產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

文件編號：XHL-08-04-03發(fā)布日期：2008年1月1日

一、總則

1、目的

為保證公司產(chǎn)品質(zhì)量保持同行業(yè)先進(jìn)水平，并能提前發(fā)現(xiàn)異常，

迅速處理改善，特制定本制度。

2、制度覆蓋范圍

(1)、工作流程與各部門質(zhì)量工作職責(zé)；

(2)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；

(3)、儀器管理；

(4)、質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行；

(5)、質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；

(6)、樣品確認(rèn)；

(7)、質(zhì)量考核

二、各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范

1.原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范(XHL-08-04-05)；

2.法蘭檢驗(yàn)通用技術(shù)條件(XHL-08-04-04)；

3.各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的編制原則：

(1)、由總工程師及技術(shù)部負(fù)責(zé)依據(jù)產(chǎn)品圖紙及技術(shù)要求、鑄造

操作規(guī)程及機(jī)加工工藝卡，并參考用戶標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、國外標(biāo)準(zhǔn)、

本身制造能力和原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原輔材料、在制品、成品，編

制“法蘭通用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范工報總經(jīng)理辦公室。

(2)、總經(jīng)理辦公室會同總工程師、檢驗(yàn)部、車間、銷售部、技

術(shù)部及有關(guān)人員討論確定，總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)有關(guān)部

門憑此執(zhí)行。

(3)、當(dāng)某種法蘭標(biāo)準(zhǔn)超出或低于“法蘭通用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)

范”時，由總工程師及技術(shù)部按上述原則負(fù)責(zé)編制“某某法蘭補(bǔ)充質(zhì)

量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范書”，報總經(jīng)理辦公室，由總經(jīng)理辦公室直接下達(dá)

有關(guān)部門憑此執(zhí)行?！澳衬撤ㄌm補(bǔ)充質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范書”在生產(chǎn)

該法蘭時為最高執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，未涉及部分執(zhí)行“法蘭通用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢

驗(yàn)規(guī)范”。生產(chǎn)其它法蘭時不得執(zhí)行“某某法蘭補(bǔ)充質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)

規(guī)范書”。

(4)、任何法蘭質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范補(bǔ)充變更決不允許口頭下

達(dá)，因此造成直接經(jīng)濟(jì)損失均由口頭下達(dá)人員負(fù)責(zé)。

5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂

(1)、各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新、技術(shù)改進(jìn)、

市場需要或加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。

(2)、總工程師及技術(shù)部參照以往產(chǎn)品質(zhì)量情況，檢查有關(guān)部門

各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性,每年年底前至少重新校正一次，予以修訂。

遇第1條情況時可以提前修訂。

(3)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂后，報總經(jīng)理辦公室?？偨?jīng)理辦

公室會同總工程師、檢驗(yàn)部、車間、銷售部、技術(shù)部及有關(guān)人員討論

確定，總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。同時通

知終止并收回原“法蘭通用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”(包括復(fù)印件)。

三、工具、儀器管理

1、儀器校正、維護(hù)計(jì)劃

儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，

填制《儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表#》設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為《儀

器年度校正計(jì)劃#》的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

2、校正計(jì)劃的實(shí)施

(1)、儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”執(zhí)行日常校正、精

度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于《儀器校正卡*》內(nèi)，一式兩份存

于使用部門。

(2)、儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用部門通過

檢驗(yàn)部申請委托校正，并填寫“外協(xié)報修單”以確保儀器的精確度。

3、儀器使用與保養(yǎng)

(1)、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時，應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操作

步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

(2)、特殊精密儀器，檢驗(yàn)部主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，

非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。

(3)、檢驗(yàn)部主管應(yīng)負(fù)責(zé)各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù),

如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正，多次糾正不改者報總經(jīng)理辦公室

主任，依照《員工守則》相關(guān)規(guī)定處罰。

(4)、各生產(chǎn)部門使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行保

養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)精度等問題報檢驗(yàn)部，檢驗(yàn)部主管負(fù)責(zé)判定自行校正、外協(xié)

校正或報廢。

四、原輔材料質(zhì)量管理(本節(jié)具備條件的原輔材料執(zhí)行)

1.原輔材料進(jìn)入廠區(qū)時，物資部門應(yīng)依據(jù)《物資采購制度

XHL?08?()4?02》的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗(yàn)的原物料，開立《材

料驗(yàn)收單*》，通知檢驗(yàn)部主管檢驗(yàn)，檢驗(yàn)部依照《原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

及檢驗(yàn)規(guī)范(XHL-08-04-03-01)》的規(guī)定完成檢驗(yàn)。

2.《材料驗(yàn)收單*》一式四聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送物資部，第

二聯(lián)送庫房，第三聯(lián)檢驗(yàn)部，第四聯(lián)送設(shè)計(jì)部。每次檢驗(yàn)結(jié)果作為選

擇采購廠商的參考資料。

五、產(chǎn)品生產(chǎn)前的質(zhì)量條件核查

1、當(dāng)出現(xiàn)新客戶、新產(chǎn)品、原產(chǎn)品圖紙變更、特殊產(chǎn)品時，必

須按此規(guī)定核查。

2.檢驗(yàn)部和生產(chǎn)部門接到銷售計(jì)劃部送來的“生產(chǎn)任務(wù)單”后,

須由部門主管及班組長先核查確認(rèn)下列事項(xiàng)后方可進(jìn)行生產(chǎn)：

（3）、現(xiàn)場各級主管及班組長均有督促操作人員實(shí)施自主檢查的

責(zé)任，隨時抽驗(yàn)各工序產(chǎn)品質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立

即處理，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。

七、成品質(zhì)量管理

1、檢驗(yàn)部依照“成品（出廠）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”

（XHL-08-04-03-03）對每件產(chǎn)品進(jìn)行檢查。發(fā)現(xiàn)異常，處理程序參

照在制品（工序）質(zhì)量管理執(zhí)行。

2、檢驗(yàn)包裝完畢后需開具“成品入庫單

3、發(fā)貨時檢驗(yàn)部主管應(yīng)填寫“合格證”、“檢驗(yàn)報告”、試棒等資

料，交運(yùn)輸人員隨產(chǎn)品發(fā)出。

八、質(zhì)量考核

1、鑄件毛坯廢品（指檢驗(yàn)交庫后或其它工序出現(xiàn)的鑄造缺陷）：

［（當(dāng)月同型號毛坯交庫數(shù)x公司規(guī)定毛坯成品率％）-毛坯廢品數(shù)］

X該型號計(jì)件工資=金額

當(dāng)金額為+正數(shù)時是獎勵金額，公司同時參考此數(shù)量調(diào)整下月該型號

毛坯成品率%。

當(dāng)金額為一負(fù)數(shù)時是處罰金額。當(dāng)金額為零時不獎不罰。

2、機(jī)加工廢品（指豐、鉗、饒、鉆、磨）

廢品數(shù)x5元二罰款額，可修復(fù)的質(zhì)量問題產(chǎn)品數(shù)x2元二罰款額

3、用戶檢驗(yàn)不合格品

因噴砂陽極化處理不合格品數(shù)量x2元=罰款額（由技術(shù)部確定）

尺寸、鑄造、倒角不合格品數(shù)量xl元=罰款額（檢驗(yàn)員）

法蘭補(bǔ)充質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范書

(質(zhì))08-04-03-(1)年月日

產(chǎn)品名稱：產(chǎn)品圖號：

原執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范名稱：

原執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編號：

執(zhí)行補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范時間：

補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范內(nèi)容:

編制:校核：批準(zhǔn)：

轉(zhuǎn)發(fā)：銷售生產(chǎn)檢驗(yàn)物資庫房公司辦注：劃J

(質(zhì))08-04-03-(2)

產(chǎn)品合格證

單位名稱：北京華通宇電器設(shè)備技術(shù)有限公司編號:

產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號材料牌號產(chǎn)品數(shù)量

機(jī)械性能試驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：圖紙、國標(biāo)（GB）、企標(biāo)（QB）熱處理狀態(tài)

1抗拉強(qiáng)度MPa2硬度HB3延伸率65

化學(xué)成分分析結(jié)果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：圖紙、國標(biāo)（GB）、企標(biāo)（QB）

FeSiCuMgMnTi

ZnSnPb

產(chǎn)品完工檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：圖紙、國標(biāo)（GB）、企標(biāo)（QB）

1鑄件檢查2機(jī)加工檢查3陽極化檢查

產(chǎn)品出廠抽檢記錄檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：圖紙

序號子口內(nèi)徑子口深度法蘭高度法蘭厚度平面度孔內(nèi)徑孔位置度槽深槽寬

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

檢驗(yàn)員:校核:日期:

有色金屬熔化、澆鑄記錄

(質(zhì))08-04-03-(6)年月日

爐號材料牌號電爐編號

電爐正常工作累積次數(shù)砰鍋正常工作累積次數(shù)

當(dāng)班負(fù)責(zé)人當(dāng)班人員

產(chǎn)品圖號1產(chǎn)品圖號2產(chǎn)品圖號3

計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)

交檢數(shù)交檢數(shù)交檢數(shù)

檢驗(yàn)合格數(shù)檢驗(yàn)合格數(shù)檢驗(yàn)合格數(shù)

熔化記錄

送電時間鋁錠加入量精煉溫度

出爐時間回爐加入量1精煉時間

出爐溫度總投料量2精煉時間

肝鍋情況爐絲情況電器情況

配料計(jì)算

澆鑄記錄

模具溫度澆鑄溫度澆鑄時間

涂料牌號