

備上張貼安全檢查標識的義務(wù)；

六.折舊標準：

1.工具使用期限：

⑴.個人類：

⑵.長期（班組）類:

2.工具折舊：工具賠償金額（暫定）

工具賠償金額=購買價格一（購買價格/工具使用年限標準）X

實際使用年限

工具價值W10（）元一-折扣100%/年限基數(shù)2；

工具價值W300元-一折扣50%/年限基數(shù)1.5

工具價值W500元-一折扣40%/年限基數(shù)1.2

工具價值W1000元—--折扣30%/年限基數(shù)1.2

工具價值W2000元--折扣25%/年限基數(shù)1.2

工具價值W3000元--折扣20%/年限基數(shù)1.1

工具價值W5000元--折扣15%/年限基數(shù)1.0

七.施行過程中疑義請向經(jīng)理及主管咨詢，其它細則中未詳舉事宜/

實際運行中疑點由維修經(jīng)理協(xié)調(diào)解決并更新細則版本。

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SUBJECTEFFECTIVEDATEREVISION

主題:倉管員作業(yè)規(guī)范生效日期：2013-1-28版本：Bl.1

N0.

編號:EA-WH-201012-001

修訂貞次說明制作審核批準生效日期

AI.13第一次制作周榮軍何紅綠嚴春風(fēng)2010-12-7

A2.14新增5.1.3備品入庫內(nèi)容周榮軍何紅綠程汝川2012-3-1

B1.14新增5.1.4入庫時間界定

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1.目的：

規(guī)范物料管理，指導(dǎo)倉管員按程序作業(yè)，理論與實際相結(jié)合，達到持續(xù)改進的目的。

2.范圍：

適用于原材料倉全部倉管員。

3.權(quán)責(zé)：

3.1負責(zé)材料倉合格物料進、出庫數(shù)量的控制。

3.2倉庫負責(zé)按有效《生產(chǎn)領(lǐng)料單》發(fā)貨，貯存?zhèn)}庫物料，嚴格按《材料庫管理規(guī)定》進行作業(yè)。

3.3按時做好入帳、入卡、借用登記、盤點、匯報工作。

3.4對領(lǐng)料手續(xù)不全，可以拒絕發(fā)料。

3.5入庫的材料質(zhì)量不合格有權(quán)拒收和有義務(wù)進行提報。

4.定義：

無

5.作業(yè)程序：

5.1物料入庫程序：

5.1.1外購物料的入庫工作：對合格物料入庫時，必須檢查是否張貼對應(yīng)月份的合格標，以便做到“先進先

出"C

5.1.1.1經(jīng)檢驗合格的物料，由倉庫收貨員知會倉管員辦理入庫交接手續(xù)，在入庫時，倉管員應(yīng)核實合格

物料的數(shù)量，規(guī)格型號是否與《外購入庫單》相應(yīng)參數(shù)相符。

（1）若不相符合，不允許給予辦理入庫手續(xù)，并追究相關(guān)收貨員責(zé)任，追蹤和處理事故原由。

（2）核對無誤后，倉管員必須在外購入庫單上簽名確認，并將合格物料給予辦理入庫，登記

《物資收發(fā)卡》，同時將相應(yīng)單據(jù)送交輸單員進行帳務(wù)處理。

5.1.2生產(chǎn)退料入庫工作：

5.1.2.1生產(chǎn)退料時必須由相應(yīng)物料部門進行歸類，物料標識以及品質(zhì)部判定標識清晰。

（1）對于產(chǎn)線所退良品原材料，必須經(jīng)過品質(zhì)部確認，倉庫主管，車間主任，物控部簽名確認

方可進行相應(yīng)的入庫動作，包括物資收發(fā)卡的登記，并把相應(yīng)的單據(jù)交由輸單員，進行帳

務(wù)處理，并入庫到相應(yīng)倉庫。

（2）對于產(chǎn)線所退不良品材料，必須經(jīng)過品質(zhì)部確認不良原因（制程不良或來料不良），才可把

相應(yīng)單據(jù)交由輸單員入庫到不良品待退或報廢倉。

5.L3備品入庫：由供應(yīng)商無償所送物料入庫標準：

（1）如供應(yīng)商所送物料中，為預(yù)防不良品產(chǎn)生，所送備品部分，要求輸單員作生產(chǎn)領(lǐng)料單紅色字體退

庫處理，并要求品質(zhì)部簽名確認。

（2）如屬第一次所送樣品，要求倉管員根據(jù)采購提供的研發(fā)或工程人員簽字的送檢單進行，生產(chǎn)領(lǐng)料

單紅色字體退庫處理。

5.1.4入庫時間界定：

4.1.4.1對正常所供物料，在IQC檢驗合格后半個工作日必須完成入庫動作；

4.1.4.2對采購提供特急物料或每日有欠料信息的物料，必須在IQC檢驗合格后0.5小時完成入庫動作；

5.2物料出庫程序：

物料出庫時，必須核準出庫單據(jù)的有效性，按“先進先出”原則作業(yè)，在發(fā)料時必須先減卡后拿料的原則，

發(fā)出物料時，只準保留一個尾數(shù)包裝，便于數(shù)量清點。

5.2.1針對公司內(nèi)部出庫處理程序：

5.2.1.1套料出庫：倉管員收到輸單員按生產(chǎn)排期打印的《投料單》，及時安排套料備料，備完的套料必

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須做好相應(yīng)的標示，讓領(lǐng)料員清晰地了解套料的處所，以便快捷地進行套料領(lǐng)取，領(lǐng)完物料后必

須在《投料單》上簽名確認。

5.2.1.2輔料出庫：倉管員收到物料員所持單據(jù)，必須審查有車間主任以及相關(guān)物控員簽名后，方可辦理

材料出庫手續(xù)。

5.2.1.3調(diào)拔出庫：倉管員接收商務(wù)或國貿(mào)開具的調(diào)拔單，調(diào)拔單必須有相應(yīng)部門負責(zé)人簽名，才可第一

時間備好物料，并及時送往成品庫進行調(diào)拔出庫。

5.2.1.4換料出庫：倉管員接收單據(jù)時必須審核有品質(zhì)部和物控員簽名，并對換取數(shù)量進行核實。對于A

級物料，除部門主管簽字外，還需要部門經(jīng)理和總監(jiān)簽字后，方可辦理相關(guān)手續(xù)。

5.2.1.5補料出庫：制造部超出損耗范圍領(lǐng)用物料時，此單必須要求車間主管、經(jīng)理、總監(jiān)以及物控員簽

名才可辦理出庫手續(xù)。

5.2.1.6報廢材料出庫：

(1)可參考《物料發(fā)放、退料、報廢管理規(guī)定》執(zhí)行。

(2)確認為呆滯不用或超保質(zhì)期材料的報廢出庫：經(jīng)品質(zhì)部、生產(chǎn)工程部或技術(shù)中心、物控部

確認為呆滯或超保質(zhì)期材料，必須出具《報廢申請單》，且由以上幾個部門確認人員簽

名，方可進行材料出庫，并把《報廢申請單》和報廢材料一同交由行政部統(tǒng)一處理，保留

一份《報廢申請單》以便備查八

5.2.2針對公司對外出庫處理程序：

5.2.2.1退貨出庫原則：原材料不良品，倉庫應(yīng)根據(jù)品質(zhì)部判定結(jié)果，將其分開擺放并隔離，跟蹤不良品

紅色標簽的張貼。

(1)批退不良材料的出庫：根據(jù)品質(zhì)部IQC對供應(yīng)商所供材料判定不合格進行批退時，收貨員

必須在系統(tǒng)生成《退貨通知單》，并且要求品質(zhì)部、物控部、采購部簽名方可辦理出庫退

貨手續(xù)，并根據(jù)采購部通知時間準時退回，退回時要求供方簽名確認，方可有效。

(2)制程中發(fā)現(xiàn)來料不良材料的出庫：根據(jù)品質(zhì)部對生產(chǎn)線所退物料判定結(jié)果(來料不良和制程

不良)，進行分類整理，并錄入系統(tǒng)不良品待退倉庫，待品質(zhì)部和采購部同供應(yīng)商溝通退貨

完畢后，在系統(tǒng)生成紅色字體的《外購入庫單》，并要求品質(zhì)部、物控部、采購部簽名，

倉庫組長和主管進行簽名確認，根據(jù)采購部通知時