資料保密安全管理制度

資料保密安全管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司資料保密安全管理，確保公司各類信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性，防止公司機(jī)密信息泄露、篡改或丟失，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作單位、供應(yīng)商及其他因工作關(guān)系接觸到公司資料的人員。（三）定義1.公司資料：指公司在經(jīng)營活動中產(chǎn)生或獲取的各類文件、數(shù)據(jù)、記錄、圖表、模型、技術(shù)資料、商業(yè)秘密等信息資產(chǎn)，包括但不限于紙質(zhì)文檔、電子文檔、數(shù)據(jù)庫、電子郵件、多媒體資料等。2.保密信息：指涉及公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息、客戶信息、員工信息等，一旦泄露可能給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失、聲譽(yù)損害或其他不利影響的信息。3.敏感信息：除保密信息外，對公司業(yè)務(wù)運(yùn)營、決策制定或形象有重要影響，需要采取一定保護(hù)措施的信息。二、保密責(zé)任與義務(wù)（一）公司責(zé)任1.建立健全資料保密安全管理體系，制定和完善相關(guān)制度、流程，并確保其有效執(zhí)行。2.為員工提供必要的保密培訓(xùn)和教育，提高員工的保密意識和技能。3.采取合理的技術(shù)和管理措施，保護(hù)公司資料的安全，防止信息泄露、篡改或丟失。4.對涉及保密信息的項(xiàng)目或業(yè)務(wù)，與相關(guān)人員簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。（二）員工責(zé)任1.嚴(yán)格遵守本制度及公司其他保密規(guī)定，自覺維護(hù)公司資料的安全和保密。2.妥善保管個(gè)人使用的涉及公司資料的設(shè)備、載體（如電腦、移動硬盤、U盤等），防止丟失或被盜。3.在工作中，對接觸到的公司保密信息予以嚴(yán)格保密，不得私自復(fù)制、傳播、泄露或用于非工作目的。4.如發(fā)現(xiàn)公司資料存在安全隱患或疑似泄露情況，應(yīng)立即報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo)，并積極配合采取措施進(jìn)行處理。5.在離職或調(diào)崗時(shí)，應(yīng)將涉及公司保密信息的設(shè)備、載體及資料等全部歸還公司，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。（三）合作單位與供應(yīng)商責(zé)任1.與公司簽訂保密協(xié)議，承諾對在合作過程中知悉的公司保密信息予以保密，并采取相應(yīng)的保密措施。2.按照公司要求，對涉及公司保密信息的工作進(jìn)行規(guī)范管理，確保信息安全。3.在合作結(jié)束后，及時(shí)銷毀或歸還涉及公司保密信息的資料和載體，并刪除相關(guān)電子信息。三、資料分類與分級管理（一）資料分類1.行政文件類：包括公司的規(guī)章制度、會議紀(jì)要、工作計(jì)劃、總結(jié)報(bào)告等。2.財(cái)務(wù)文件類：涵蓋財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算方案、成本核算資料、資金往來記錄等。3.市場與銷售文件類：如市場調(diào)研報(bào)告、銷售策略、客戶名單、銷售合同等。4.技術(shù)研發(fā)文件類：包含技術(shù)方案、研發(fā)成果、專利申請文件、技術(shù)圖紙等。5.人力資源文件類：涉及員工檔案、薪酬福利信息、績效考核資料等。6.其他文件類：除上述類別外的其他公司資料。（二）資料分級1.絕密級：定義：涉及公司核心商業(yè)秘密、重大技術(shù)訣竅、未公開的戰(zhàn)略規(guī)劃等，一旦泄露將給公司帶來極其嚴(yán)重?fù)p失的信息。標(biāo)識：在文件右上角標(biāo)注"絕密"字樣，并加蓋紅色保密印章。管理要求：嚴(yán)格限制知悉范圍，僅限公司高層管理人員及核心業(yè)務(wù)人員掌握；存儲于專門的加密存儲設(shè)備或系統(tǒng)中，并進(jìn)行嚴(yán)格的訪問控制；紙質(zhì)文件需存放在專門的保險(xiǎn)柜中。2.機(jī)密級：定義：涉及公司重要業(yè)務(wù)信息、關(guān)鍵技術(shù)資料、客戶核心信息等，泄露后可能對公司業(yè)務(wù)造成重大影響的信息。標(biāo)識：在文件右上角標(biāo)注"機(jī)密"字樣，并加蓋藍(lán)色保密印章。管理要求：知悉范圍控制在相關(guān)業(yè)務(wù)部門及必要的支持部門人員；采用加密存儲和傳輸；借閱和使用需經(jīng)過審批流程。3.秘密級：定義：涉及公司一般性業(yè)務(wù)信息、內(nèi)部管理信息等，泄露后可能對公司正常運(yùn)營產(chǎn)生一定影響的信息。標(biāo)識：在文件右上角標(biāo)注"秘密"字樣，并加蓋黑色保密印章。管理要求：在公司內(nèi)部一定范圍內(nèi)共享；存儲和傳輸可采用一般的安全措施；查閱和復(fù)制需進(jìn)行登記。4.普通級：定義：對公司業(yè)務(wù)運(yùn)營、決策制定等影響較小，可在公司內(nèi)部公開或有限范圍內(nèi)傳播的信息。標(biāo)識：無需特殊標(biāo)識。管理要求：按照公司常規(guī)文件管理流程進(jìn)行處理。四、資料存儲與保管（一）存儲方式1.電子存儲：建立公司統(tǒng)一的電子文檔管理系統(tǒng)，對各類資料進(jìn)行分類存儲。根據(jù)資料的密級，設(shè)置不同的訪問權(quán)限，確保只有授權(quán)人員能夠訪問相應(yīng)級別的資料。定期對電子資料進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)存儲在不同的物理位置，以防數(shù)據(jù)丟失或損壞。2.紙質(zhì)存儲：設(shè)立專門的文件檔案室，對紙質(zhì)文件進(jìn)行分類歸檔存放。按照資料的密級，劃分不同的存儲區(qū)域，采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。建立紙質(zhì)文件借閱登記制度，記錄借閱時(shí)間、借閱人、歸還時(shí)間等信息。（二）保管要求1.對存儲資料的設(shè)備和場所，采取防火、防潮、防蟲、防盜等安全措施。2.定期對存儲的資料進(jìn)行清查和盤點(diǎn)，確保資料的完整性和準(zhǔn)確性。3.對于超過保存期限或已無保存價(jià)值的資料，按照公司規(guī)定的流程進(jìn)行銷毀處理。五、資料訪問與使用（一）訪問權(quán)限管理1.根據(jù)員工的工作職責(zé)和崗位需求，設(shè)定相應(yīng)的資料訪問權(quán)限。權(quán)限設(shè)定應(yīng)遵循最小化原則，即員工僅獲得完成工作所需的最低級別的資料訪問權(quán)限。2.對于涉及保密信息的系統(tǒng)和文件，采用身份認(rèn)證、密碼控制、數(shù)字證書等多種方式進(jìn)行訪問控制，確保只有授權(quán)人員能夠訪問。3.定期審查員工的訪問權(quán)限，根據(jù)員工崗位變動或工作需要及時(shí)調(diào)整權(quán)限設(shè)置。（二）資料使用規(guī)范1.員工因工作需要使用公司資料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的流程進(jìn)行申請和審批。2.在使用過程中，應(yīng)妥善保管資料，不得擅自擴(kuò)大使用范圍或泄露給無關(guān)人員。3.如需復(fù)制、摘錄公司資料，必須經(jīng)過相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)的書面批準(zhǔn)，并注明復(fù)制或摘錄的用途和范圍。4.工作結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)歸還所使用的公司資料，不得私自留存。（三）外部人員訪問1.外部人員（如合作單位、供應(yīng)商、客戶等）因工作需要訪問公司資料時(shí)，必須經(jīng)過公司相關(guān)部門的審核和批準(zhǔn)，并簽訂保密協(xié)議。2.公司應(yīng)指定專人陪同外部人員進(jìn)行資料訪問，并對訪問過程進(jìn)行監(jiān)督和記錄。3.外部人員訪問公司資料的范圍和時(shí)間應(yīng)嚴(yán)格限定在審批范圍內(nèi)，不得擅自查閱或獲取其他無關(guān)資料。六、資料傳輸與共享（一）內(nèi)部傳輸1.在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)傳輸資料時(shí)，應(yīng)使用公司指定的安全傳輸工具和渠道，確保傳輸過程的安全性。2.對于涉及保密信息的資料，應(yīng)采用加密傳輸方式，防止信息在傳輸過程中被竊取或篡改。3.建立內(nèi)部資料共享平臺，根據(jù)資料的性質(zhì)和使用范圍，設(shè)置不同的共享級別和權(quán)限，實(shí)現(xiàn)資料的有序共享。（二）外部傳輸1.向外部發(fā)送公司資料時(shí)，必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，確保發(fā)送的必要性和安全性。2.對于涉及保密信息的資料，應(yīng)進(jìn)行加密處理，并要求接收方簽署保密回執(zhí)。3.禁止通過互聯(lián)網(wǎng)郵箱、即時(shí)通訊工具等不安全的方式傳輸公司機(jī)密資料。七、資料銷毀與處置（一）銷毀范圍1.已過保存期限且無繼續(xù)保存價(jià)值的資料。2.因業(yè)務(wù)調(diào)整、項(xiàng)目結(jié)束等原因不再使用的資料。3.涉及公司違法違規(guī)行為或其他敏感信息的資料。（二）銷毀方式1.紙質(zhì)資料：采用粉碎、焚燒等方式進(jìn)行銷毀，確保資料無法恢復(fù)。2.電子資料：通過數(shù)據(jù)擦除、格式化、刪除等技術(shù)手段進(jìn)行銷毀，并對存儲介質(zhì)進(jìn)行物理破壞，防止數(shù)據(jù)恢復(fù)。（三）銷毀流程1.由資料保管部門提出資料銷毀申請，填寫《資料銷毀申請表》，注明銷毀資料的名稱、數(shù)量、密級、銷毀原因等信息。2.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交至專門的銷毀執(zhí)行部門或機(jī)構(gòu)。3.銷毀執(zhí)行部門或機(jī)構(gòu)按照批準(zhǔn)的銷毀方式和要求進(jìn)行銷毀操作，并填寫《資料銷毀記錄單》，記錄銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、銷毀人等信息。4.《資料銷毀申請表》和《資料銷毀記錄單》應(yīng)妥善保存，以備查詢和審計(jì)。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司設(shè)立保密管理部門或指定專人負(fù)責(zé)資料保密安全管理的監(jiān)督檢查工作。2.定期對公司各部門的資料保密安全管理情況進(jìn)行檢查，包括制度執(zhí)行情況、資料存儲與保管、訪問與使用、傳輸與共享、銷毀與處置等環(huán)節(jié)。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）違規(guī)處理1.對于違反本制度規(guī)定，泄露公司資料或存在其他保密安全違規(guī)行為的員工，公司將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、辭退等相應(yīng)的處罰措施。2.給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，公司將依法要求其承擔(dān)賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，將依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。3.對于合作單位或供應(yīng)商違反保密協(xié)議的行為，公司有權(quán)按照協(xié)議約定追究其違約責(zé)任，并采取相應(yīng)的法律措施維護(hù)公司權(quán)益。九、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.制定年度保密培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、內(nèi)容、對象、方式和時(shí)間安排等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括公司保密制度、保密法律法規(guī)、保密意識和技能等方面。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.定期組織全體員工參加保密培訓(xùn)，新員工入職時(shí)必須接受入職保密培訓(xùn)。2.根據(jù)不同崗位的特點(diǎn)和需求，開展有針對性的保密培訓(xùn)，提高員工的保密意識和業(yè)務(wù)能力。3.培訓(xùn)方式可采用集中授課、在線學(xué)習(xí)、案例分析、實(shí)地演示