GJB9001B-2024國(guó)軍標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)

GJB9001B-2024國(guó)軍標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)

本公司發(fā)送單位:

單位份數(shù)單位份數(shù)單位份數(shù)

總經(jīng)理1

管理者代表1

副總經(jīng)理

質(zhì)量部1

技術(shù)部1

生產(chǎn)部1

財(cái)務(wù)部1

辦公室1存檔1

市場(chǎng)部1

簽名：

外單位發(fā)送路途:

批準(zhǔn):顧客代表:

簽署編制校對(duì)審核標(biāo)準(zhǔn)

姓名

日期

會(huì)簽

姓名

II期

會(huì)簽

姓名

日期

更改記錄

發(fā)送單號(hào)

版次更改單號(hào)版次更改單號(hào)

有效頁(yè)記錄

頁(yè)碼日期版次頁(yè)碼日期版次

I-VIIF

1?37F

質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令

產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展的重要保證，對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的刻意追求是XX全體員工共同的

質(zhì)量目標(biāo)。

為保持公司持續(xù)發(fā)展，增加顧客滿足度，建立和實(shí)施一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)

量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司依據(jù)GJB9001B-2024《國(guó)軍標(biāo)質(zhì)量管理體系要求》的規(guī)定，并結(jié)合

公司的發(fā)展須要及行業(yè)特點(diǎn)、產(chǎn)品類型等編制了《質(zhì)量手冊(cè)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)并于2023年9月

30起頒布實(shí)施。

《質(zhì)量手冊(cè)》對(duì)內(nèi)是我公司必需長(zhǎng)期遵循的法規(guī)性文件.是進(jìn)行質(zhì)量管理、開展質(zhì)量活

動(dòng)的行動(dòng)準(zhǔn)則，適用于公司各級(jí)人員、各個(gè)部門、各類產(chǎn)品；對(duì)外是一份質(zhì)量保證綱領(lǐng)性文

件，可供應(yīng)顧客或第三方機(jī)構(gòu)作為評(píng)估公司質(zhì)量管理體系之月。公司全體員工務(wù)必仔細(xì)學(xué)習(xí)，

嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，確保顧客得到滿足的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。

XX總經(jīng)理：

簽發(fā)時(shí)間：

任命書

依據(jù)GJB9001B-2024質(zhì)量管理體系要求及公司體系運(yùn)行的須要，現(xiàn)任命副總經(jīng)理

為公司管理者代表。管理者代表具有以下職責(zé)和權(quán)限：

a）確保質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實(shí)施和保持；

b）批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系程序文件及作業(yè)文件；

c）梢助總經(jīng)理策劃、組織管理評(píng)審，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的

需求；

d）招助或代表總經(jīng)理處理重大質(zhì)量問題；

e）組織領(lǐng)導(dǎo)不合格品的審理及內(nèi)部審核工作；

f）確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；

g）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。

XX總經(jīng)理：簽發(fā)時(shí)間：

質(zhì)量方針科技領(lǐng)先、質(zhì)量第一、顧客至上、持續(xù)改進(jìn)

其含義以精湛的技術(shù)和優(yōu)良的服務(wù)確保用戶最大的滿足。產(chǎn)品質(zhì)量是公司的生命，持續(xù)

改進(jìn)是企業(yè)恒久追求的目標(biāo)，本公司制定質(zhì)量方針的依據(jù)：圍繞顧客滿足為中心，依據(jù)公司

技術(shù)、市場(chǎng)、管理三大優(yōu)勢(shì)，結(jié)合公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，追求零缺陷管理，力爭(zhēng)形成具有先進(jìn)航

空企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的高科技企業(yè)。

質(zhì)量方針由公司最高管理層制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由總經(jīng)理、管理者代表促成企業(yè)各層

次的貫徹和理解，并通過各種會(huì)議、刊物、網(wǎng)絡(luò)等方式達(dá)成公司各層次內(nèi)的溝通C

質(zhì)量目標(biāo)：

?產(chǎn)品一次交檢合格率99%

?顧客滿足度三年內(nèi)達(dá)到90%o

XX簡(jiǎn)介

XX成立于XXXX年，位于XX,公司專

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

地址：XX

電話：XX

傳真：XX

郵編：XX

-l.Z.—

刖百

本手冊(cè)依據(jù)GJB900IB-2024國(guó)軍標(biāo)質(zhì)量管理體系要求的規(guī)定進(jìn)行編制。

本手冊(cè)干脆運(yùn)用“公司”一詞代表“XX”，用以替換GJB9001B-2024國(guó)軍標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)表述供

應(yīng)鏈所運(yùn)用的術(shù)語(yǔ)“組織”。

本手冊(cè)由質(zhì)量部提出。

本手冊(cè)起草部門：質(zhì)量部。

本手冊(cè)主要起草人：XXX

本手冊(cè)XXX年X月XX日首次發(fā)布。

本手冊(cè)說明權(quán)歸質(zhì)量部。

質(zhì)量手冊(cè)

1范圍

1.1總則

手冊(cè)依據(jù)GJB9001B-2024國(guó)軍標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求，闡明白公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目

標(biāo)和質(zhì)量管理體系要求，明確了公司質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)，規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限，

并描述了公司質(zhì)量管理體系所包含的過程依次及相互作用。

手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系所需過程持續(xù)有效運(yùn)行的依據(jù)，是實(shí)施和保持質(zhì)

量管理體系必需遵循的法規(guī)性文件。

1.2應(yīng)用

手冊(cè)適用于公司作為限制各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)，以取得顧客的信任，向顧

客供應(yīng)滿足適用的法律法規(guī)要求、達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量水平的產(chǎn)品和服務(wù)，通過持

續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的過程，以增加顧客滿足。

手冊(cè)還適用于對(duì)外介紹公司的質(zhì)量管理體系，證明其符合質(zhì)量管理體系標(biāo)

準(zhǔn)的要求，有供應(yīng)滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的實(shí)力。

公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品為：

a）公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍：XX的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)

b）質(zhì)量管理體系覆蓋公司的全部部門場(chǎng)所和產(chǎn)品加工的全部質(zhì)量活動(dòng)

2引用標(biāo)準(zhǔn)

下列標(biāo)準(zhǔn)中所包含的條文，通過在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成為本手冊(cè)的條文。

凡是注日期的引用標(biāo)準(zhǔn)其隨后全部的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均

不適用于本手冊(cè)。凡是不注日期的引用標(biāo)準(zhǔn)，其最新版本適用于本手冊(cè)。

a）GB/T19000:2023質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)

b）GJB9001B-2024質(zhì)量管理體系要求

3術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)采納GB/T19000:2023規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。

GJB1405《裝備質(zhì)量管理術(shù)語(yǔ)》。

4質(zhì)量管理體系

4.1總要求

公司依據(jù)GJB9001B-2024標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律、法規(guī)要求建立質(zhì)量管理體系并形成文

件，實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司明確了必要的過程、依次及其相互

關(guān)系，并對(duì)這些過程的有效運(yùn)作利限制確定了程序，強(qiáng)調(diào)采納過程方法進(jìn)行管

理。

公司對(duì)XXXXXXXXX的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)，只得本公司產(chǎn)品負(fù)責(zé)。

體系包含的主要過程

公司在建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系以及改進(jìn)其有效性時(shí)采納過程方法，并用

管理的系統(tǒng)方法對(duì)過程進(jìn)行管理，包括：

a）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司內(nèi)的應(yīng)用，見第4章至第8章；

b）確定過程的依次和相互作用，見第5章、第7章；

c）確定為確保這些過程有效運(yùn)行和限制所需的準(zhǔn)則和方法，見有關(guān)章節(jié)及

引用的程序文件；

d）確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)

視，見第6章；

e）對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些

過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。見第8章；

f）本公司接受并邀請(qǐng)顧客對(duì)過程的監(jiān)督，保持產(chǎn)品的可追溯性

g）本公司的特別過程為XXX過程。。

h）本公司的外包過程為電路板制作利外殼加工，按7.4/,條款進(jìn)行限制管理，對(duì)碓定

的外包過程實(shí)施前，由質(zhì)量部組織進(jìn)行相應(yīng)評(píng)審，由生產(chǎn)部實(shí)施依據(jù)外包過程對(duì)產(chǎn)品的影響

程度，采納到供方現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)或統(tǒng)計(jì)分析等方法進(jìn)行監(jiān)督，如顧客有要求時(shí)應(yīng)讓顧客同意或批

準(zhǔn)方可實(shí)施。

i）本公司所涉及的是XX的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)，只涉及產(chǎn)品的牢靠性、測(cè)試

性、平安性和環(huán)境適應(yīng)性的過程要求.不涉及修理性、保障性、

上述過程包括了管理活動(dòng)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及監(jiān)視和測(cè)量有關(guān)的過程及其子過程。

按GJB9001B-2024標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過程。

4.2文件要求

總則

公司質(zhì)量管理體系文件包括：

a）含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的質(zhì)量手冊(cè)；

b）質(zhì)量管理體系程序文件；

c）質(zhì)量管理體系作業(yè)文件（包括管理細(xì)則、作業(yè)指導(dǎo)書等）；

d）質(zhì)量管理體系過程所要求的紀(jì)錄；

e）質(zhì)量支配（包括質(zhì)量保證大綱、支配及生產(chǎn)質(zhì)量限制措施等）：

f）按顧客的特別要求制定的限制文件。

質(zhì)量手冊(cè)

a）質(zhì)量手冊(cè)覆蓋GJB9001B-2024標(biāo)準(zhǔn)的全部條款和要求：

b）質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，從總體上闡述了貫徹法

規(guī)、條例和質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，并綱領(lǐng)性地描述了公司建立的質(zhì)

量管理體系；

c）質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定相關(guān)文件對(duì)各過程的要求，表述了質(zhì)量管理體系過程之間

的相互作用。程序文件書目見附錄A；

d）顧客提出的對(duì)質(zhì)量管理體系的要求，應(yīng)剛好在質(zhì)量手冊(cè)中補(bǔ)充。

文件限制

技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《文件限制》程序，包括技術(shù)文件、質(zhì)量管理體系文件以

及適當(dāng)范圍的外來文件及適用的法律法規(guī)。

.1限制范圍

a）質(zhì)量管理體系義件（見條）

b）技術(shù)文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、圖樣、指南、工藝技術(shù)文件等；

c）選購(gòu)文件，包括選購(gòu)支配、選購(gòu)合同或技術(shù)協(xié)議書、外包限制文

件；

d）外來文件，包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、上級(jí)組織或業(yè)務(wù)主管部門的文

件、國(guó)家（行業(yè)、其他企業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)與文件、國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)、顧客或供方供應(yīng)

的文件等；

e）記錄，填寫信息的記錄按條予以限制。

.2受控文件形式

a）以紙張媒體構(gòu)成的文件

b）以照片、膠卷、拷貝、軟件及數(shù)據(jù)庫(kù)等媒體或其組合構(gòu)成的文件。

.3文件限制要求。

a）全部文件（含外來文件）都應(yīng)有受控標(biāo)識(shí)，外來文件應(yīng)易于識(shí)別，控

制其分發(fā)；

b）全部文件發(fā)布前都應(yīng)經(jīng)過審批，以確保文件是充分與相宜的；

c）必要時(shí)文件須經(jīng)評(píng)審，進(jìn)行修改和更新后應(yīng)再次進(jìn)行批準(zhǔn)（除特地規(guī)

定的文件之外）。更改的文件由原審批部門審批，確保文件的協(xié)調(diào)性；

d）文件的版本狀態(tài)應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，使文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)能夠得到識(shí)

別；

e）通過對(duì)文件書目的管理和資料檔案管理，確保在運(yùn)用處獲得適用文件的

有效版本；

f）文件應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢查；

g）全部文件按規(guī)定的發(fā)送路途進(jìn)行發(fā)送并有簽收，發(fā)放文件應(yīng)有發(fā)放清

單；

h）作廢的文件應(yīng)按規(guī)定予以記錄，作廢文件上應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。應(yīng)剛

好按發(fā)送路途收回作廢的文件：

i）對(duì)于需保留的作廢文件均應(yīng)加蓋“作廢”和“存檔”標(biāo)識(shí)；

j）公司按部門對(duì)文件分類保存和歸檔。

k）確保圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定進(jìn)行審簽、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查。

1）確保圖樣和技術(shù)文件協(xié)調(diào)一樣，現(xiàn)行有效。

m）規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中須要保存的文件，并按規(guī)定存檔。

記錄限制

質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《記錄限制》程序，規(guī)定耿責(zé)及實(shí)施要求。

.1記錄限制范圍

記錄限制范圍包括公司內(nèi)質(zhì)量管理體系各過程要求的全部記錄，包括來自

供方的記錄。

受控記錄的媒體可以是紙張、膠片、磁盤、光盤或其它電子媒體或它們的

組合。

.2記錄限制要求

a）全部記錄的格式和填寫要求都應(yīng)在相應(yīng)的文件中予以規(guī)定；

b）全部記錄都應(yīng)予以編號(hào)：

c）記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索；

d）記錄應(yīng)能供應(yīng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的完整的質(zhì)量證據(jù)；

e）記錄應(yīng)能清晰地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度；

f）記錄的保持期限應(yīng)滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)的要求，與產(chǎn)品相關(guān)

的記錄應(yīng)與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)；

g）各部門按程序規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保管和處置；

h）質(zhì)量部負(fù)責(zé)相關(guān)部門編審質(zhì)量記錄格式，匯總和編制質(zhì)量記錄的總書目，以

便檢索和審查。

i）公司記錄通常狀況下保存三年。須要時(shí)，可延長(zhǎng)保存期，或與產(chǎn)品壽命相適應(yīng)。

g）對(duì)產(chǎn)品選購(gòu)及外包過程中，由供方產(chǎn)生和保持的記錄，在相應(yīng)的選購(gòu)文件或技

術(shù)協(xié)議中，應(yīng)明確向供方提出規(guī)定具體的要求如；產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、合格證、質(zhì)量報(bào)告等，要

確保有效的識(shí)別并限制風(fēng)險(xiǎn)。

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理通過以下活動(dòng)尹供應(yīng)證據(jù)，對(duì)公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)

改進(jìn)其有效性做出承諾：

a）向公司各部門、各級(jí)人員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，樹

立以讓顧客滿足為主要要求的質(zhì)量意識(shí)，確保公司依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)的要求

執(zhí)行；

b）制定并發(fā)布公司質(zhì)量方針；

c）組織制定公司質(zhì)量目標(biāo)；

d）主持公司管理評(píng)審；

e）供應(yīng)保證質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行和改進(jìn)的必要資源。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理確保以增加顧客滿足為目標(biāo)，了解和確定顧客的需求和期望，將其

轉(zhuǎn)化為公司對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的要求，通過質(zhì)量管理的有效實(shí)施使顧客要求得到滿

足，達(dá)到實(shí)現(xiàn)顧客滿足的目的。

最高管理者應(yīng)確保建立并保持定期征求顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及其改進(jìn)方面看法的機(jī)制。

a）在進(jìn)行質(zhì)量策劃、制定質(zhì)量方針、確定質(zhì)量目標(biāo)等活動(dòng)中要以增加顧

客滿足為目的，在組織識(shí)別、確定產(chǎn)品質(zhì)量要求、處理質(zhì)量問題等活動(dòng)

中要充分考慮顧客看法：

b）通過調(diào)查、探討、分析及與顧客溝通等方式，完整、精確并從發(fā)展的

角度組織識(shí)別和確定顧客的要求和期望；

c）將識(shí)別出的顧客要求加以規(guī)定，將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過程的特性及規(guī)程，

并通過質(zhì)量管理體系的運(yùn)行及售后服務(wù)滿足頑客要求;

d）通過與顧客的有效溝通、數(shù)據(jù)分析，不斷了解顧客的滿足程度，實(shí)施

改進(jìn)，達(dá)到增加顧客滿足的目的。

5.3質(zhì)量方針

制定與發(fā)布

總經(jīng)理主持制定公司的質(zhì)量方針，并隨質(zhì)量手冊(cè)一并頒布。確保：

a）質(zhì)量方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部

分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；

b）為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)供應(yīng)框架，與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制

定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)；

c）各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)能將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理.、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，

使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行；

d）公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行相宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以

適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的改變；

e）對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行限制，并按規(guī)定內(nèi)容執(zhí)

行。

動(dòng)態(tài)管理

公司采納培訓(xùn)、會(huì)議和宣揚(yáng)等方式宣貫質(zhì)量方針，使全體員工理解質(zhì)量方

針及其內(nèi)涵并貫徹執(zhí)行。

總經(jīng)理通過管理評(píng)審，組織最高管理層及有關(guān)人員對(duì)質(zhì)量方針的充分性、

相宜性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并依據(jù)須要進(jìn)行改進(jìn)和修訂，確保質(zhì)量方針能適應(yīng)

內(nèi)部條件和外部環(huán)境的改變。

5.4策劃

質(zhì)量目標(biāo)

a）由總經(jīng)理主持制定公司質(zhì)量目標(biāo)：

b）質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；

c）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一樣：

d）按年度將質(zhì)量目標(biāo)綻開，確保各相關(guān)職能部門質(zhì)量目標(biāo)的建立；

e）質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)行系統(tǒng)的跟蹤和檢查。

f）顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的期望在質(zhì)量目標(biāo)中得到體現(xiàn)，并保持質(zhì)量FI標(biāo)實(shí)施及評(píng)價(jià)記錄證

據(jù)。

.1總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清晰了解讓顧客滿足時(shí)最基本的要求，通過開展多

樣的質(zhì)量活動(dòng)方式，使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)并主動(dòng)參與，以確保質(zhì)量目

標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

.2各部門應(yīng)依據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證

目標(biāo)的順當(dāng)完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃和制定質(zhì)量工作支配。

質(zhì)量管理體系策劃

.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量手冊(cè)4.1

條的要求。質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)充分結(jié)合公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付和服務(wù)的特點(diǎn)，

并與質(zhì)量管理體系過程要求相適應(yīng)。

.2質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)包括：

a）依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)；

b）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變時(shí)；

c）資源配置、經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大改變時(shí)；

d）現(xiàn)有體系未覆蓋所需的特別要求時(shí)；

e）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。

f）顧客提出的質(zhì)量管理體系特別限制要求要嚴(yán)格依據(jù)要求是實(shí)施支配。

.3質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件以及公司所須

要的其它質(zhì)量管理文件。

.4在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更（如有關(guān)公司機(jī)構(gòu)的變更、人員的調(diào)整、部門職責(zé)

的調(diào)整、產(chǎn)品范圉的改變等）進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮到這些變更對(duì)相關(guān)過

程的影響，并實(shí)行措施，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。變更的結(jié)果應(yīng)通過質(zhì)

量管理體系文件的修改或修訂予以規(guī)定。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

.職責(zé)和權(quán)限

辦公室負(fù)責(zé)編制《崗位質(zhì)量職責(zé)》程序，確定各部門以及各類人員的職責(zé)、

權(quán)限和相互關(guān)系，并對(duì)其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考評(píng)。

總經(jīng)理依據(jù)公司產(chǎn)品、生產(chǎn)、交付和服務(wù)以及相應(yīng)管理的須要，建立組織

機(jī)構(gòu)，設(shè)置必要的部門及崗位，并給予其肯定的職責(zé)和權(quán)限?？偨?jīng)理對(duì)公司最

終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)全面責(zé)任。公司組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)設(shè)

置見圖一和圖二，質(zhì)量職能安排表見附錄B。

總經(jīng)理確保：

a）通過各種方式（如頒布文件、會(huì)議、辦公信息網(wǎng)等），使耿責(zé)和權(quán)限得到

溝通：

b）質(zhì)量部獨(dú)立行使公司質(zhì)量管理職權(quán)；

c）保證顧客能夠剛好獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息

d）對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé).

管理者代表

管理者代表由公司總經(jīng)理任命，職責(zé)和權(quán)限如下：

a）確保公司質(zhì)量管理體系所需過程得到建立和保持，質(zhì)量活動(dòng)有效實(shí)施：

b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，包括對(duì)改進(jìn)的需求；

c）實(shí)行措施提高全公司員工滿足顧客要求的意識(shí)；

d）與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

e）具備以上職責(zé)所需的技術(shù)和行政管理實(shí)力.

內(nèi)部溝通

.1總經(jīng)理確保在公司建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)

行溝通。

.2內(nèi)部溝通應(yīng)能夠在公司各部門及各層次之間順當(dāng)進(jìn)行。內(nèi)部溝通的內(nèi)容包

括：顧客要求、法律法規(guī)要求、產(chǎn)品要求、顧客滿足程度、產(chǎn)品符合性要求等

與質(zhì)量管理體系有效性的相關(guān)信息。

.3溝通的形式包括

a）上下溝通

公司以召開總經(jīng)理辦公會(huì)的形式就質(zhì)量工作與中層管理干部進(jìn)行內(nèi)部溝

通。通過傳達(dá)學(xué)習(xí)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、召開管理評(píng)審會(huì)、下發(fā)相關(guān)文件及檢

查落實(shí)狀況的方式與各部門進(jìn)行內(nèi)部溝通。

b）部門之間的溝通

通過召開各類專題會(huì)議，包括質(zhì)量分析總結(jié)會(huì)、質(zhì)量信息反饋、質(zhì)量信息

收集及質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定的各過程及有關(guān)部門之間的接口關(guān)系，確保信

息剛好、正確地傳遞。

c）各部門負(fù)責(zé)人組織開展本部門內(nèi)部的日常溝通和協(xié)調(diào)；

5.6管理評(píng)審

職責(zé)

總經(jīng)理主持評(píng)審質(zhì)量管理體系。

管理者代表匯報(bào)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況。

質(zhì)量部幫助管理者代表編寫“管理評(píng)審支配”“管理評(píng)審報(bào)告”，并經(jīng)總

經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

其它各部門代表參與評(píng)審。

限制要求

質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審》，規(guī)定職責(zé)及實(shí)施要求，確保質(zhì)量管理體系

的相宜性、充分性和有效性。評(píng)審內(nèi)容包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變

更的須要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

公司每12個(gè)月至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，當(dāng)內(nèi)、外環(huán)境發(fā)生重大改變或出現(xiàn)

重大質(zhì)量問題以及總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，可增加管理評(píng)審。

管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，以會(huì)議形式進(jìn)行。質(zhì)量部負(fù)責(zé)發(fā)布管理評(píng)審?fù)ㄖ?/p>

匯總、提交管理評(píng)審報(bào)告，編制管理評(píng)審紀(jì)要并對(duì)措施的實(shí)施狀況進(jìn)行跟蹤檢

查。

評(píng)審輸入

管理評(píng)審的輸入及其信息供應(yīng)者包括：

a）管理者代表負(fù)責(zé)供應(yīng)質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的相宜性、

質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況、第三方審核的結(jié)果、改進(jìn)的機(jī)會(huì)和建議以及變

更須要的信息；

b）質(zhì)量部負(fù)責(zé)供應(yīng)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告，過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量分

析報(bào)告，年度質(zhì)量FI標(biāo)的完成狀況，質(zhì)量管理過程中出現(xiàn)問題實(shí)行訂正

和預(yù)防措施的實(shí)施狀況報(bào)告，以往管理評(píng)審及其跟蹤措施及可能影響質(zhì)

量管理體系變更的信息；

c）技術(shù)部供應(yīng)產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量分析報(bào)告，對(duì)產(chǎn)品和生產(chǎn)過程中實(shí)行預(yù)防和訂

正措施的狀況報(bào)告；

d）銷售部負(fù)責(zé)供應(yīng)顧客滿足信息及反饋的報(bào)告；

e）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)供應(yīng)工序質(zhì)量分析報(bào)告，資源配置與運(yùn)用符合性、充分性狀

況，供方供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中實(shí)行預(yù)防和訂正措施的

狀況報(bào)告：

f）辦公室負(fù)責(zé)供應(yīng)人力資源的配置和人員教化培訓(xùn)的報(bào)告；

g）財(cái)務(wù)部供應(yīng)合同評(píng)審狀況和支配執(zhí)行狀況；供應(yīng)質(zhì)量經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告。

h）各部門均可提出改進(jìn)建議。

評(píng)審輸出

管理評(píng)審的輸出包括以下方面應(yīng)實(shí)行的措施和結(jié)論：

a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；

b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；

c）資源的調(diào)整、充溢（如人員、設(shè)備、資金等）及相宜性的評(píng)價(jià)。

跟蹤管理

質(zhì)量部將改進(jìn)措施落實(shí)給有關(guān)部門并限期改進(jìn)，督促有關(guān)部門仔細(xì)實(shí)施改

進(jìn)措施；改進(jìn)期限到，驗(yàn)證改進(jìn)效果；發(fā)覺異樣剛好訂正或報(bào)告總經(jīng)理。

5.6.6記錄

管理評(píng)審及其后的跟蹤管理所形成的記錄由質(zhì)量部收集、保管。

6資源管理

6.1資源供應(yīng)

公司確定并供應(yīng)所需的資源，包括管理、執(zhí)行和驗(yàn)證活動(dòng)的人員、信息、

工作場(chǎng)所、過程設(shè)備、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源，以保證：

a）建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；

b）通過滿足顧客要求，增加顧客滿足。

各部門應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、質(zhì)量支配、工藝文件、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書確

定資源需求，報(bào)主管部門，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

6.2人力資源

總則

辦公室負(fù)責(zé)編制《人力資源管理》程序，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人

員所必需的囪位實(shí)力、培訓(xùn)和評(píng)價(jià)要求，并負(fù)責(zé)這些人員的培訓(xùn)管理。各部門

依據(jù)要求負(fù)責(zé)本部門的人力資源管理。

實(shí)力、意識(shí)和培訓(xùn)

辦公室應(yīng)會(huì)同相關(guān)過程的責(zé)任部門：

a）依據(jù)各類人員上崗標(biāo)準(zhǔn)，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的全部管理、執(zhí)行

和驗(yàn)證人員應(yīng)具備的實(shí)力。要求管理人員駕馭質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的

方法；技術(shù)人員具有產(chǎn)品研發(fā)利統(tǒng)計(jì)分析的實(shí)力；設(shè)備操作人員了解過

程和質(zhì)量的關(guān)系；檢驗(yàn)人員具有評(píng)價(jià)產(chǎn)品和辨識(shí)不合格品的實(shí)力；

b）供應(yīng)培訓(xùn)或?qū)嵭衅渌胧┮詽M足上述需求。對(duì)特別過程人員在培訓(xùn)后還

需進(jìn)行資格認(rèn)可：

c）評(píng)價(jià)所供應(yīng)培訓(xùn)及實(shí)行其它措施的有效性，前認(rèn)經(jīng)過培訓(xùn)人員是否具備

所需實(shí)力；

d）確保全體員工相識(shí)到自己所從事的工作與公司發(fā)展的相關(guān)性和滿足顧客

及法律法規(guī)要求的重要性，清晰如何并自覺為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。

公司激勵(lì)全員參與質(zhì)量管理：

e）保持教化、培訓(xùn)、技能和閱歷的適當(dāng)記錄。

f）對(duì)各級(jí)管理者以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有干脆影響和間接影響的人員應(yīng)按規(guī)定每年9月份和

3月份的時(shí)間間隔各進(jìn)行一次有關(guān)質(zhì)量管理學(xué)問和崗位技能的培訓(xùn)、考核，并按規(guī)定要求持

證上崗。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

職責(zé)

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的配置及監(jiān)督管理。

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、管理及運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)督檢查。

辦公室負(fù)責(zé)運(yùn)輸、通訊、辦公自動(dòng)等設(shè)備的管理

質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)和管理

其他各部門運(yùn)用的設(shè)冬有個(gè)部門保養(yǎng)維護(hù)，財(cái)務(wù)部負(fù)聲監(jiān)督檢杳。

基礎(chǔ)設(shè)施的范圍、確定、供應(yīng)和管理

公司依據(jù)質(zhì)量管理體系各過程的須要確定、供應(yīng)并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要

求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。包括：

a）廠房、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施：

b）過程中的生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、硬件和軟件；

c）支持性服務(wù)，如維護(hù)保養(yǎng)、運(yùn)輸、通訊等。

d）本公司不運(yùn)用信息系統(tǒng)進(jìn)行管理

基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)處于完好狀態(tài)并保持基礎(chǔ)設(shè)施的實(shí)刀。

6.4工作環(huán)境

對(duì)于影響產(chǎn)品符合性要求的工作環(huán)境的各種因素（如溫度、濕度、清潔度、

噪音、振動(dòng)、塵埃、污染、腐蝕等），技術(shù)、生產(chǎn)部門應(yīng)在相應(yīng)的試驗(yàn)規(guī)程、檢

驗(yàn)規(guī)程和工藝規(guī)程中明確規(guī)定。

對(duì)于以上工作環(huán)境因素?，現(xiàn)場(chǎng)的所屬部門應(yīng)向相應(yīng)的主管部門提出工作環(huán)境的

技術(shù)要求。主管部門應(yīng)實(shí)行措施，管理并保持工作環(huán)境符合產(chǎn)品所須要求。

6.4.3生產(chǎn)部應(yīng)確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。對(duì)須要限制的工作環(huán)境，

應(yīng)保持監(jiān)視、測(cè)量、限制和改進(jìn)措施的記錄。

6.5質(zhì)量信息

職責(zé)

.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品信息等信息過程的限制、管理、分析、傳遞、歸檔、

保管工作，并負(fù)責(zé)各部門信息的收集統(tǒng)計(jì)。各部門依據(jù)職責(zé)分工收集利傳遞相關(guān)信息，質(zhì)量

信息的收集、儲(chǔ)存、傳遞、處理和利用依據(jù)質(zhì)量信息程序文件執(zhí)行。

.2技術(shù)部負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、不合格品評(píng)審等方面質(zhì)量信息的管理。

.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量指標(biāo)完成狀況的信息溝通過程限制和管理。

.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)供應(yīng)產(chǎn)品制造過程中的質(zhì)量管理信息。

.5銷售部剛好收集市場(chǎng)信息、交付信息、修理服務(wù)、顧客滿足度、顧客反饋等方面的質(zhì)量信息。

.6生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外購(gòu)、外包產(chǎn)品信息以及與供方有關(guān)信息的管理。

.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)選購(gòu)支配、生產(chǎn)支配下達(dá)和傳遞與產(chǎn)品質(zhì)量成本有關(guān)的信息。

.8辦公室負(fù)責(zé)公司會(huì)議的和人力資源的信息傳遞和記錄。

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部和銷售部參與，對(duì)產(chǎn)品的

生產(chǎn)、交付和服務(wù)的一系列過程進(jìn)行策劃。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系

其它過程的要求相一樣（見4.1條）。產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖見附錄1附錄2。

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同進(jìn)行，包括以下狀況：

a）的新產(chǎn)品、新項(xiàng)目：

b）對(duì)產(chǎn)品有特別要求、而質(zhì)量管理體系文件不能滿足時(shí)；

c）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程需進(jìn)行重大改進(jìn)或調(diào)整時(shí)；

d）顧客要求、合同規(guī)定或其他特別狀況。

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)確定以下內(nèi)容：

a）針對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量特性，確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求（包括顧客對(duì)產(chǎn)品規(guī)

定的要求、產(chǎn)品的規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必需的要求，以及適用的

法律、法規(guī)的要求）；

b）針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；

c）確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確定、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接

收準(zhǔn)貝h

d）為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求供應(yīng)證據(jù)所需的記錄（見條）;

e）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化要求；

f）產(chǎn)品牢靠性、修理性、保障性、測(cè)試性、平安性和環(huán)境適應(yīng)性等要求；

g）產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)和改進(jìn)的數(shù)據(jù)收集和分析要求：

h）技術(shù)狀態(tài)管理要求，見7.7；

i）風(fēng)險(xiǎn)管理的要求。應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)管理支配，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估，

形成各階段風(fēng)險(xiǎn)分析文件，必要時(shí)供應(yīng)應(yīng)顧客。

公司現(xiàn)有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括以下子過程：與顧客有關(guān)的過程、選購(gòu)過程、生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)

過程、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的限制過程、檢驗(yàn)試驗(yàn)的限制過程。

公司制定《技術(shù)狀態(tài)管理程序》、《文件限制程序》、《與顧客有關(guān)的限制程序》、《生產(chǎn)限制程

序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量限制程序》、等17個(gè)程序文件，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中“7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”條款中內(nèi)

容予以明確，具有可操作性，并能供應(yīng)過程實(shí)施有效性的證明。

公司制定并執(zhí)行《生產(chǎn)限制程序》。對(duì)于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系過程（包括

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）和資源編制質(zhì)量支配，針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性，充分考慮產(chǎn)品牢靠性、修理性、

保障性、測(cè)試性、平安性和環(huán)境適應(yīng)性等要求。

.1技術(shù)部負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量支配。

.1.1技術(shù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量支配的審批，并組織監(jiān)督、檢查、驗(yàn)

證質(zhì)量支配的實(shí)施效果；軍品的質(zhì)量支配應(yīng)征得顧客（或軍代表）的同意。

.1.2質(zhì)量支配應(yīng)包括或選擇以下內(nèi)容：

a）應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量或技術(shù)要求；

b）確定所需的過程；

c）各不同階段、職責(zé)、權(quán)限和資源的具體安排：

d）依據(jù)或采納的體系文件；

e）階段適用的驗(yàn)證和審核依據(jù)；

f）隨項(xiàng)目的進(jìn)展進(jìn)行更改和完善質(zhì)量支配的必要說明；

g）達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視、測(cè)量方法；

h）明確有關(guān)接收、驗(yàn)收、交付標(biāo)準(zhǔn)；

i）明確有關(guān)的記錄要求；

j）為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必需實(shí)行的其他措施。

.1.3針對(duì)困難軍工產(chǎn)品，技術(shù)部應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并制定牢靠性大綱。

.1.4在軍品生產(chǎn)中，技術(shù)部依據(jù)合同要求執(zhí)行《技術(shù)狀態(tài)管理程序》。技術(shù)狀態(tài)管理工作始

于階段，在產(chǎn)品、生產(chǎn)和服務(wù)各階段均需進(jìn)行技術(shù)狀態(tài)的限制，使運(yùn)用者能清晰地駕馭文件

和產(chǎn)品的類型和性質(zhì)。

7.2與顧客有關(guān)的過程

與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定

顧客要求是產(chǎn)品要求的有機(jī)組成部分。為了確保產(chǎn)品滿足顧客的要求，必

需識(shí)別和確定顧客的要求，必要時(shí)形成文件，包括：

a）顧客明示的要求，包括產(chǎn)品具有的功能、質(zhì)量性能、牢靠性、交貨期、

包裝、運(yùn)輸要求，安裝要求，產(chǎn)品交付后的服務(wù)活動(dòng)及價(jià)格等方面的內(nèi)

容；

b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，如

人感官方面的要求，設(shè)備之間的接口、兼容、擴(kuò)容以及零件的通用性、

互換性要求，防差錯(cuò)要求等；

c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求；

d）與產(chǎn)品有關(guān)的公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程。

以上與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定應(yīng)形成文件，作為產(chǎn)品要求評(píng)審的輸入。

與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審

在對(duì)顧客的要求和公司確定的附加要求進(jìn)行識(shí)別、確定之后，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)

組織對(duì)合同的評(píng)審，若顧客以口頭方式表達(dá)產(chǎn)品的要求時(shí)，由銷售部以電話記

錄單的形式交財(cái)務(wù)部對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，最終經(jīng)顧客確認(rèn)。全部評(píng)審結(jié)果及

評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予以保存。

7.2.2.1評(píng)審時(shí)機(jī)

評(píng)審在確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求后、提交標(biāo)書及接受合同以及接受合同的更改之

前進(jìn)行。

.2評(píng)審要求

與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審應(yīng)確保：

a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；

b）與以前表述不一樣的合同或訂單的要求已予以解決；

c）公司有實(shí)力滿足規(guī)定的要求。

d）若產(chǎn)品要求的變更影響到顧客要求時(shí)，其變更必需征得顧客的書面同意。

e）訂單風(fēng)險(xiǎn)要得到識(shí)別，并要具備實(shí)力解決風(fēng)險(xiǎn)，如先購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)供方實(shí)行后備風(fēng)

險(xiǎn)，滿足生產(chǎn)過程不確定因素，確保合同按期交付，技術(shù)上要考慮不確定因素及技術(shù)支

持，資金方面要考慮足夠的資金保障。

若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，質(zhì)量部應(yīng)將產(chǎn)品變更的信息剛好傳遞到有關(guān)職能部

門，以確保相關(guān)文件得到更改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。當(dāng)公司提

出的對(duì)產(chǎn)品要求的變更影響到顧客要求時(shí)，其相應(yīng)又件應(yīng)當(dāng)征得顧客同意。

顧客溝通

為滿足顧客要求，在產(chǎn)品實(shí)施之前、實(shí)現(xiàn)過程中及實(shí)現(xiàn)之后銷售部及相關(guān)

部門應(yīng)保持與顧客溝通。

溝通涉及以下方面：

a）有關(guān)產(chǎn)品要求的信息（見條）；

b）對(duì)顧客的問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；

c）顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋信息，包括顧客報(bào)怨；

d）確保對(duì)顧客要求的理解并得到實(shí)現(xiàn)。

e）質(zhì)量管理體系改變是必需和顧客進(jìn)行溝通，并保持紀(jì)錄。

對(duì)與顧客溝通獲得的有關(guān)信息，應(yīng)予以記錄，必要時(shí)在公司內(nèi)傳遞

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)限制程序

1編制和適用范圍

本程序由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制，適用于新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、老產(chǎn)品重大結(jié)構(gòu)改進(jìn)設(shè)計(jì)更改過程

的管理。

2術(shù)語(yǔ)和定義

無(wú)

3引用文件

無(wú)

4職責(zé)

4.1技術(shù)部是設(shè)計(jì)開發(fā)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、可行性分析和設(shè)計(jì)開發(fā)的整個(gè)

過程的運(yùn)作，并組織設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等工作：

4.2技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝及工裝設(shè)計(jì)工作；

4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)試制樣件的生產(chǎn)組織工作；

4.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)樣件開發(fā)所需物料的選購(gòu)；

4.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中的質(zhì)量限制策劃和實(shí)施。

設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)

---------

的限制的確認(rèn)的驗(yàn)證的評(píng)審

6主要活動(dòng)描述

6.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃

項(xiàng)目市場(chǎng)分析、開發(fā)建議、及評(píng)審立項(xiàng)

.1由技術(shù)部開展市場(chǎng)調(diào)研，了解顧客需求，包括質(zhì)量、成本、價(jià)格、交付期、服務(wù)等，

同時(shí)也包括競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品質(zhì)量的分析與探討，形成市場(chǎng)分析報(bào)告；

.2設(shè)計(jì)和開發(fā)是按階段限制的，上一階段規(guī)定的工作沒有完成，未經(jīng)設(shè)計(jì)評(píng)審和批準(zhǔn)

不得轉(zhuǎn)入下一階段。

.3依據(jù)以下幾點(diǎn)，由技術(shù)部和銷售部編制“可行性分析報(bào)告”：

⑴企業(yè)五年規(guī)劃與年度經(jīng)營(yíng)支配；

⑵市場(chǎng)分析報(bào)告；

⑶政府有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及法規(guī)；

⑷以往的產(chǎn)品開發(fā)閱歷；

⑸以往的產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)信息；

⑹顧客需求；

⑺對(duì)所開發(fā)的產(chǎn)品有后續(xù)發(fā)展要求的，在編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)支配時(shí)，應(yīng)編制產(chǎn)品改進(jìn)

支配；

⑻設(shè)計(jì)和開發(fā)小組可以包括設(shè)計(jì)、制造和服務(wù)等專業(yè)人員；

⑼應(yīng)明確制約產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)以及技術(shù)上的難點(diǎn)，并制定和實(shí)施

相應(yīng)的措施；

(10)確定設(shè)計(jì)和開發(fā)中運(yùn)用的標(biāo)準(zhǔn)利規(guī)范，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理；

(11)依據(jù)要求運(yùn)用優(yōu)化設(shè)計(jì)和牢靠性保障等專業(yè)工程技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)。制定并實(shí)

施牢靠性、測(cè)試性、平安性和環(huán)境適應(yīng)性保障性大綱：不涉及產(chǎn)品的修理性、保障性的過程

要求。

?設(shè)計(jì)和開發(fā)中采納的新技術(shù)、新器材，應(yīng)經(jīng)過論證、試驗(yàn)和鑒定：

?按規(guī)定的要求確定并提出產(chǎn)品交付時(shí)須要配置的保障資料，并隨產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)同

時(shí)進(jìn)行開發(fā)；

(⑷設(shè)計(jì)開發(fā)中必要時(shí)對(duì)元器件的選用、選購(gòu)、監(jiān)制、驗(yàn)收、篩選、復(fù)驗(yàn)以及失效分析等

活動(dòng)進(jìn)行策劃并進(jìn)行限制：

(15)設(shè)計(jì)開發(fā)中必要時(shí)對(duì)產(chǎn)品配套的計(jì)算機(jī)軟件從需求分析、設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)、測(cè)試、驗(yàn)收與

交付宜到運(yùn)用的全過程進(jìn)行策劃，實(shí)施需求管理、策劃與跟蹤、文檔編制、測(cè)試、質(zhì)量保證、

配置管理等工作。

項(xiàng)目可行性評(píng)估及項(xiàng)目分級(jí)

.1由技術(shù)部召集有關(guān)部門依據(jù)“可行性分析報(bào)告”(包括顧客供應(yīng)樣機(jī)、圖紙項(xiàng)目)

內(nèi)容進(jìn)行項(xiàng)目可行性分析及評(píng)審：

.2依據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行分級(jí)：

⑴【級(jí)項(xiàng)目：新產(chǎn)品項(xiàng)目一全新設(shè)計(jì)開發(fā)的新產(chǎn)品項(xiàng)目；

⑵H級(jí)項(xiàng)目：變型項(xiàng)目一由重大產(chǎn)品變更申請(qǐng)引發(fā)或顧客的需求影響產(chǎn)品性能的變型項(xiàng)

目或顧客特別用途的變型項(xiàng)目；

⑶IH級(jí)項(xiàng)目：一般性的產(chǎn)品變更項(xiàng)目，如變更與子系統(tǒng)或零件相關(guān)的安裝部分或因降低

成本、質(zhì)量改進(jìn)和零件替代的項(xiàng)目。

立項(xiàng)批準(zhǔn)：

.1由主管副總經(jīng)理/總經(jīng)理對(duì)I、II級(jí)項(xiàng)目的可行性評(píng)審結(jié)果進(jìn)行批準(zhǔn)：

.2III級(jí)項(xiàng)目執(zhí)行《產(chǎn)品變更管理方法》審批職責(zé)；

.3項(xiàng)目獲批準(zhǔn)后進(jìn)行策劃，其內(nèi)容包括：

a)產(chǎn)品水平；

b）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的繼承性和困難性；

c）加工的工藝性及新材料和新工藝；

d）生產(chǎn)實(shí)力、質(zhì)保實(shí)力、時(shí)間進(jìn)度等。

技術(shù)部在對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的可行性進(jìn)行策劃時(shí)應(yīng)就參與設(shè)計(jì)的不同部門之間的組織和接

口，必要的信息資料是否完整等狀況，組織評(píng)審填寫“設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審記錄”；軍品的設(shè)計(jì)

由銷售部接軍方要求傳遞給技術(shù)部進(jìn)行設(shè)計(jì)。

技術(shù)部編制“設(shè)計(jì)開發(fā)策劃表”，明確設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的職責(zé)，各個(gè)階段，所需的評(píng)審驗(yàn)

證和確認(rèn)活動(dòng)以及內(nèi)容、接口責(zé)任部門或成員等要求。

6.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入

設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入依據(jù)：依據(jù)市場(chǎng)調(diào)研、合同要求、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法規(guī)及顧客供應(yīng)的

樣品或技術(shù)資料，由設(shè)計(jì)人員編制“設(shè)計(jì)任務(wù)書”，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后作為設(shè)計(jì)依據(jù)，”設(shè)計(jì)

任務(wù)書”至少包括：

a）產(chǎn)品功能和性能要求；

h）法律、法規(guī)要求：

c）適用的類似設(shè)計(jì)信息；

d）軍品的設(shè)計(jì)由技術(shù)部按軍方要求進(jìn)行設(shè)計(jì)；

e）其他。

設(shè)計(jì)任務(wù)書的內(nèi)容也可以產(chǎn)品質(zhì)量支配的形式下達(dá)；

設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)考慮有關(guān)合同評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果；

技術(shù)部組織相關(guān)部門的人員對(duì)“設(shè)計(jì)任務(wù)書”進(jìn)行評(píng)審，確保設(shè)計(jì)輸入要求的先進(jìn)性、

合理性、可行性和經(jīng)濟(jì)性。

6.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出

由顧客供應(yīng)樣品，技術(shù)部做先行試驗(yàn)、結(jié)構(gòu)測(cè)繪、材料分析、總體方案確定并繪制總成

由顧客供應(yīng)圖紙或樣件，技術(shù)部應(yīng)進(jìn)行總體方案確定，設(shè)計(jì)計(jì)算繪制總成圖;

在設(shè)計(jì)和開發(fā)的過程中，依據(jù)“設(shè)計(jì)開發(fā)策劃表”內(nèi)容編制設(shè)計(jì)開發(fā)文件。設(shè)計(jì)輸出文

件應(yīng)能滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，這些文件至少包括下列內(nèi)容：

a）產(chǎn)品圖紙及技術(shù)文件，如產(chǎn)品可制造和可裝配性設(shè)計(jì)的有關(guān)計(jì)算書等：

b）明確產(chǎn)品平安性能及正常運(yùn)用中有關(guān)關(guān)鍵件、重要件的特性，據(jù)此供應(yīng)產(chǎn)品重要度特

性分級(jí)表；

c）產(chǎn)品