惠民票管理制度

惠民票管理制度?（一）目的為規(guī)范公司惠民票的管理，確?；菝衿钡暮侠硎褂?，發(fā)揮其應(yīng)有的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及惠民票發(fā)行、銷售、使用、核銷等相關(guān)業(yè)務(wù)的部門和人員。（三）定義1.惠民票：指公司為回饋社會、履行社會責(zé)任，面向特定群體或在特定活動中發(fā)行的具有優(yōu)惠性質(zhì)的票據(jù)。2.發(fā)行對象：根據(jù)公司惠民政策確定的享受優(yōu)惠購票資格的群體，如老年人、學(xué)生、殘疾人、軍人等。3.核銷：對已使用的惠民票進(jìn)行查驗、確認(rèn)并記錄的過程，以確保票款的正確結(jié)算和統(tǒng)計。二、惠民票的種類及適用范圍（一）老年票1.適用對象：年齡達(dá)到或超過[X]周歲的老年人。2.優(yōu)惠政策：享受票價[X]折優(yōu)惠。（二）學(xué)生票1.適用對象：全日制大中專院校、中小學(xué)學(xué)生。2.優(yōu)惠政策：享受票價[X]折優(yōu)惠。（三）殘疾人票1.適用對象：持有有效殘疾證明的殘疾人。2.優(yōu)惠政策：享受票價[X]折優(yōu)惠或免費（根據(jù)公司具體政策）。（四）軍人票1.適用對象：現(xiàn)役軍人、退役軍人。2.優(yōu)惠政策：享受票價[X]折優(yōu)惠或免費（根據(jù)公司具體政策）。（五）其他特殊群體票根據(jù)公司與相關(guān)部門合作或特定活動需求，確定其他特殊群體的優(yōu)惠政策和適用范圍，如勞模、烈屬等。三、惠民票的發(fā)行（一）發(fā)行計劃制定1.市場部會同相關(guān)部門根據(jù)公司年度營銷策略、社會責(zé)任目標(biāo)以及市場需求預(yù)測，制定惠民票年度發(fā)行計劃。2.發(fā)行計劃應(yīng)明確發(fā)行票種、數(shù)量、發(fā)行時間、適用對象、優(yōu)惠幅度等內(nèi)容。（二）發(fā)行渠道確定1.根據(jù)目標(biāo)受眾特點和發(fā)行規(guī)模，選擇合適的發(fā)行渠道。常見渠道包括公司官方網(wǎng)站、線下售票窗口、合作旅行社、社區(qū)服務(wù)中心、學(xué)校、部隊等。2.與各發(fā)行渠道簽訂合作協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)，確?；菝衿卑l(fā)行工作順利進(jìn)行。（三）票樣設(shè)計與制作1.設(shè)計部負(fù)責(zé)惠民票票樣的設(shè)計，票樣應(yīng)包含公司標(biāo)志、票種名稱、適用對象、優(yōu)惠信息、票面金額、防偽標(biāo)識等必要元素。2.選擇具備資質(zhì)的印刷企業(yè)進(jìn)行票證制作，確保票證質(zhì)量和防偽性能。制作過程中嚴(yán)格把控印刷數(shù)量、規(guī)格等，防止出現(xiàn)差錯。（四）發(fā)行登記與備案1.建立惠民票發(fā)行登記臺賬，詳細(xì)記錄發(fā)行日期、票種、數(shù)量、發(fā)行渠道、領(lǐng)取人等信息。2.將發(fā)行計劃及相關(guān)信息報上級主管部門備案，接受監(jiān)督檢查。四、惠民票的銷售（一）售票窗口管理1.規(guī)范線下售票窗口服務(wù)流程，工作人員應(yīng)熱情接待購票者，準(zhǔn)確解答疑問，熟練辦理購票業(yè)務(wù)。2.在售票窗口顯著位置公示惠民票的適用對象、優(yōu)惠政策、購票流程等信息，方便購票者了解。（二）線上銷售管理1.優(yōu)化公司官方網(wǎng)站售票功能，確保操作簡便、界面友好。設(shè)置專門的惠民票購票入口，清晰展示票種、余票情況、價格等信息。2.加強網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)，保障購票者個人信息安全，防止信息泄露。及時處理線上購票咨詢和投訴，確保購票順暢。（三）合作渠道銷售管理1.與合作旅行社、社區(qū)服務(wù)中心等渠道密切溝通協(xié)調(diào)，定期提供惠民票銷售培訓(xùn)和指導(dǎo)，確保其準(zhǔn)確掌握銷售政策和操作流程。2.對合作渠道的惠民票銷售情況進(jìn)行實時監(jiān)控，定期核對銷售數(shù)據(jù)，防止出現(xiàn)違規(guī)銷售行為。（四）銷售記錄與統(tǒng)計1.建立惠民票銷售臺賬，詳細(xì)記錄每筆銷售業(yè)務(wù)的日期、票種、數(shù)量、購票人信息、銷售渠道等。2.每日、每周、每月定期對銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，掌握銷售動態(tài)，為后續(xù)決策提供依據(jù)。五、惠民票的使用（一）使用規(guī)則告知1.在售票環(huán)節(jié)，向購票者明確告知惠民票的使用規(guī)則，包括適用范圍、有效期、使用限制等。2.通過公司官方網(wǎng)站、宣傳資料等多種渠道廣泛宣傳惠民票使用規(guī)則，提高知曉度。（二）檢票入場管理1.在演出、展覽、游樂項目等入口處設(shè)置專門的檢票通道，配備專業(yè)檢票人員。2.檢票人員應(yīng)認(rèn)真核對惠民票真?zhèn)?、有效期、適用對象等信息，嚴(yán)格按照使用規(guī)則放行。對不符合使用條件的票據(jù)，有權(quán)拒絕入場并做好記錄。（三）特殊情況處理1.對于持偽造、變造惠民票的行為，工作人員應(yīng)立即制止，并報告公司安保部門和相關(guān)管理部門依法處理。2.因不可抗力等特殊原因?qū)е禄菝衿睙o法正常使用的，公司應(yīng)根據(jù)實際情況制定合理的解決方案，如延期使用、退票等，并及時向購票者公告。六、惠民票的核銷（一）核銷流程1.每日營業(yè)結(jié)束后，各檢票點將當(dāng)日使用的惠民票收集整理，交至財務(wù)部門。2.財務(wù)部門安排專人對惠民票進(jìn)行核銷，核對票面信息與銷售記錄、檢票記錄是否一致。3.核銷過程中發(fā)現(xiàn)的問題，如票款不符、信息錯誤等，及時查明原因并進(jìn)行處理。（二）核銷記錄與統(tǒng)計1.建立惠民票核銷臺賬，詳細(xì)記錄核銷日期、票種、數(shù)量、使用項目、核銷金額等信息。2.定期對核銷數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，與銷售數(shù)據(jù)、庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，確保賬目清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。（三）財務(wù)結(jié)算1.根據(jù)惠民票的銷售價格、優(yōu)惠幅度以及實際核銷數(shù)量，財務(wù)部門與相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行結(jié)算。2.對于因優(yōu)惠產(chǎn)生的差價部分，按照公司財務(wù)制度進(jìn)行賬務(wù)處理，確保財務(wù)核算準(zhǔn)確無誤。七、庫存管理（一）庫存盤點1.定期對惠民票庫存進(jìn)行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度一次。2.盤點工作由財務(wù)部門會同票務(wù)管理部門共同進(jìn)行，盤點結(jié)果形成書面報告，報公司管理層。（二）庫存預(yù)警1.根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)和發(fā)行計劃，設(shè)定合理的庫存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫存數(shù)量低于預(yù)警線時，及時發(fā)出預(yù)警信號。2.票務(wù)管理部門根據(jù)預(yù)警信息，及時安排票證印制或采購，確?；菝衿惫?yīng)不斷檔。（三）庫存安全1.設(shè)立專門的惠民票存放倉庫，配備必要的安全防護(hù)設(shè)施，如防火、防盜、防潮等設(shè)備。2.嚴(yán)格限制無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，建立庫存物資出入庫登記制度，確保庫存安全。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計部門定期對惠民票管理情況進(jìn)行審計檢查，重點審查發(fā)行、銷售、使用、核銷等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。2.票務(wù)管理部門定期對各售票窗口、檢票點的惠民票使用情況進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（二）外部監(jiān)督1.主動接受上級主管部門、行業(yè)監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，積極配合提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。2.設(shè)立舉報投訴渠道，接受社會公眾對惠民票管理問題的舉報和投訴，及時核實處理，并將處理結(jié)果反饋舉報人。九、違規(guī)處理（一）對內(nèi)部人員違規(guī)行為的處理1.對于在惠民票管理工作中存在違規(guī)操作、弄虛作假、貪污舞弊等行為的內(nèi)部人員，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、辭退等處理。2.涉及違法犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。（二）對合作渠道違規(guī)行為的處理1.對于合作旅行社、社區(qū)服務(wù)中心等合作渠道存在的違規(guī)銷售惠民票行為，如擅自提高票價、倒賣票證等，立即終止合作協(xié)議，并依法追究其法律責(zé)