集團物資設備管理制度

集團物資設備管理制度?一、總則1.目的為加強集團物資設備管理，規(guī)范物資設備采購、使用、維護、報廢等流程，提高物資設備使用效率，降低成本，確保集團生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于集團總部及各下屬子公司、分公司的物資設備管理。3.管理原則統(tǒng)一管理原則：集團對物資設備實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算。效益優(yōu)先原則：以提高物資設備使用效益為核心，優(yōu)化配置資源，降低采購和使用成本。歸口管理原則：明確各部門在物資設備管理中的職責，實行歸口管理。全過程管理原則：對物資設備的采購、驗收、入庫、保管、發(fā)放、使用、維護、維修、報廢等全過程進行有效管理。二、管理職責1.集團物資設備管理部門職責負責制定和完善集團物資設備管理制度，并組織實施。負責編制集團物資設備采購計劃，組織采購工作，確保物資設備及時供應。負責建立集團物資設備管理信息系統(tǒng)，對物資設備的采購、庫存、使用等情況進行實時監(jiān)控和管理。負責組織集團物資設備的驗收、入庫、保管、發(fā)放等工作，確保物資設備質(zhì)量和安全。負責組織集團物資設備的維護、維修、報廢等工作，提高物資設備使用壽命和使用效率。負責對集團各部門物資設備管理工作進行指導、監(jiān)督和考核。2.下屬子公司、分公司物資設備管理部門職責負責貫徹執(zhí)行集團物資設備管理制度，結(jié)合本單位實際情況制定具體實施細則。負責編制本單位物資設備采購計劃，報集團物資設備管理部門審核后組織采購。負責本單位物資設備的驗收、入庫、保管、發(fā)放等工作，建立物資設備臺賬，定期向集團物資設備管理部門報送物資設備使用情況。負責本單位物資設備的維護、維修、報廢等工作，確保物資設備正常運行。配合集團物資設備管理部門做好物資設備的清查、盤點等工作。3.使用部門職責負責提出本部門物資設備需求計劃，經(jīng)本部門負責人審核后報物資設備管理部門。負責本部門物資設備的領用、使用、保管等工作，嚴格按照操作規(guī)程使用物資設備，確保物資設備安全和正常運行。負責本部門物資設備的日常維護和保養(yǎng)工作，及時發(fā)現(xiàn)并報告物資設備故障。配合物資設備管理部門做好物資設備的清查、盤點等工作。三、物資設備采購管理1.采購計劃編制各部門應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，提前編制物資設備需求計劃，詳細注明物資設備的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等。物資設備管理部門應定期收集、匯總各部門物資設備需求計劃，結(jié)合庫存情況，編制集團物資設備采購計劃。采購計劃應經(jīng)物資設備管理部門負責人審核、分管領導審批后執(zhí)行。2.供應商選擇與管理建立供應商評估機制，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等進行綜合評估。物資設備管理部門應通過招標、詢價、談判等方式選擇合格的供應商，建立供應商檔案，定期對供應商進行考核。與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務，包括物資設備的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務等條款。3.采購實施物資設備管理部門應按照采購計劃組織采購工作，確保物資設備按時、按質(zhì)、按量供應。采購人員應嚴格按照采購合同執(zhí)行采購任務，及時跟蹤采購進度，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。對于金額較大、技術(shù)復雜的物資設備采購項目，應實行招標采購或邀請招標采購。四、物資設備驗收管理1.驗收準備物資設備到貨前，物資設備管理部門應通知使用部門做好驗收準備工作，包括組織驗收人員、準備驗收工具等。驗收人員應熟悉物資設備的規(guī)格、型號、技術(shù)要求、質(zhì)量標準等，掌握驗收方法和流程。2.驗收程序物資設備到貨后，采購人員應及時通知物資設備管理部門和使用部門進行驗收。驗收人員應按照合同要求和相關標準對物資設備的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀、質(zhì)量等進行逐一檢查。對于需要進行功能測試、性能檢測的物資設備，應按照規(guī)定進行測試和檢測，確保物資設備符合要求。驗收合格的物資設備，驗收人員應在驗收報告上簽字確認；驗收不合格的物資設備，應及時與供應商聯(lián)系，辦理退貨、換貨等手續(xù)。五、物資設備入庫管理1.入庫手續(xù)辦理驗收合格的物資設備，物資設備管理部門應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資設備的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商等信息。入庫單應經(jīng)物資設備管理部門負責人審核、倉庫管理人員簽字后生效。倉庫管理人員應按照入庫單的要求，將物資設備存放至指定倉庫，并做好標識和記錄。2.庫存管理倉庫管理人員應定期對庫存物資設備進行盤點，確保賬實相符。建立庫存物資設備臺賬，詳細記錄物資設備的出入庫情況、庫存數(shù)量、存放位置等信息。按照物資設備的性質(zhì)、特點、用途等進行分類存放，確保物資設備安全、完好。加強庫存物資設備的保管，做好防潮、防火、防盜、防蟲等工作，防止物資設備損壞和變質(zhì)。六、物資設備發(fā)放管理1.發(fā)放原則按需發(fā)放原則：根據(jù)使用部門的實際需求發(fā)放物資設備，不得超領、濫發(fā)。先進先出原則：按照物資設備入庫時間先后順序發(fā)放，確保物資設備質(zhì)量。限額領料原則：對部分物資設備實行限額領料制度，控制物資設備消耗。2.發(fā)放程序使用部門應填寫物資設備領用單，注明物資設備的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)本部門負責人審核后報物資設備管理部門。物資設備管理部門應根據(jù)庫存情況和領用單內(nèi)容進行審核，對符合要求的領用單予以批準。倉庫管理人員應按照批準的領用單發(fā)放物資設備，填寫出庫單，注明物資設備的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領用部門等信息。出庫單應經(jīng)物資設備管理部門負責人審核、倉庫管理人員簽字后生效。七、物資設備使用管理1.使用培訓物資設備管理部門應組織對使用部門人員進行物資設備使用培訓，使其熟悉物資設備的性能、操作規(guī)程、維護保養(yǎng)方法等。使用部門應安排專人負責物資設備的操作，操作人員應經(jīng)過培訓并取得相應資格證書。2.操作規(guī)程制定物資設備管理部門應根據(jù)物資設備的特點和使用要求，制定操作規(guī)程，明確操作步驟、注意事項等。操作規(guī)程應經(jīng)物資設備管理部門負責人審核、分管領導審批后執(zhí)行。使用部門應嚴格按照操作規(guī)程使用物資設備，不得違規(guī)操作。3.使用記錄與檢查使用部門應建立物資設備使用記錄臺賬，詳細記錄物資設備的使用時間、運行情況、維修情況等信息。物資設備管理部門應定期對物資設備的使用情況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。使用部門應配合物資設備管理部門做好物資設備的檢查工作，如實提供相關信息。八、物資設備維護管理1.維護計劃制定物資設備管理部門應根據(jù)物資設備的使用情況和維護保養(yǎng)要求，制定物資設備維護計劃，明確維護內(nèi)容、維護時間、維護人員等。維護計劃應經(jīng)物資設備管理部門負責人審核、分管領導審批后執(zhí)行。2.維護實施物資設備管理部門應按照維護計劃組織實施物資設備維護工作，確保物資設備正常運行。維護人員應嚴格按照維護操作規(guī)程進行維護工作，做好維護記錄。對于重要物資設備或復雜的維護工作，應委托專業(yè)維修單位進行維修。3.維護費用管理物資設備維護費用應納入集團預算管理，按照規(guī)定的審批程序進行審批。物資設備管理部門應建立維護費用臺賬，詳細記錄維護費用的支出情況。定期對維護費用進行統(tǒng)計分析，評估維護效果，優(yōu)化維護費用支出。九、物資設備維修管理1.維修申請使用部門發(fā)現(xiàn)物資設備故障后，應及時填寫維修申請單，注明物資設備的名稱、規(guī)格、型號、故障現(xiàn)象、故障原因等信息，經(jīng)本部門負責人審核后報物資設備管理部門。物資設備管理部門應根據(jù)維修申請單內(nèi)容進行初步判斷，對于簡單故障，可安排維修人員進行現(xiàn)場維修；對于復雜故障，應組織相關技術(shù)人員進行會診，制定維修方案。2.維修實施物資設備管理部門應按照維修方案組織實施維修工作，確保維修質(zhì)量。維修人員應做好維修記錄，詳細記錄維修時間、維修內(nèi)容、更換零部件等信息。維修完成后，維修人員應進行試機，確保物資設備正常運行，并由使用部門進行驗收。3.維修費用結(jié)算維修費用結(jié)算應根據(jù)維修合同或維修協(xié)議執(zhí)行，嚴格按照規(guī)定的審批程序進行審批。物資設備管理部門應建立維修費用結(jié)算臺賬，詳細記錄維修費用的結(jié)算情況。定期對維修費用進行統(tǒng)計分析，評估維修成本，控制維修費用支出。十、物資設備報廢管理1.報廢鑒定物資設備管理部門應定期組織對庫存物資設備和在用物資設備進行清查，對符合報廢條件的物資設備進行鑒定。報廢鑒定應由物資設備管理部門組織相關技術(shù)人員、使用部門人員等組成鑒定小組進行。鑒定小組應根據(jù)物資設備的技術(shù)狀況、使用年限、維修成本等因素，綜合評估物資設備是否達到報廢標準。2.報廢審批經(jīng)鑒定小組鑒定達到報廢標準的物資設備，物資設備管理部門應填寫報廢申請單，注明物資設備的名稱、規(guī)格、型號、購置時間、報廢原因等信息，經(jīng)本部門負責人審核、分管領導審批后報集團審批。集團應組織相關部門對報廢申請進行審核，批準后下達報廢通知。3.報廢處理物資設備管理部門應按照報廢通知要求，組織對報廢物資設備進行處理。報廢物資設備的處理方式包括報廢變賣、報廢回收等。報廢物資設備處理后，物資設備管理部門應及時進行賬務處理，核銷資產(chǎn)。十一、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查集團物資設備管理部門應定期對各下屬子公司、分公司物資設備管理工作進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資設備采購、驗收、入庫、保管、發(fā)放、使用、維護、維修、報廢等環(huán)節(jié)的管理情況。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應下達整改通知書，責令限期整改。2.考核評價建立物資設備