生產(chǎn)記錄管理制度

生產(chǎn)記錄管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)記錄管理，確保生產(chǎn)過程的可追溯性，規(guī)范生產(chǎn)操作，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)車間、部門涉及生產(chǎn)記錄的相關(guān)活動。（三）職責(zé)1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)記錄的填寫、收集、整理和初步審核，確保生產(chǎn)記錄的及時性、準(zhǔn)確性和完整性。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對生產(chǎn)記錄進(jìn)行質(zhì)量審查，監(jiān)督生產(chǎn)記錄的規(guī)范執(zhí)行情況，對記錄中反映的質(zhì)量問題進(jìn)行分析和處理。3.各車間班組具體負(fù)責(zé)本班組生產(chǎn)記錄的填寫工作，確保記錄內(nèi)容真實、清晰、完整。4.檔案管理部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄的歸檔、保管和查閱管理，確保生產(chǎn)記錄的安全和可查性。二、生產(chǎn)記錄的內(nèi)容與要求（一）生產(chǎn)訂單記錄1.訂單編號記錄每一個生產(chǎn)訂單的唯一編號，便于訂單的識別和跟蹤。2.訂單名稱明確訂單所生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱或項目名稱。3.客戶信息包括客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等，以便與客戶進(jìn)行溝通和追溯。4.訂單要求詳細(xì)記錄訂單對產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等方面的要求。（二）生產(chǎn)計劃記錄1.計劃編號為每個生產(chǎn)計劃賦予唯一編號。2.計劃日期記錄生產(chǎn)計劃的制定日期和執(zhí)行日期范圍。3.產(chǎn)品信息同生產(chǎn)訂單記錄中的產(chǎn)品名稱、規(guī)格等信息。4.產(chǎn)量計劃明確各產(chǎn)品的計劃產(chǎn)量。5.生產(chǎn)進(jìn)度安排以圖表或文字形式詳細(xì)描述各階段的生產(chǎn)任務(wù)和時間節(jié)點。（三）原材料領(lǐng)用記錄1.原材料名稱準(zhǔn)確填寫所領(lǐng)用原材料的具體名稱。2.規(guī)格型號記錄原材料的規(guī)格和型號。3.領(lǐng)用數(shù)量明確領(lǐng)用的原材料數(shù)量。4.領(lǐng)用日期記錄原材料的領(lǐng)用時間。5.領(lǐng)用部門注明原材料的領(lǐng)用部門。6.領(lǐng)用人簽字領(lǐng)用人需簽字確認(rèn)領(lǐng)用情況。（四）生產(chǎn)過程記錄1.生產(chǎn)設(shè)備運行記錄設(shè)備編號為每臺生產(chǎn)設(shè)備賦予唯一編號。設(shè)備名稱記錄設(shè)備的具體名稱。運行時間記錄設(shè)備的開機(jī)時間、停機(jī)時間和運行時長。運行參數(shù)如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等關(guān)鍵運行參數(shù)的實時記錄。維護(hù)保養(yǎng)記錄包括設(shè)備的維護(hù)時間、維護(hù)內(nèi)容、維修人員簽字等。2.生產(chǎn)操作記錄操作工序詳細(xì)記錄產(chǎn)品生產(chǎn)所經(jīng)過的每一道工序。操作時間記錄每道工序的開始時間和結(jié)束時間。操作人員注明進(jìn)行該工序操作的人員姓名。操作情況對操作過程中的關(guān)鍵動作、質(zhì)量狀況等進(jìn)行簡要描述。3.質(zhì)量檢驗記錄檢驗工序記錄在哪個工序進(jìn)行的質(zhì)量檢驗。檢驗項目明確檢驗的具體項目，如外觀、尺寸、性能等。檢驗標(biāo)準(zhǔn)注明每個檢驗項目所依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。檢驗結(jié)果記錄檢驗是否合格，如有不合格情況，需詳細(xì)記錄不合格內(nèi)容。檢驗人員簽字檢驗人員需簽字確認(rèn)檢驗結(jié)果。（五）成品入庫記錄1.成品名稱記錄入庫成品的名稱。2.規(guī)格型號同生產(chǎn)訂單記錄中的產(chǎn)品規(guī)格型號。3.入庫數(shù)量明確入庫的成品數(shù)量。4.入庫日期記錄成品的入庫時間。5.質(zhì)量狀況注明入庫成品的質(zhì)量是否合格，如有不合格品，需單獨記錄其數(shù)量和處理情況。6.倉庫保管人簽字倉庫保管人需簽字確認(rèn)成品入庫情況。（六）生產(chǎn)異常記錄1.異常發(fā)生時間準(zhǔn)確記錄生產(chǎn)異常發(fā)生的具體時間。2.異?，F(xiàn)象描述詳細(xì)描述異常發(fā)生時的現(xiàn)象，如設(shè)備故障、原材料質(zhì)量問題等。3.異常原因分析對異常產(chǎn)生的原因進(jìn)行初步分析。4.處理措施記錄針對異常采取的處理措施，如維修設(shè)備、更換原材料等。5.處理結(jié)果說明異常處理后的結(jié)果，是否恢復(fù)正常生產(chǎn)等。6.處理人員簽字處理異常的相關(guān)人員需簽字確認(rèn)。三、生產(chǎn)記錄的填寫規(guī)范（一）基本要求1.生產(chǎn)記錄應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆填寫，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色墨水填寫，確保記錄字跡清晰、工整、易于辨認(rèn)。2.記錄內(nèi)容應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改、偽造或遺漏。如因筆誤需要修改，應(yīng)在原錯誤內(nèi)容上劃一條橫線，在其上方填寫正確內(nèi)容，并由修改人簽字確認(rèn)。（二）填寫格式1.各類生產(chǎn)記錄應(yīng)按照規(guī)定的格式進(jìn)行填寫，確保各項信息填寫在相應(yīng)的欄目內(nèi)。格式如有調(diào)整，應(yīng)及時通知相關(guān)部門和人員。2.對于需要選擇填寫的項目，應(yīng)在規(guī)定的選項中進(jìn)行勾選，不得自行添加其他內(nèi)容。（三）填寫時間要求1.生產(chǎn)記錄應(yīng)及時填寫，不得拖延。各工序操作人員應(yīng)在操作完成后立即填寫相關(guān)記錄，確保記錄與生產(chǎn)實際情況同步。2.對于生產(chǎn)過程中的實時數(shù)據(jù)，如設(shè)備運行參數(shù)等，應(yīng)每隔一定時間進(jìn)行記錄，記錄間隔時間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實際情況和質(zhì)量控制要求確定。四、生產(chǎn)記錄的收集與整理（一）收集頻率1.各車間班組應(yīng)每天定時將本班組當(dāng)天的生產(chǎn)記錄收集整理好，交至車間統(tǒng)計員處。2.車間統(tǒng)計員應(yīng)在收到班組生產(chǎn)記錄后的一個工作日內(nèi)，將本車間的生產(chǎn)記錄匯總整理后，交至生產(chǎn)部門指定人員。（二）收集方式1.生產(chǎn)記錄可以采用紙質(zhì)文檔或電子文檔的形式進(jìn)行收集。紙質(zhì)文檔應(yīng)按照順序裝訂成冊，電子文檔應(yīng)按照規(guī)定的文件夾結(jié)構(gòu)和命名規(guī)則進(jìn)行存儲。2.收集過程中應(yīng)注意核對記錄的完整性和準(zhǔn)確性，如有缺失或錯誤，應(yīng)及時與相關(guān)人員溝通補(bǔ)齊或更正。（三）整理要求1.生產(chǎn)部門指定人員在收到車間交來的生產(chǎn)記錄后，應(yīng)進(jìn)行進(jìn)一步的整理。將同一訂單或生產(chǎn)計劃的相關(guān)記錄進(jìn)行分類匯總，確保記錄之間的關(guān)聯(lián)性和邏輯性。2.對整理后的生產(chǎn)記錄進(jìn)行編號，編號應(yīng)具有唯一性和系統(tǒng)性，便于查詢和管理。編號規(guī)則應(yīng)提前制定并向相關(guān)人員公布。五、生產(chǎn)記錄的審核（一）初步審核1.生產(chǎn)部門在完成生產(chǎn)記錄的收集整理后，應(yīng)首先進(jìn)行初步審核。審核內(nèi)容包括記錄的填寫是否規(guī)范、完整，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，簽字是否齊全等。2.對于初步審核中發(fā)現(xiàn)的問題，生產(chǎn)部門應(yīng)及時通知相關(guān)車間班組進(jìn)行整改，整改完成后重新提交審核。（二）質(zhì)量審核1.質(zhì)量部門在收到生產(chǎn)部門提交的初步審核后的生產(chǎn)記錄后，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量審核。審核重點關(guān)注生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制情況，如檢驗記錄是否完整、合格產(chǎn)品率是否符合要求等。2.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)審核結(jié)果出具審核意見，對于存在質(zhì)量問題的生產(chǎn)記錄，應(yīng)要求生產(chǎn)部門進(jìn)行原因分析和整改，并跟蹤整改情況。（三）審核記錄1.審核人員應(yīng)在生產(chǎn)記錄上簽字，并注明審核日期和審核意見。審核記錄應(yīng)妥善保存，以備后續(xù)查詢和追溯。2.對于審核通過的生產(chǎn)記錄，應(yīng)進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的管理流程；對于審核不通過的生產(chǎn)記錄，應(yīng)返回相關(guān)部門進(jìn)行重新填寫或整改，直至審核通過。六、生產(chǎn)記錄的保管（一）保管期限1.生產(chǎn)記錄的保管期限應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量追溯和法律法規(guī)要求確定。一般情況下，生產(chǎn)記錄應(yīng)保管至產(chǎn)品保質(zhì)期結(jié)束后[X]年。2.對于涉及產(chǎn)品質(zhì)量事故或法律糾紛的生產(chǎn)記錄，應(yīng)永久保管。（二）保管方式1.生產(chǎn)記錄應(yīng)采用紙質(zhì)檔案和電子檔案相結(jié)合的方式進(jìn)行保管。紙質(zhì)檔案應(yīng)存放在專門的檔案柜中，按照年份、訂單編號等順序進(jìn)行分類存放，確保檔案存放整齊、有序，便于查找。2.電子檔案應(yīng)進(jìn)行備份存儲，備份介質(zhì)可以采用光盤、硬盤等。電子檔案應(yīng)按照規(guī)定的文件夾結(jié)構(gòu)和命名規(guī)則進(jìn)行存儲，同時建立索引目錄，便于快速檢索。（三）保管環(huán)境1.檔案保管場所應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、清潔，溫度和濕度應(yīng)控制在適宜的范圍內(nèi)，防止生產(chǎn)記錄受潮、發(fā)霉、蟲蛀等。2.應(yīng)配備必要的防火、防盜、防蟲、防潮等設(shè)施，確保生產(chǎn)記錄的安全保管。七、生產(chǎn)記錄的查閱（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄的，應(yīng)按照規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行申請。一般情況下，車間操作人員可以查閱本班組的生產(chǎn)記錄；車間管理人員可以查閱本車間的生產(chǎn)記錄；生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)職能部門人員因工作需要可以查閱涉及本部門業(yè)務(wù)的生產(chǎn)記錄；其他人員如需查閱生產(chǎn)記錄，應(yīng)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.外部人員如客戶、供應(yīng)商、監(jiān)管部門等因業(yè)務(wù)需要查閱生產(chǎn)記錄的，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理查閱手續(xù)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由檔案管理部門安排專人陪同查閱，并做好查閱記錄。（二）查閱流程1.查閱人應(yīng)填寫《生產(chǎn)記錄查閱申請表》，注明查閱的目的、內(nèi)容、時間等信息，并提交給所在部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人審核通過后，將申請表提交給檔案管理部門。檔案管理部門根據(jù)查閱權(quán)限進(jìn)行審批，審批通過后安排查閱事宜。3.查閱人在檔案管理部門指定的地點進(jìn)行查閱，查閱過程中應(yīng)遵守檔案管理規(guī)定，不得擅自涂改、復(fù)印、拍照生產(chǎn)記錄。如需復(fù)印或拍照，應(yīng)經(jīng)檔案管理部門同意，并按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。4.查閱完畢后，查閱人應(yīng)在《生產(chǎn)記錄查閱登記表》上簽字確認(rèn)查閱情況。檔案管理部門人員應(yīng)對查閱記錄進(jìn)行整理歸檔，確保查閱記錄的完整性和可追溯性。八、生產(chǎn)記錄的銷毀（一）銷毀條件1.生產(chǎn)記錄保管期限屆滿，且不存在需要繼續(xù)保存的特殊情況時，可以進(jìn)行銷毀。2.因公司業(yè)務(wù)調(diào)整、產(chǎn)品停產(chǎn)等原因，相關(guān)生產(chǎn)記錄不再具有保存價值的，可以進(jìn)行銷毀。（二）銷毀流程1.檔案管理部門應(yīng)定期對保管期滿的生產(chǎn)記錄進(jìn)行清理，列出擬銷毀的生產(chǎn)記錄清單，注明記錄名稱、編號、保管期限、數(shù)量等信息。2.清單經(jīng)生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門審核確認(rèn)后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.經(jīng)批準(zhǔn)后，檔案管理部門應(yīng)安排專