QP740采購控制程序

1、1. 目的為確保采購事務之順利進行，開發(fā)有能力承制公司物料的合格供方，便于采購，使生產(chǎn) 目標能順利實現(xiàn)。2. 適用范圍 適用于公司生產(chǎn)所需采購的原材料、輔助材料、備品備件及相關(guān)供給單位的管理，以及 對供方進行選擇和評價的控制。3. 職責3.1 資材部采購負責生產(chǎn)和銷售所需物資的采購， 制定采購方案， 并組織對供方進行選 擇和評價。3.2 質(zhì)檢部負責采購物資的進貨檢驗或驗證，并參與對供方進行選擇和評價。4. 程序4.1 采購物資分類 生產(chǎn)部負責制定采購物資技術(shù)要求，并進行分類，根據(jù)其對產(chǎn)品實現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響 程度，公司采購物資分為以下二類：4.1.1 重要物資 A 類：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要原材料

2、、輔助材料，直接影響最終產(chǎn)品使用 或性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資；4.1.2 一般物資 B 類：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如五金備件、一般包 裝材料等。4.2 對供方的評價4.2.1 資材部采購根據(jù)采購物資技術(shù)要求和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等 進行比擬，選擇適宜的供方，填寫?供方調(diào)查評定表?。資材部采購負責建立并保存合格供 方的質(zhì)量記錄。根據(jù)?采購物資分類表?規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。4.2.2 對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，適當時可包括以 下內(nèi)容：a. 質(zhì)量管理體系認證證書；b. 產(chǎn)品質(zhì)量證明資料；c. 供方產(chǎn)品

3、的質(zhì)量、生產(chǎn)、交貨能力及效勞等情況的調(diào)查資料；d. 生產(chǎn)經(jīng)營能力證明資料。e. 產(chǎn)品認證證書復印件或型式認可試驗報告。4.2.3 對第一次供給重要物資 如主要原材料、主要輔助材料等 的供方，除提供充分的書面 證明材料外，還需經(jīng)樣品試用審批，審批合格才能列入合格供方：a. 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；b. 資材部采購、生產(chǎn)部集中討論對樣品進行確認；樣品如不合格可要求再次送樣，但原那么 上最多不超過兩次；c. 樣品驗證合格后，資材部采購通知供方批量供貨；資材部采購進貨驗證合格后試用，并出具相應的驗證報告；d. 批量進貨驗證或試用不合格那么進行按實際情況進行換、退貨或要求降價并考慮取消其供

4、貨資格。樣品驗證、批量試用均合格的供方經(jīng)資材部采購經(jīng)理批準后，可列入合格供方名單中。424對于一般物資供方或與本公司長期合作的供方，資材部采購負責對其生產(chǎn)能力、產(chǎn)品 質(zhì)量能力、交貨能力等進行調(diào)查，收集證明材料，由各相關(guān)部門提供評價意見，資材部采購 經(jīng)理批準后，可列入合格供方名單。對于批量供給的輔助物資，由資材部采購在進貨時對其進行驗證，必要時對其生產(chǎn)能力進行調(diào)查，合格者由資材部采購經(jīng)理批準后， 即可列入合格供方名單。 對零星采購的輔助 物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 輔助物資可以不進行調(diào)查，在質(zhì)量穩(wěn)定情況下 直接列入公司合格供方。供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，資材部采購應向供方提出糾正

5、和預防措施要求，如兩 次提出要求而質(zhì)量沒有明顯改良的，應考慮取消其供貨資格。資材部采購每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫?供方業(yè)績評價記錄?，評定不 合格，應考慮取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報總經(jīng)理批準，但應加強對其供 應物資的進貨驗證，連續(xù)第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。應保存對供方的選擇、評價和日常管理的記錄，按文件控制有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3采購流程:存檔4.3.1 采購的信息及實施4.3.1.1 生產(chǎn)主料由原料倉庫依平安庫存狀況以“請購單提出請購，經(jīng)總經(jīng)理審批后， 交資材部核實品名、型號、數(shù)質(zhì)量、交期及要求等內(nèi)容無誤后購置；必要時資材部可依 據(jù)原料市場的起伏趨勢以 “請

6、購單 或其他書面協(xié)議合同形式報總經(jīng)理或其代表確認后進行 預測性的采購。4.3.1.2 配料和包裝材料分別由生產(chǎn)部經(jīng)理和分切主管依據(jù)倉庫提供的及時的庫存報表 和生產(chǎn)任務需求后，以“請購單經(jīng)總經(jīng)理其代表確認后交資材部購置。4.3.1.3 工程部的備品備件和材料含油品由使用主管依據(jù)日常的使用消耗和臨時需求 以“請購單 形式經(jīng)總經(jīng)理或其代表確認后交資材部購置， 必要時對相關(guān)專業(yè)性強或非常 規(guī)的部品請購單位應協(xié)助資材部進行采購作業(yè)。4.3.1.4 常用的后勤辦公及總務物品由行政部依據(jù)公司確認的消耗量每月以“請購單呈 總經(jīng)理確認后交資材部購置；臨時請購由使用部門代表以“請購單形式經(jīng)部門經(jīng)理、行 政部經(jīng)理必

7、要時報總經(jīng)理其代表確認后交資材部購置。4.3.1.5 請購部門清楚說明欲購置的相關(guān)材料物品的規(guī)格型號要求、 數(shù)量、交期、 用途等， 采購經(jīng)辦人員應仔細確認無誤前方能進行采購作業(yè)。4.3.1.6 請購單未經(jīng)批準后有不明確，資材部應及時反應或與給請購單位及時協(xié)調(diào)處理。4.3.1.7 資材部應依采購物料的數(shù)量 /本錢/ 質(zhì)量及使用后對工作或產(chǎn)品質(zhì)量效率的影響度 大小選擇合的適宜供給商并簽訂合同 / 協(xié)議后進行采購。4.3.1.8 資材部應對常規(guī)的物料價格進行比擬后提出階段性的采購定價，交總經(jīng)理或其代 表確認后報備財務存檔， 對非定點、非常用新供給商、 新物品或相關(guān)行情有變動之價格需 經(jīng)詢價并報備總經(jīng)

8、理或其代表。4.3.1.9 采購人員須不定時以 / / 到供給商處等方式追蹤交期，以確保按時完成采 購。a. 如可能出現(xiàn)采購異常時， 資材部須及時以原單或 “工作聯(lián)絡單 形式說明狀況和可 能的結(jié)果后與請購部門溝通處理并簽名備忘。b. 內(nèi)部原因請購部門需提出請購采購變更時，應及時以“工作聯(lián)絡單或“請購單 經(jīng)重新審批后，交資材部聯(lián)系供給商及時采購處理。4.3.1.10 資材部應對主要的供給商的每月的合作狀況進行建立檔案，以監(jiān)控供給商的合 作質(zhì)量，必要時提報總經(jīng)理確認后進行更換。4.3.1.11 采購貨款的結(jié)算依據(jù)財務部擬訂的“采購貨款結(jié)算規(guī)定執(zhí)行。4.3.2 采購的實施a. 資材部采購根據(jù)采購方案

9、要求在“合格供方名單中選擇供方進行采購；b. 采購員采購物資時， 將采購物資內(nèi)容及技術(shù)要求以 、 或其他方式通知供方， 確保供方及時交貨；c. 采購重要和一般物資時，采購要求應明確品名、規(guī)格、數(shù)量及供貨期限等；d. 資材部采購根據(jù)需要將相應的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。4.4 采購產(chǎn)品的驗證 由公司負責進貨檢驗的主要原材料和主要輔助材料或其它采購物資，必須按?進貨檢驗 標準?的內(nèi)容實施。檢驗記錄應能說明產(chǎn)品符合規(guī)定要求，并有檢驗人員或授權(quán)人員的 簽名或蓋章。4.4.1 由供方負責完成的檢驗，其記錄應包括所涉及的產(chǎn)品、所覆蓋的數(shù)量、檢驗工程和 結(jié)論及供方檢驗人員或授權(quán)人員的簽名或蓋章。4.4.1.1 檢驗工程必須符合該產(chǎn)品的有關(guān)標準規(guī)定要求。4.4.1.2 每次提供產(chǎn)品時，必須同時提供該產(chǎn)品有效的檢驗報告或檢驗記錄。4.4.2 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：a. 由質(zhì)檢部進行進貨驗證；b. 由公司在供方現(xiàn)場實施驗證；c. 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。對 b. c. 兩種情況，資材部采購應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。4.4.3 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、數(shù)量、提供有關(guān)檢驗記錄和合格證明 文件等方式。4.4.4 顧客的驗證不能免除向公司提供合格品的責任，也不能排除其后向顧客拒收的可能。5. 應保存主要原材料和主要