煤礦風險研判管理制度

煤礦風險研判管理制度一、總則（一）目的為有效防范煤礦生產過程中的各類風險，保障員工生命安全，保護企業(yè)財產，確保煤礦生產經營活動的順利進行，特制定本風險研判管理制度。（二）適用范圍本制度適用于煤礦企業(yè)內部各部門、各崗位以及所有參與煤礦生產經營活動的人員。（三）基本原則1.預防為主原則通過對煤礦生產過程中可能出現的各種風險進行提前研判，采取有效的預防措施，降低風險發(fā)生的可能性和危害程度。2.全員參與原則風險研判工作涉及煤礦生產經營的各個環(huán)節(jié)，全體員工應積極參與，共同識別、評估和應對風險。3.動態(tài)管理原則風險狀況會隨著煤礦生產經營活動的變化而變化，因此風險研判工作應實行動態(tài)管理，及時調整風險應對策略。二、風險研判組織與職責（一）風險研判領導小組成立以礦長為組長，各副礦長為副組長，各部門負責人為成員的風險研判領導小組。領導小組負責全面領導煤礦的風險研判工作，制定風險研判工作方針和目標，審批風險研判報告和風險應對措施。（二）風險研判工作小組風險研判工作小組由安全管理部門牽頭，各專業(yè)部門的技術人員組成。工作小組負責具體實施風險研判工作，收集、分析風險信息，開展風險評估，提出風險應對建議，并跟蹤風險應對措施的執(zhí)行情況。（三）各部門職責1.安全管理部門負責組織制定風險研判工作方案和流程。匯總各部門的風險信息，進行綜合分析和評估。監(jiān)督檢查風險應對措施的落實情況。定期向上級主管部門報告煤礦風險研判工作情況。2.生產技術部門對煤礦生產系統、工藝流程等方面的風險進行識別和評估。提供技術支持，協助制定風險應對措施。參與重大風險的分析和研判。3.機電部門負責對煤礦機電設備設施的風險進行排查和評估。制定機電設備設施的維護保養(yǎng)計劃和風險防控措施。及時處理機電設備設施故障，確保設備安全運行。4.通風部門對煤礦通風系統的風險進行識別和評估。確保通風系統穩(wěn)定可靠，有效控制瓦斯、粉塵等有害氣體。制定通風安全管理制度和風險應對預案。5.其他部門各部門按照職責分工，負責本部門業(yè)務范圍內的風險識別、評估和應對工作，并及時向安全管理部門報送風險信息。三、風險信息收集與分析（一）風險信息收集渠道1.煤礦生產過程中的各類安全檢查、隱患排查記錄。2.員工反饋的安全問題和異常情況。3.行業(yè)事故案例、安全法規(guī)標準的更新變化。4.設備運行數據、監(jiān)測監(jiān)控數據。5.地質勘探報告、水文資料等相關技術資料。（二）風險信息分析方法1.頭腦風暴法組織相關人員針對特定的風險問題進行討論，充分發(fā)揮集體智慧，盡可能多地提出風險因素。2.故障模式與影響分析（FMEA）對煤礦設備、設施、工藝流程等進行分析，確定可能出現的故障模式及其對系統的影響程度。3.安全檢查表法依據相關安全法規(guī)標準和操作規(guī)程，制定詳細的安全檢查表，對煤礦生產經營活動進行逐一檢查，識別風險。4.歷史數據分析對煤礦以往發(fā)生的事故、隱患等數據進行統計分析，找出風險發(fā)生的規(guī)律和趨勢。四、風險評估（一）風險評估標準1.可能性標準根據風險發(fā)生的頻率，將可能性分為極高、高、中、低、極低五個等級。2.嚴重性標準根據風險發(fā)生后可能造成的人員傷亡、財產損失、環(huán)境破壞等后果的嚴重程度，將嚴重性分為重大、較大、一般、輕微四個等級。（二）風險矩陣通過將風險發(fā)生的可能性和嚴重性進行組合，形成風險矩陣，直觀地展示風險的等級。風險矩陣如下：|可能性\嚴重性|重大|較大|一般|輕微||||||||極高|重大風險|重大風險|較大風險|一般風險||高|重大風險|較大風險|一般風險|一般風險||中|較大風險|一般風險|一般風險|輕微風險||低|一般風險|一般風險|輕微風險|輕微風險||極低|一般風險|輕微風險|輕微風險|輕微風險|（三）風險評估流程1.確定評估對象明確需要進行風險評估的煤礦生產系統、設備設施、作業(yè)活動等。2.識別風險因素運用風險信息收集與分析方法，找出評估對象可能存在的風險因素。3.評估可能性和嚴重性根據風險評估標準，對每個風險因素的可能性和嚴重性進行評估。4.確定風險等級依據風險矩陣，確定每個風險因素的風險等級。5.編制風險評估報告報告內容包括評估對象、風險因素、可能性、嚴重性、風險等級以及風險評估過程中采用的方法和依據等。五、風險應對（一）風險應對策略1.風險規(guī)避對于風險等級為重大且無法有效控制的風險，采取停止相關作業(yè)、關閉設備設施等措施，規(guī)避風險。2.風險降低通過采取技術措施、管理措施等，降低風險發(fā)生的可能性或減輕風險發(fā)生后的危害程度。3.風險轉移購買保險、簽訂合同等方式，將風險轉移給其他方。4.風險接受對于風險等級較低且采取其他應對措施不經濟或不可行的風險，采取接受的態(tài)度，但應制定相應的監(jiān)控措施，確保風險處于可控狀態(tài)。（二）風險應對措施制定針對不同等級的風險，由風險研判工作小組制定相應的風險應對措施。風險應對措施應明確責任部門、責任人、實施時間和具體要求。（三）風險應對措施實施與監(jiān)控1.責任部門和責任人按照風險應對措施的要求組織實施，并定期向安全管理部門報告實施進展情況。2.安全管理部門負責對風險應對措施的實施情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現問題并督促整改。3.根據風險監(jiān)控結果，適時調整風險應對策略和措施，確保風險始終處于可控狀態(tài)。六、風險研判工作流程（一）月度風險研判1.每月初，各部門對本部門上月的風險信息進行收集、整理和分析，并填寫《風險信息登記表》。2.安全管理部門匯總各部門的《風險信息登記表》，組織召開月度風險研判會議。3.會議由風險研判工作小組組長主持，各部門負責人匯報本部門的風險分析情況，共同對煤礦整體風險狀況進行研判。4.根據月度風險研判結果，編制《月度風險研判報告》，明確本月煤礦存在的主要風險、風險等級、風險應對措施等，并經風險研判領導小組審批后發(fā)布。（二）專項風險研判1.當煤礦生產系統、設備設施、作業(yè)環(huán)境等發(fā)生重大變化，或出現新的法律法規(guī)、標準規(guī)范要求，或發(fā)生重大事故、事件時，應及時組織專項風險研判。2.專項風險研判由安全管理部門牽頭，相關部門配合，針對特定的風險問題進行深入分析和評估。3.專項風險研判結束后，編制《專項風險研判報告》，提出專項風險應對措施，經風險研判領導小組審批后實施。（三）風險研判結果發(fā)布與溝通1.《月度風險研判報告》和《專項風險研判報告》經審批后，應及時發(fā)布給煤礦內部各部門、各崗位人員，確保員工了解煤礦當前的風險狀況和應對要求。2.通過安全培訓、班前會、宣傳欄等形式，對風險研判結果進行溝通和宣傳，提高員工的風險意識和防范能力。七、培訓與教育（一）風險研判知識培訓1.定期組織煤礦全體員工參加風險研判知識培訓，培訓內容包括風險識別方法、風險評估標準、風險應對策略等。2.根據不同崗位的特點，有針對性地開展風險研判專項培訓，使員工熟悉本崗位可能存在的風險及應對措施。（二）案例警示教育收集國內外煤礦行業(yè)的事故案例，制作案例警示教育片和宣傳資料，定期組織員工觀看和學習，通過案例分析，加深員工對風險的認識和理解，提高風險防范意識。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期對各部門的風險研判工作開展情況進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括風險信息收集、分析、評估、應對措施制定與實施等環(huán)節(jié)。2.對風險研判工作落實不到位的部門，下達整改通知書，責令限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評價1.建立風險研判工作