裝修公司包煙管理制度

裝修公司包煙管理制度?總則目的本制度旨在規(guī)范裝修公司在業(yè)務(wù)活動(dòng)中關(guān)于包煙的行為，明確包煙的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)、審批流程等，確保包煙行為合理、合規(guī)、透明，維護(hù)公司利益和形象，同時(shí)促進(jìn)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及裝修業(yè)務(wù)的部門(mén)、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)以及相關(guān)工作人員?；驹瓌t1.合規(guī)性原則：包煙行為必須符合國(guó)家法律法規(guī)以及公司的各項(xiàng)規(guī)定。2.必要性原則：包煙應(yīng)基于業(yè)務(wù)實(shí)際需要，避免不必要的浪費(fèi)和濫用。3.審批原則：所有包煙行為需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程，確保費(fèi)用支出合理。4.記錄原則：對(duì)包煙的相關(guān)信息進(jìn)行詳細(xì)記錄，便于查詢和監(jiān)督。包煙使用范圍客戶關(guān)系維護(hù)1.在與客戶初次見(jiàn)面溝通裝修需求時(shí)，為營(yíng)造良好的溝通氛圍，可適當(dāng)提供香煙。2.在項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，如方案匯報(bào)、預(yù)算商討、工程驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，根據(jù)客戶重要程度和溝通需求，提供香煙。3.針對(duì)長(zhǎng)期合作的重要客戶，在節(jié)日、生日等特殊時(shí)期，可贈(zèng)送香煙作為維護(hù)客戶關(guān)系的一種方式。施工團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)1.與施工團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、工長(zhǎng)等進(jìn)行項(xiàng)目交底、進(jìn)度協(xié)調(diào)、質(zhì)量溝通等會(huì)議時(shí)，提供香煙。2.在施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)施工團(tuán)隊(duì)進(jìn)行慰問(wèn)、獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)，可發(fā)放香煙。供應(yīng)商溝通1.與裝修材料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商等進(jìn)行商務(wù)洽談、合同簽訂、到貨驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，根據(jù)供應(yīng)商的重要性和合作情況，提供香煙。2.當(dāng)與供應(yīng)商就一些緊急問(wèn)題或特殊情況進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)時(shí)，可提供香煙以促進(jìn)溝通順利進(jìn)行。包煙標(biāo)準(zhǔn)客戶關(guān)系維護(hù)1.初次見(jiàn)面：根據(jù)客戶規(guī)模和重要程度，一般提供市場(chǎng)價(jià)格在[x]元/包至[x]元/包之間的香煙，數(shù)量為每人[x]包。2.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)溝通：重要客戶提供市場(chǎng)價(jià)格在[x]元/包至[x]元/包之間的香煙，數(shù)量根據(jù)參會(huì)人數(shù)確定，原則上每人[x]包；一般客戶提供市場(chǎng)價(jià)格在[x]元/包左右的香煙，數(shù)量每人[x]包。3.特殊時(shí)期維護(hù)：針對(duì)長(zhǎng)期合作的重要客戶，節(jié)日或生日贈(zèng)送市場(chǎng)價(jià)格在[x]元/包以上的香煙，數(shù)量根據(jù)客戶情況確定，一般為[x]條至[x]條。施工團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)1.項(xiàng)目會(huì)議：與施工團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、工長(zhǎng)等會(huì)議，提供市場(chǎng)價(jià)格在[x]元/包至[x]元/包之間的香煙，數(shù)量根據(jù)參會(huì)人數(shù)每人[x]包。2.施工現(xiàn)場(chǎng)慰問(wèn)：根據(jù)施工團(tuán)隊(duì)的工作表現(xiàn)和貢獻(xiàn)，發(fā)放市場(chǎng)價(jià)格在[x]元/包至[x]元/包之間的香煙，每人[x]包至[x]包。供應(yīng)商溝通1.商務(wù)洽談等環(huán)節(jié)：重要供應(yīng)商提供市場(chǎng)價(jià)格在[x]元/包至[x]元/包之間的香煙，數(shù)量根據(jù)參會(huì)人數(shù)每人[x]包；一般供應(yīng)商提供市場(chǎng)價(jià)格在[x]元/包左右的香煙，數(shù)量每人[x]包。2.緊急溝通協(xié)調(diào)：根據(jù)緊急情況的重要程度和供應(yīng)商配合度，提供市場(chǎng)價(jià)格在[x]元/包至[x]元/包之間的香煙，數(shù)量每人[x]包。審批流程申請(qǐng)1.相關(guān)人員如需包煙，需提前填寫(xiě)《包煙申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明包煙的事由、預(yù)計(jì)使用時(shí)間、涉及人員、香煙品牌及數(shù)量、預(yù)算金額等信息。2.將申請(qǐng)表提交至所在部門(mén)負(fù)責(zé)人。部門(mén)初審1.部門(mén)負(fù)責(zé)人收到申請(qǐng)表后，對(duì)申請(qǐng)事由的真實(shí)性、必要性進(jìn)行審核。2.審核通過(guò)后，在申請(qǐng)表上簽署意見(jiàn)并提交至分管領(lǐng)導(dǎo)。分管領(lǐng)導(dǎo)審批1.分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行進(jìn)一步審批，綜合考慮業(yè)務(wù)情況、預(yù)算安排等因素。2.如審批通過(guò)，在申請(qǐng)表上簽字批準(zhǔn)；如不通過(guò)，注明原因并退回申請(qǐng)。財(cái)務(wù)備案1.經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)的申請(qǐng)表，由申請(qǐng)人提交至財(cái)務(wù)部門(mén)備案。2.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)申請(qǐng)表記錄相關(guān)費(fèi)用信息，作為后續(xù)報(bào)銷(xiāo)和成本核算的依據(jù)。采購(gòu)與發(fā)放采購(gòu)1.包煙采購(gòu)由公司指定的專(zhuān)人負(fù)責(zé)，采購(gòu)人員應(yīng)選擇正規(guī)的煙草銷(xiāo)售渠道，確保香煙質(zhì)量。2.采購(gòu)人員應(yīng)按照審批通過(guò)的品牌、數(shù)量進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)過(guò)程中要注意收集發(fā)票等相關(guān)憑證。發(fā)放1.在需要使用香煙時(shí)，由專(zhuān)人根據(jù)審批后的申請(qǐng)表發(fā)放香煙。2.發(fā)放時(shí)需填寫(xiě)《包煙發(fā)放登記表》，詳細(xì)記錄發(fā)放時(shí)間、事由、領(lǐng)取人、香煙品牌及數(shù)量等信息，并由領(lǐng)取人簽字確認(rèn)。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)報(bào)銷(xiāo)憑證1.報(bào)銷(xiāo)包煙費(fèi)用時(shí)，需提供正規(guī)的煙草銷(xiāo)售發(fā)票，發(fā)票上應(yīng)注明香煙品牌、數(shù)量、金額等詳細(xì)信息。2.同時(shí)附上經(jīng)審批通過(guò)的《包煙申請(qǐng)表》和《包煙發(fā)放登記表》。報(bào)銷(xiāo)流程1.報(bào)銷(xiāo)人按照公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度，將報(bào)銷(xiāo)憑證整理齊全后提交至所在部門(mén)。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證的真實(shí)性、完整性進(jìn)行審核，審核通過(guò)后簽字。3.報(bào)銷(xiāo)憑證提交至財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)人員進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)后予以報(bào)銷(xiāo)。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)包煙費(fèi)用的使用情況進(jìn)行審計(jì)，檢查是否符合制度規(guī)定，有無(wú)違規(guī)操作。2.審計(jì)內(nèi)容包括包煙申請(qǐng)的合理性、審批流程的執(zhí)行情況、采購(gòu)與發(fā)放的規(guī)范性、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的真實(shí)性等。定期檢查1.公司行政部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)包煙的庫(kù)存情況進(jìn)行檢查，核對(duì)實(shí)際庫(kù)存與記錄是否一致。2.檢查包煙的采購(gòu)渠道是否正規(guī)，有無(wú)采購(gòu)假冒偽劣香煙的情況。投訴處理1.設(shè)立投訴渠道，接受公司內(nèi)部員工和外部客戶對(duì)包煙行為的投訴。2.對(duì)投訴事項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)調(diào)查核實(shí)，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，按照公司規(guī)定嚴(yán)肅處理，并將處理結(jié)果反饋給投訴人。違規(guī)處理警告1.對(duì)于初次違反包煙管理制度，情節(jié)較輕的行為，給予警告處分。2.警告處分由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話提醒，并記錄在個(gè)人工作檔案。罰款1.對(duì)于違反包煙管理制度，造成一定經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的行為，給予罰款處理。2.罰款金額根據(jù)違規(guī)情節(jié)輕重確定，一般為違規(guī)金額的[x]%至[x]%。辭退1.對(duì)于嚴(yán)重違反包煙管理制度，如利用包煙謀取私利、虛報(bào)冒領(lǐng)費(fèi)用等行為，予以辭退處理。2.辭退處理將按照公司勞動(dòng)合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并依法追