倉儲物流部管理制度1

倉儲物流部管理制度

及操作細則

一、員工守則：

1服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從安排，執(zhí)行公司及部門的決定，處處以公司利益

為重。違反且不能提出有效建議的，罰款20元/次。

2加強自身學(xué)習(xí)，積極參加公司的各項培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)知識和

工作能力。

3上班時自覺搞好利維護工作場所的環(huán)境清潔衛(wèi)生，不準隨地吐痰,

亂扔果皮，紙屑和煙蒂，工作場所嚴禁任何人吸煙。違反者，罰款

10元/次。

4關(guān)心企業(yè)，熱愛本職工作，認真履行崗位職責(zé)，工作嚴肅認真,

嚴格按操作程序進行作業(yè)。

5嚴格遵守工作紀律，按時上、下班，上班時不準睡覺、看書、看

報等及工作無關(guān)的事項，不準擅離工作崗位、串崗和聊天。違反者,

罰款10元/次-

6同事之間要團結(jié)、友愛、互助，不準開低級玩笑，相互謾罵、侮

辱和誹謗，更不準恣事生非，打架斗毆。

7自覺維護公司利益，愛護公司財產(chǎn)，節(jié)約用水、用電。

8嚴禁有損公司信譽的言論和有損公司形象及利益的行為。

9嚴禁攜帶易燃、易爆、易腐蝕及違禁品到工作場所。自覺維護安

全設(shè)施，增強消防安全和自我保護意識，預(yù)防意外事故發(fā)生、嚴防偷

盜，杜絕火險隱患。

10自覺遵紀守法，嚴禁拉幫結(jié)派，參及非法組織和違法犯罪活動。

二、倉儲物流部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)

崗位設(shè)置:

備注：1.倉管員可根據(jù)日常'業(yè)務(wù)量及商品類別歸屬進行分崗。

2.對訂單執(zhí)行員可進行銷售訂單處理及快遞單據(jù)處理分

U1-I

岡。

3.隨著倉儲物流部業(yè)務(wù)量的增加，將增設(shè)商品發(fā)運配送

組，進行貨物及快遞公司的交接、配送計劃的制定及執(zhí)行。

各崗位工作職責(zé)：

1.倉儲物流部經(jīng)理

1.1負責(zé)制定和完善倉儲物流部日常管理的制度、業(yè)務(wù)流程，提

高倉儲物流部運營效率，降低收、發(fā)和存的差異率，合理控制物流運

營成本。

1.2負責(zé)倉儲物流部的規(guī)劃及建設(shè)，包括庫容及功能區(qū)域規(guī)劃、

倉儲物流環(huán)境及設(shè)施的建設(shè)、維護及管理，降低倉儲成本。

L3負責(zé)庫存管理，參及制定并跟進公司的采購計劃，包括倉儲

物品的安全管理、庫存控制。

1.4負責(zé)物流商的評估、考核以及各類運輸業(yè)務(wù)的管理，降低物

流風(fēng)險，協(xié)調(diào)跟進在途異常等。

1.5負責(zé)倉儲物流部各項物資的發(fā)運及配送管理，提高物流業(yè)務(wù)

的時效性及客戶的滿意度。

L6負責(zé)制定并執(zhí)行盤點工作計劃，提高庫存的帳實準確率，并

定期向公司匯報倉儲物流部運營情況。

1.7指導(dǎo)和培訓(xùn)倉儲物流部人員，提高員工素質(zhì)和工作技能。

1.8根據(jù)公司績效考核制度，制定并完善本部門人員績效考評標

準的制定和執(zhí)行。

1.9負責(zé)倉儲物流部消防等安全方面的工作。

2.物控文員

2.1商品存量的分析及控制，每周提我呆滯商品明細表及建議,

每月報損品明細的提報申請。

2.2銷售訂單商品數(shù)量的審核確認。

2.3跟蹤采購計劃的到貨情況，入庫單的制作及打印，及時將相

關(guān)作業(yè)完畢單據(jù)交公司相關(guān)部門，留存單據(jù)的整理歸檔。

2.4盤點資料的準備，盤點工作的監(jiān)督，盤點結(jié)果差異的分析及

處理申請。

2.5及公司各事業(yè)部之間事務(wù)的溝通協(xié)調(diào)。

2.6入庫商品條碼的打印。

3.訂單執(zhí)行員

3.1負責(zé)銷售訂單及快遞單據(jù)的打印輸出工作、內(nèi)部傳遞交接工

作，及時將相關(guān)作業(yè)完畢單據(jù)交公司相關(guān)部門，留存單據(jù)的整理歸

檔。

3.2負責(zé)商品銷售匯總單（倉管揀貨單）的打印輸出工作。

3.3發(fā)運信息匯總表的制作及提報。

3.4及公司各事業(yè)部之間事務(wù)的溝通協(xié)調(diào)，倉儲物流部內(nèi)部各分

組出庫業(yè)務(wù)工作的溝通協(xié)調(diào)。

3.5負責(zé)倉庫各類物品其它出庫的賬務(wù)管理。

4.倉儲組長

4.1負責(zé)倉庫物品的安全管理，優(yōu)化倉存環(huán)境，改善倉庫實物管

理水平，降低庫存貨損率。

4.2負責(zé)根據(jù)收貨指令進行收貨工作分配，采購入庫貨物的質(zhì)檢

工作，確保商品入庫的準確性及及時性并及時將入庫單據(jù)交物控文

員。

4.3負責(zé)根據(jù)訂單發(fā)運計劃進行揀貨單的工作分配，己揀貨物及

包裝復(fù)核組長的交接工作，確保商品出庫的準確性及及時性。

4.4負責(zé)制定和優(yōu)化倉庫的收發(fā)存作業(yè)流程，降低貨品收、發(fā)、

存的異常率。

4.5負責(zé)貨區(qū)規(guī)劃，明晰各貨區(qū)的管理責(zé)任人以及管理職責(zé)，提

高倉容的有效使用率。

4.6負責(zé)倉庫的衛(wèi)生、整潔以及倉庫標識化管理，定期進行倉庫

6s檢查和整改工作。

4.7負責(zé)定期進行倉庫消防等安全方面工作，確保倉庫各項物資

安全。

4.8負責(zé)定期進行盤點工作，提高庫存的賬實準確率。

4.9負責(zé)對倉庫人員的日?？己撕捅O(jiān)督指導(dǎo)管理。

5.質(zhì)檢員

5.1負責(zé)產(chǎn)品入庫前的質(zhì)量檢查工作，參及公司質(zhì)檢標準的制定

及完善。

5.2負責(zé)不合格產(chǎn)品數(shù)據(jù)信息的記錄登記及提報工作。

5.3負責(zé)不定期對倉庫內(nèi)存放產(chǎn)品的質(zhì)量抽檢及記錄工作。

6.倉管揀貨員

6.1負責(zé)根據(jù)收貨指令，進行貨品的檢驗查收，確保收貨的準確

性及及時性。

6.2負責(zé)根據(jù)倉庫組長分配的揀貨單進行物品的分揀，確保揀貨

的準確性及及時性。

6.3負責(zé)倉庫安全管理，改善物品在倉庫的存儲狀況，確保貨品

存儲環(huán)境穩(wěn)定。

6.4負責(zé)倉庫物品的整理，確保物品在收貨和分揀后，貨箱及時

整理歸位，不占用、堵塞通道。

7.包裝發(fā)運組長

7.1負責(zé)復(fù)核倉庫管理組揀貨的準確率，并將復(fù)核后的揀貨單及

時交賬務(wù)文員，完成及倉管組的貨物交接工作。

7.2負責(zé)包裝材料的的進、出、存管理，確保包裝材料的合理使

用，杜絕浪費。

7.3負責(zé)根據(jù)發(fā)運計劃及銷售訂單明細進行包裝工作的分配，包

括客戶發(fā)貨單、產(chǎn)品包裝盒、各產(chǎn)品標帖、品牌專用封箱膠等。

7.4負責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)包裝人員日常業(yè)務(wù)工作，提高業(yè)務(wù)處理水

平。

7.5負責(zé)及快遞公司的貨物交接工作，監(jiān)督快遞公司的稱重工作,

合理安排車輛進行貨物的配送、發(fā)運及提取工作

8.包裝員

8.1根據(jù)組長的包裝工作安排及貨物的包裝要求進行商品的包裝

核對工作。

8.2正確、合理使用包裝材料，做到有效保護商品，杜絕浪費。

9.配送員

9.1根據(jù)指令進行貨物的配送、發(fā)運及提取工作。

9.2負責(zé)在途貨物的安全保管工作，準確、及時完成及客戶、貨

運公司之間的貨物交接工作，并及時將配送、發(fā)運單據(jù)交組長。

三、倉儲物流部考核指標

序

類別指標說明目標值

號

根據(jù)公司

成本管

1物流成本率二年物流成本總額/年銷售額歷史情況

理

確定

交貨的及時準確率二當月配送的訂單及時準確送

299%

物流管達數(shù)量/當月配送的總單數(shù)

理貨物配送破損率二當月配送破損商品價值/當月

30.1%

發(fā)送商品總價值

貨物存儲損毀率二當月倉庫損毀的商品價值/當

40.05%

庫存管月庫存平均商品價值

理庫存賬實準確率（盤盈實際庫存數(shù)量+盤萬庫

599%

存數(shù)量絕對值）/賬面庫存數(shù)量

6其他年度重大事故次數(shù)0次

備注:

1.物流成本/費用包括但不限于：倉庫租金、管理水電費；倉庫

人員工資獎金、保險；配送費用、自有車輛運營成本；倉庫資產(chǎn)、資

材采購和耗用成本；倉庫物品損毀價值。

2.存儲損毀包括：物品滅失、臟損等導(dǎo)致無法再次銷售和使用的。

三、倉儲物流管理

1.管理目標

1.1合理規(guī)劃倉儲區(qū)域及具體貨位，做到貨物碼放整潔、清晰、便于

操作，不斷提高倉庫庫容利用率；

L2統(tǒng)一各項業(yè)務(wù)流程，實行定期盤點制度，做到倉儲帳、物一致；

1.3嚴格按照業(yè)務(wù)流程進行操作，確保各項貨物出、入庫的準確性及

及時性；

L4確保按照6s標準，做好倉庫衛(wèi)生、安全等方面工作，有效降低

在庫商品的非正常損壞率；

L5實行商品ABC管理法，不斷提高庫存周轉(zhuǎn)率，降低倉儲成本；

1.6確保各項數(shù)據(jù)帳務(wù)處理準確及時?，做到各項業(yè)務(wù)記錄的完整性和

可追溯性。

2.倉儲規(guī)劃及儲位管理

2.1倉庫按照各業(yè)務(wù)操作及硬件設(shè)施劃分為：工作準備區(qū)、辦公區(qū)、

收貨區(qū)、退貨處理區(qū)、質(zhì)檢區(qū)、倉儲區(qū)、揀貨交接區(qū)、包裝區(qū)、待發(fā)

區(qū)、消防通道-

2.2倉儲區(qū)按照產(chǎn)品大類進行區(qū)分，而后按照產(chǎn)品暢銷程度分為暢銷

區(qū)、一般區(qū)及滯銷區(qū)，并將報損區(qū)、贈品區(qū)單獨劃分。

2.3待發(fā)區(qū)按照各快遞公司、是否代收貨款進行劃分。

2.4儲位劃分

2.4.1根據(jù)各通道、貨架按照A.B.C……進行劃分并標示。

2.4.2以主通道面向貨架，左邊為1,右邊為2進行貨架兩側(cè)劃分,

如Al、A2o

2.4.3以貨架層數(shù)由上往下進行1.2.3、4定位，如A貨架左邊最上

一層即為A1-1。

2.4.4貨架每層從主通道開始進行貨位編序，如A1-1-01.

A1T-02、...

2.4.5貨架從上往下，第二層為暢銷區(qū)、第一、三層為一般區(qū)、第四

層為滯銷區(qū)。

3.入庫管理

3.1采購入庫：

3.1.1供應(yīng)商送貨必須隨貨帶送貨清單，并注明我方采購訂單號；如

外地供應(yīng)商應(yīng)將送貨清單放于1號貨箱內(nèi)，并在外箱注明“內(nèi)有清

單，

3.1.2倉儲組長應(yīng)及時安排人員進行收貨并存放于質(zhì)檢區(qū)等待檢驗；

如果外包裝箱出現(xiàn)破損，應(yīng)當面開箱清點內(nèi)裝商品數(shù)量及品質(zhì)是否

短少、損壞，否則按照實收數(shù)量予以簽收，并及時告知公司相關(guān)部門

通知供應(yīng)商，追究送貨物流公司相關(guān)賠償責(zé)任。

3.1.3收貨時應(yīng)仔細核對貨物及送貨清單的品種、規(guī)格、數(shù)量等是否

相符；倉儲組收貨后應(yīng)及時將送貨清單交物控員按照實收數(shù)量打印系

統(tǒng)收貨單（2聯(lián)，倉庫、供應(yīng)商各一聯(lián)）由倉儲?、物控雙方簽名確認,

做為倉庫收貨憑證，另一聯(lián)及送貨清單合并由倉儲組用于商品質(zhì)檢、

入庫操作。

3.1.4質(zhì)檢員按照相應(yīng)貨品的質(zhì)檢要求進行全面質(zhì)檢，并做好質(zhì)檢記

錄表（格式見附件），并將不合格商品單獨存放于質(zhì)檢區(qū)，等待公司

采購部通知并根據(jù)物控打印的退回明細表將貨物予以退回供應(yīng)商，

合格商品由倉儲組長安排入庫。

3.1.5倉儲組應(yīng)根據(jù)倉儲規(guī)劃將商品入庫，并在收貨單上寫明實際入

庫數(shù)量及相應(yīng)入庫庫位，交到物控員處予以錄入系統(tǒng)；收到物控返回

的系統(tǒng)采購入庫單后及收貨單實際入庫數(shù)量進行核對，如無誤則簽

名確認，隨同送貨清單交到物控員處；如不符，應(yīng)及時及物控員聯(lián)系

進行修正，而后進行簽名確認。

3.1.6物控員根據(jù)倉儲組交來的收貨單核對實際入庫數(shù)量、質(zhì)檢數(shù)量

及收貨單數(shù)量是否相符，予以輸入系統(tǒng)并保存打印一式三聯(lián)采購入

庫單，返到倉儲組待其在打印單上簽名確認后收回，將留存聯(lián)及收

貨單合并整理歸檔，其余2聯(lián)及送貨清單在第二天交到公司采購部。

注意：超出采購訂單部分商品應(yīng)及質(zhì)檢不合格產(chǎn)品同樣處理，不予

入庫并退回供應(yīng)商；凡是制作采購入庫單必須要有相應(yīng)的系統(tǒng)采購訂

單，否則不予辦理入庫手續(xù)，待各事業(yè)部采購補齊手續(xù)后再辦理入

庫。

3.1.7物控員根據(jù)質(zhì)檢員的《質(zhì)檢記錄表》內(nèi)容將不合格品明細上報

采購部，待采購部通知后，打印退回明細表交倉儲組安排將不合格

品退回供應(yīng)商。

工L8物控員根據(jù)采購入庫商品品種及數(shù)量，進行相應(yīng)條碼的打印并

交給倉儲組；倉儲組在商品入庫時對應(yīng)商品完成條碼粘貼工作。

3.2退貨入庫

3.2.1倉儲組及物流商交接貨物應(yīng)注意貨物外包裝，如外包裝破損應(yīng)

當面開箱以確認內(nèi)裝商品是否短少損壞，否則按照實收數(shù)量簽收并

追究物流商賠償責(zé)任。

3.2.2質(zhì)檢人員按照“3.1.4”要求完成工作。

3.2.3倉儲組根據(jù)倉儲規(guī)劃將商品入庫，并在客戶退貨單上簽收后交

到物控員處予以錄入系統(tǒng)；收到物控返回的系統(tǒng)退貨單后及實收商品

進行核對，如無誤貝IJ簽名確認，隨同送貨單交到物控員處；如不符,

應(yīng)及時及物控員聯(lián)系進行修正，而后進行簽名確認。

3.2.4物控員根據(jù)倉儲組交來的客戶退貨單輸入系統(tǒng)并保存打印一式

三聯(lián)退貨入庫單，返到倉儲組，待其簽名確認后收回，留存1聯(lián)，

將其余2聯(lián)分別交到公司財務(wù)及業(yè)務(wù)部。

3.2.5出現(xiàn)質(zhì)量問題：物控員應(yīng)第一時間及公司銷售取得聯(lián)系，以明

確商品破損原因。如屬客戶原因，應(yīng)于當日安排退回客戶，配送費用

由客戶承擔；否，則錄入系統(tǒng)報損倉并打印，同“3.2.4”操作。

3.3其它入庫

3.3.1其它入庫是指除采購、退貨入庫以外的商品入庫。

3.3.2具體操作細則及“退貨入庫”相同，但在系統(tǒng)中做“其它入庫”

單，并打印一式三聯(lián)。

4.在庫管理

4.1倉儲組

4.1.1嚴格按照倉儲規(guī)劃及儲位管理要求進行商品的存放。

4.1.2每周5進行儲區(qū)口生清理工作，包括但不限于地面、貨架、

商品外包裝，做到無積塵、衛(wèi)生死角。

4.1.3質(zhì)檢員不定期的進行在庫商品的抽檢工作，并做好質(zhì)檢記錄表,

對出現(xiàn)質(zhì)量問題的商品進行原因分析，如屬倉儲組責(zé)任，追究相關(guān)

責(zé)任人之責(zé)任；屬非人為因素造成，應(yīng)及時通知物控員轉(zhuǎn)入報損倉，

等待處理。

4.1.4定期檢查化妝品等有保質(zhì)期的商品，對離保質(zhì)日期還有12個

月的商品應(yīng)及時提請物控員做相關(guān)處理申請。

4.1.5根據(jù)物控員提供的出入庫數(shù)據(jù)，調(diào)整在庫商品在“暢銷區(qū)”、“一

般區(qū)”、“滯銷區(qū)”之間的儲存位置。

4.1.6應(yīng)保持倉庫內(nèi)空氣流通、通風(fēng)情況良好；

4.1.7倉庫內(nèi)須嚴禁煙火；易燃品、易爆品或違禁品嚴禁攜入倉庫，倉

庫內(nèi)以及周邊10米內(nèi)嚴禁吸煙；

4.1.8倉儲組長或輪流指定人員須在每天下班離開前巡視倉庫，查看

電源、水源、門窗等是否關(guān)閉，確保倉庫的安全；同時在雨雪天氣應(yīng)

及時檢查倉庫各門窗的秘實性和各墻角房頂是否存在滲漏問題，一

旦發(fā)現(xiàn)，即刻上報，并采取有效措施對庫存商品進行保護。

4.1.9任何人須嚴格遵守倉庫的相關(guān)規(guī)定和履行必要的進出手續(xù)，不

得擅自或帶領(lǐng)不相關(guān)人員私自進入倉庫或在倉庫內(nèi)無故逗留。工作時

間如確須進入的，須征得倉庫管理人員同意后進行登記，并在倉庫

人員陪同下進入；

4.1.10在非工作時間，任何人不得單獨進入倉庫內(nèi)，必須經(jīng)倉儲組

長同意并雙人會同方可進入；

4.2物控員

4.2.I每兩月進行報損品處理申請，格式見附件2c

4.2.2配合倉儲組按照管理要求進行在庫商品儲位、條碼等方面的管

理。

5.轉(zhuǎn)倉管理

5.1商品轉(zhuǎn)倉是指由于商品出現(xiàn)滯銷、損壞等原因，報公司批準后轉(zhuǎn)

入贈品倉、報損倉進行管理。

5.2物控員根據(jù)倉儲組提出的申請及公司的審核批準制作系統(tǒng)單，并

打印一式三聯(lián)。經(jīng)倉儲組簽名確認后留存1聯(lián)，其余2聯(lián)分別交公司

業(yè)務(wù)部及財務(wù)部。

6.出庫管理

6.1妝點商城商品銷售出庫

6.1.1銷售出庫是指根據(jù)公司銷售訂單進行商品的分揀、包裝、發(fā)運

和相關(guān)單據(jù)

的打印及數(shù)據(jù)處理。

6.1.2訂單執(zhí)行員根據(jù)系統(tǒng)中已審核符合發(fā)貨條件（包裝環(huán)節(jié)）的訂

單內(nèi)容打印發(fā)貨單（一式三聯(lián)）和快遞單（以下稱兩單），兩單按收

貨人姓名及收貨地址匹配后同時交給倉儲組配貨。

6.1.3快遞單打印要求：根據(jù)銷售訂單中的快遞公司名稱和是否代收

貨款選擇相應(yīng)的快遞單格式進行打印工作。

6.1.4快遞單打印完畢立即按照快遞公司名稱分別將相關(guān)內(nèi)容填入

“發(fā)運臺帳明細”；在快遞公司提貨截止時間，按照快遞公司名稱分

別打印發(fā)運明細表（一式三聯(lián)，留存、財務(wù)、快遞公司各一聯(lián)）交發(fā)

運員。每日上午上班后及時將前一日發(fā)運臺帳明細發(fā)給公司相關(guān)部門

（財務(wù)和客服）。格式見附件。

6.1.5倉儲組安排倉管員根據(jù)發(fā)貨單內(nèi)容進行配貨，注意：商品條

碼、名稱、數(shù)量等內(nèi)容的一致性，同時務(wù)必保持快遞單、發(fā)貨單及所

配貨物的匹配性。同時配多張發(fā)貨單貨物時，必須使用周轉(zhuǎn)塑料袋將

各單貨物有效分開，兩單同時置于袋內(nèi)，以便包裝組按單復(fù)核包裝。

配貨完畢必須在發(fā)貨單左下角簽名及日期；

6.1.6包裝組長完成及倉儲組的交接工作后即刻安排包裝人員進行貨

物包裝工作。同時完整填制包裝人員記錄表，以記錄各單貨物的包裝

人員姓名，明確責(zé)任，

格式見附件。包裝人員將發(fā)貨單第三聯(lián)（黃色）置于箱內(nèi)隨貨同行，快

遞單粘貼于外包裝箱正面左上角。將包裝完畢貨物的發(fā)貨單第一、二

聯(lián)交訂單執(zhí)行員處。

6.1.7發(fā)運員將已包裝完畢的貨物按照快遞公司名稱及是否代收貨款

分別存放于待發(fā)區(qū)內(nèi)，監(jiān)督快遞公司的稱重工作；根據(jù)訂單執(zhí)行員打

印的發(fā)運明細表及具體

待發(fā)貨物及快遞公司準確完成貨物交接工作，并及時將簽收后的發(fā)

運明細表第一、二聯(lián)及快遞單留存聯(lián)交訂單執(zhí)行員。

6.1.8訂單執(zhí)行員收到包裝組返回的發(fā)貨由第一、二聯(lián)及發(fā)運組返回

的發(fā)運明細表第一、二聯(lián)及快遞單留存聯(lián)，根據(jù)快遞單留存聯(lián)在系統(tǒng)

中進行出庫操作：訂單“等待環(huán)節(jié)”中輸入快遞單號、快遞公司、訂

單號，之后點擊“出庫”即完成該張訂單的出庫作業(yè)，注意三項內(nèi)容

的對應(yīng)性。分別將留存聯(lián)整理歸檔，于第二天將財務(wù)聯(lián)交公司。

6.2供應(yīng)商代發(fā)貨

6.2.1物控員根據(jù)系統(tǒng)中“配貨環(huán)節(jié)”訂單明細及時將訂單及發(fā)運內(nèi)

容信息發(fā)給供應(yīng)商指定負責(zé)人接收，由供應(yīng)商負責(zé)將貨物按要求直

接發(fā)給客戶接收.

6.2.2供應(yīng)商負責(zé)人應(yīng)在完成貨物發(fā)運的第一時間將發(fā)運信息（快遞

單號、時間等）反饋我公司物控員，由物控員完成相關(guān)信息的系統(tǒng)輸

入工作。

6.3虛擬倉發(fā)貨（如南昌中天）

6.3.1客戶下單后客服專員應(yīng)及時或固定時間將訂貨信息發(fā)給采購員

進行采購作業(yè)。

6.3.2供應(yīng)商完成送貨后，物控員及倉儲組應(yīng)及時完成系統(tǒng)采購入庫

作業(yè)流程（操作要求同“3.1”）,銷售訂單轉(zhuǎn)入“6.1”作業(yè)流程。

6.4其它出庫

6.4.1其它出庫包恬但不限于公司調(diào)樣品、報損出庫。

6.4.2其它出庫必須以公司審核批準的書面材料傳真件或申請報告原

件為基準，否則不予辦理。

6.4.3訂單執(zhí)行員根據(jù)審核齊全的傳真件或申請報告做系統(tǒng)“其它出

庫”單并打印一式三聯(lián)（財務(wù)、收貨方、倉庫各一聯(lián)），交倉儲組進

行配貨出庫作業(yè)。倉儲組配貨完畢后須在單據(jù)上簽名及日期，將第三

聯(lián)隨貨同行，其余2聯(lián)交訂單執(zhí)行員處。

6.4.4包裝發(fā)運組根據(jù)收貨人等信息及時進行貨物配送。

6.4.5損毀品經(jīng)倉儲組配貨后的處理作業(yè)必須由倉儲組、物控會同進

行，必須做到商品徹底銷毀。

6.5采購?fù)藫Q貨出庫

6.5.1物控員根據(jù)采購部指示打印明細表一份，會同倉儲組完成應(yīng)退

貨物的清點明細工作，完成后在系統(tǒng)中制作采購?fù)素浬暾垎?，?jīng)采

購、公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)審核。財務(wù)審核完畢系統(tǒng)即刻生成采購?fù)素泦?，?/p>

相應(yīng)扣減庫存數(shù)據(jù)c

6.5.2采購將領(lǐng)導(dǎo)簽名審核齊全的申請單傳真到倉儲物流部，用于出

貨憑條。

6.5.3物控員在系統(tǒng)中打印審核齊全的采購?fù)素泦危ㄒ皇剿穆?lián)，倉庫、

采購、財務(wù)、客戶各一聯(lián)）交倉儲組配貨。

6.5.4倉儲組根據(jù)采購?fù)素泦瓮瓿韶浳锩骷毜膹?fù)核裝箱工作，封箱后

將貨物轉(zhuǎn)入待發(fā)區(qū)等待發(fā)運，同時將發(fā)運信息轉(zhuǎn)發(fā)運員。在采購?fù)素?/p>

單上簽名及日期后交物控員。

6.5.5發(fā)運員根據(jù)發(fā)運信息準確完成貨物的發(fā)運工作或及供應(yīng)商的交

接工作、由供應(yīng)商在采購?fù)素泦紊虾炇铡?/p>

6.5.6物控員將采購?fù)素泦瘟舸媛?lián)整理歸檔，第2.3聯(lián)于第一天交公

司采購部。財務(wù)根據(jù)返交單據(jù)做相應(yīng)審核確認，系統(tǒng)生成相關(guān)財務(wù)憑

證。

7、盤點

7.1目的：加強庫存商品的管理，明確相關(guān)人員的保管責(zé)任，避免公

司的資產(chǎn)受到損失，保證庫存商品的真實、準確、有效，確保帳實相

符。

7.2范圍：倉儲物流部倉庫內(nèi)存放的所有庫存商品。

7.3操作細則

7.3.1盤點方式：每三月組織一次盤點，由公司各事業(yè)部、財務(wù)部、

倉儲物流部會同完成；不定期盤點由倉儲物流部根據(jù)需要自行組織實

施。；

7.3.2盤點方法及注意事項

7.3.2.1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；

7.3.2.2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持

原來的或合理的擺放順序；

7.3.2.3所負責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并將數(shù)據(jù)記錄至盤點表

中；

7.3.2.4盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后

果；

7.3.2.5盤點前一天必須將所有業(yè)務(wù)的系統(tǒng)操作做好截止工作，由物

控員準備盤點資料，包括盤點表、復(fù)盤表、抽盤表；倉儲組完成倉庫

的整理及實物截止工作。

7.3.2.6凡參及盤點工作的人員都必須在相應(yīng)盤點表上簽名確認,

7.3.2.7出現(xiàn)盤點差異，均由倉管、物控、財務(wù)會同復(fù)盤，確認最終

盤點數(shù)量。

7.3.3盤點結(jié)果處理

7.3.3.1物控員根據(jù)三方確認的最終盤點數(shù)量及系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行比較得

出盤點差異表，并打印一式三份，經(jīng)三方簽名確認后，倉管、物控、

財務(wù)各一份。

7.3.3.2物控及倉管會同對盤點差異進行查找原因分析，得出結(jié)論.確

定責(zé)任人，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批處理。

7.3.3.3物控員根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的盤點結(jié)果，進行系統(tǒng)差異數(shù)據(jù)的

調(diào)整，錄入“盤盈單”及“盤虧單”。兩單在系統(tǒng)中經(jīng)財務(wù)審核后即

對庫存數(shù)據(jù)產(chǎn)生調(diào)整。

附件：

質(zhì)檢記錄表

供應(yīng)商：

采購訂單號：