山東省食品發(fā)酵行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)評(píng)申請(qǐng)表匯總

山東省食品發(fā)酵行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)評(píng)申請(qǐng)表企業(yè)名稱：復(fù)評(píng)單位：二 年 月食品發(fā)酵行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)評(píng)申請(qǐng)表企業(yè)名稱法定代表人地 址郵 編聯(lián) 系 人聯(lián)系電話企業(yè)概況自評(píng)得分申請(qǐng)等級(jí)復(fù)評(píng)機(jī)構(gòu)我單位已按山東省食品發(fā)酵行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了自評(píng)，現(xiàn)申請(qǐng)復(fù)評(píng)，企業(yè)自評(píng)報(bào)告附后。 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字： （單位蓋章） 二 年 月 日 食品發(fā)酵行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告企業(yè)自評(píng)情況概況附：食品發(fā)酵行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化自/復(fù)評(píng)匯總表食品發(fā)酵行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化自/復(fù)評(píng)匯總表序號(hào)考評(píng)內(nèi)容應(yīng)得分擁 有總數(shù)量抽查數(shù)量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實(shí)得分備注一、基礎(chǔ)管理考評(píng)（應(yīng)得分258分；實(shí)得分分；審核員： ）1安全生產(chǎn)責(zé)任制152職業(yè)安全健康規(guī)章制度253規(guī)劃與年度計(jì)劃154機(jī)構(gòu)與人員155職業(yè)安全健康教育60新職工三級(jí)教育7特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育15中層及以上干部教育4班組長(zhǎng)教育4變換工種教育5職業(yè)健康教育3全員教育4復(fù)工教育3安全管理人員教育6安全知識(shí)抽查合格率96事故管理207安全設(shè)施“三同時(shí)”管理308班組安全管理209安全操作規(guī)程2010特種設(shè)備及人員安全管理2511相關(guān)方安全管理2012現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查3013應(yīng)急預(yù)案管理2014危險(xiǎn)源管理2015安全健康擋案15二、設(shè)備設(shè)施安全考評(píng)（應(yīng)得分660分；實(shí)得分： 分；空項(xiàng)分： 分，審核員： ）（一） 通用設(shè)備設(shè)施（應(yīng)得分：344分；實(shí)得分： 分；空項(xiàng)分： 分，審核員： ）1成品、原料庫(kù)162壓力容器163變配電系統(tǒng)164防雷接地裝置105廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛86電焊機(jī)77氣焊88起重機(jī)械89離心機(jī)1010壓濾機(jī)611真空泵512冷卻塔413空壓機(jī)1414冷凍機(jī)2015減速機(jī)416罐內(nèi)攪拌1017風(fēng)機(jī)類618泵類819廢水處理設(shè)備1020儲(chǔ)存類罐1021工業(yè)管道822熱力管道1223鍋爐和輔機(jī)1624汽輪機(jī)1625發(fā)電機(jī)3426碎煤機(jī)1027輸送機(jī)1028除塵設(shè)備429電除塵3030其他機(jī)械8（二） 專用設(shè)備設(shè)施（應(yīng)得分：316分；實(shí)得分： 分；空項(xiàng)分： 分，審核員： ）（1）淀粉設(shè)備設(shè)施（應(yīng)得分：50分）1浸泡罐122脫胚磨83針磨84分離機(jī)85濃縮機(jī)86十二級(jí)旋流分離器6（2）糖化設(shè)備設(shè)施（應(yīng)得分：50分）1糖化罐202層流罐143調(diào)槳罐16（3）發(fā)酵設(shè)備設(shè)施（應(yīng)得分：122分）1發(fā)酵罐282種子罐203流加糖罐144維持罐145消泡劑罐186等電灌187離交柱10（4）精制設(shè)備設(shè)施（應(yīng)得分：94分）1中和罐162脫色罐163結(jié)晶罐184助晶罐185流化床86分目篩107炭柱12三、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評(píng)（應(yīng)得分82分；實(shí)得分；審核員： ）1廠區(qū)環(huán)境182車間作業(yè)環(huán)境183職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)達(dá)標(biāo)率64職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備設(shè)施合格率155職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)106職業(yè)危害分級(jí)87職業(yè)病管理7 山東省食品發(fā)酵行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化復(fù) 評(píng) 報(bào) 告企業(yè)名稱：復(fù)評(píng)機(jī)構(gòu)：年 月 日食品發(fā)酵行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)評(píng)報(bào)告復(fù)評(píng)情況概述企業(yè)在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化方面存在的主要問題及改進(jìn)建議復(fù)評(píng)結(jié)論依據(jù)山東省食品發(fā)酵行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的申請(qǐng)，我單位對(duì)該企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行了復(fù)評(píng)，復(fù)評(píng)實(shí)得分為 分，達(dá)到了 級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。建議予以核準(zhǔn)。 復(fù)評(píng)機(jī)構(gòu)法定代表人簽字：二 年 月 日企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字：（單位蓋章）二 年 月 日市級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見：（單位蓋章）二 年 月 日省級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見：（單位蓋章）二 年 月 日山東省食品發(fā)酵行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)考核評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)考 評(píng) 內(nèi) 容查證、測(cè)定方法指 標(biāo)應(yīng)得分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得分抽查數(shù)量目標(biāo)值實(shí)測(cè)值一、基礎(chǔ)管理考評(píng)（應(yīng)得分：258分）1安全生產(chǎn)責(zé)任制按NO：101查證100%15按檢查表實(shí) 得 分2規(guī)章制度按NO：102查證30種60按檢查表實(shí) 得 分3年度計(jì)劃按NO：103查證10按檢查表實(shí) 得 分4機(jī)構(gòu)人員按NO：104查證10按檢查表實(shí) 得 分5職工安全教育按NO：105查證30按檢查表實(shí) 得 分6事故管理按NO：106查證20按檢查表實(shí) 得 分7安全設(shè)施“三同時(shí)”管理按NO：107查證25按檢查表實(shí) 得 分8車間安全管理按NO：108查證100%15按檢查表實(shí) 得 分9安全操作規(guī)程按NO：109查證15按檢查表實(shí) 得 分10現(xiàn)場(chǎng)檢查按NO：110查證10按檢查表實(shí) 得 分11應(yīng)急救援預(yù)案按NO：111查證10按檢查表實(shí) 得 分12特種設(shè)備及人員安全管理按NO：112查證10按檢查表實(shí) 得 分13危險(xiǎn)源管理按NO：113查證18按檢查表實(shí) 得 分14相關(guān)方安全管理按NO：114查證10按檢查表實(shí) 得 分二、設(shè)備設(shè)施考評(píng)（應(yīng)得分：660分）（一）通用設(shè)備設(shè)施（應(yīng)得分：344分）1成品、原材料庫(kù)按NO：201查證16按檢查表實(shí) 得 分2壓力容器按NO：202查證16按檢查表實(shí) 得 分3變配電系統(tǒng)按NO：203查證16按檢查表實(shí) 得 分4防雷接地裝置按NO：204查證10按檢查表實(shí) 得 分5廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛按NO：205查證8按檢查表實(shí) 得 分6電焊機(jī)按NO：206查證7按檢查表實(shí) 得 分7氣焊按NO：207查證8按檢查表實(shí) 得 分8起重機(jī)械按NO：208查證8按檢查表實(shí) 得 分9離心機(jī)按NO：209查證10按檢查表實(shí) 得 分10壓濾機(jī)按NO：210查證6按檢查表實(shí) 得 分11真空泵按NO：211查證5按檢查表實(shí) 得 分12冷卻塔按NO：212查證4按檢查表實(shí) 得 分13空壓機(jī)按NO：213查證14按檢查表實(shí) 得 分14冷凍機(jī)按NO：214查證20按檢查表實(shí) 得 分15減速機(jī)按NO：215查證4按檢查表實(shí) 得 分16罐內(nèi)攪拌按NO：216查證10按檢查表實(shí) 得 分17風(fēng)機(jī)類按NO：217查證6按檢查表實(shí) 得 分18泵類按NO：218查證8按檢查表實(shí) 得 分19廢水處理設(shè)備按NO：219查證10按檢查表實(shí) 得 分20儲(chǔ)存類罐按NO：220查證10按檢查表實(shí) 得 分21工業(yè)管道按NO：221查證8按檢查表實(shí) 得 分22熱力管道按NO：222查證12按檢查表實(shí) 得 分23鍋爐與輔機(jī)按NO：223查證16按檢查表實(shí) 得 分24汽輪機(jī)按NO：224查證16按檢查表實(shí) 得 分25發(fā)電機(jī)按NO：225查證34按檢查表實(shí) 得 分26碎煤機(jī)按NO：226查證10按檢查表實(shí) 得 分27輸送機(jī)按NO：227查證10按檢查表實(shí) 得 分28除塵設(shè)備按NO：228查證4按檢查表實(shí) 得 分29電除塵按NO：229查證30按檢查表實(shí) 得 分30其他機(jī)械按NO：230查證8按檢查表實(shí) 得 分（二）專用設(shè)備設(shè)施（應(yīng)得分：316分）（1）淀粉設(shè)備設(shè)施（應(yīng)得分：50分）1浸泡罐按NO：401查證12按檢查表實(shí) 得 分2脫胚磨按NO：402查證8按檢查表實(shí) 得 分3針磨按NO：403查證8按檢查表實(shí) 得 分4分離機(jī)按NO：404查證8按檢查表實(shí) 得 分5濃縮機(jī)按NO：405查證8按檢查表實(shí) 得 分6十二級(jí)旋流分離器按NO：406查證6按檢查表實(shí) 得 分（2）糖化設(shè)備（應(yīng)得分：50分）1糖化罐按NO：501查證20按檢查表實(shí) 得 分2層流罐按NO：502查證14按檢查表實(shí) 得 分3調(diào)漿罐按NO：503查證16按檢查表實(shí) 得 分（3）發(fā)酵設(shè)備（應(yīng)得分：122分）1發(fā)酵罐按NO：601查證28按檢查表實(shí) 得 分2種子罐按NO：602查證20按檢查表實(shí) 得 分3流加糖罐按NO：603查證14按檢查表實(shí) 得 分4維持罐按NO：604查證14按檢查表實(shí) 得 分5消泡劑罐按NO：605查證18按檢查表實(shí) 得 分6等電罐按NO：606查證18按檢查表實(shí) 得 分7離交柱按NO：607查證10按檢查表實(shí) 得 分（4）精制設(shè)備（應(yīng)得分：94分）1中和桶按NO：701查證16按檢查表實(shí) 得 分2脫色桶按NO：702查證16按檢查表實(shí) 得 分3結(jié)晶罐按NO：703查證18按檢查表實(shí) 得 分4助晶槽按NO：704查證14按檢查表實(shí) 得 分5流化床按NO：705查證8按檢查表實(shí) 得 分6分目篩按NO：706查證10按檢查表實(shí) 得 分7炭柱按NO：707查證12按檢查表實(shí) 得 分注：食品發(fā)酵行業(yè)主要包括：1、氨基酸，如味精、賴氨酸等；2、有基酸，如檸檬酸、蘋果酸等；3、酵母，如食用酵母、啤酒酵母、葡萄酒酵母；4、真菌，如不飽和脂酸等；5、功能性糖，如演粉糖、木糖醇、葡萄糖、麥芽糖等。三、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評(píng)（應(yīng)得分：82分）1廠區(qū)環(huán)境按NO：301查證18按檢查表實(shí) 得 分2車間作業(yè)環(huán)境按NO：302查證18按檢查表實(shí) 得 分3職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)達(dá)標(biāo)率按NO：303查證6按檢查表實(shí) 得 分4職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備設(shè)施合格率按NO：304查證15按檢查表實(shí) 得 分5職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)按NO：305查證10按檢查表實(shí) 得 分6職業(yè)危害分級(jí)按NO：306查證8按檢查表實(shí) 得 分7職業(yè)病管理按NO：307查證7按檢查表實(shí) 得 分食品發(fā)酵行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)檢查表一、基礎(chǔ)管理考評(píng)檢查表安全生產(chǎn)責(zé)任制考評(píng)檢查表 NO：101序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人履行職責(zé)。1、組織建立本企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程。缺少一種扣1分。2、確保本單位安全生產(chǎn)投入有效實(shí)施，不符合扣2分。3、設(shè)立與本企業(yè)相符的安全管理機(jī)構(gòu)，且提供相應(yīng)的人力資源，不合格扣1分。4、每月組織的安全專題會(huì)議不少于1次，且解決有關(guān)安全生產(chǎn)的重大問題，缺少一次扣1分。72建立各職能部門的安全職責(zé)。1、有文本，覆蓋企業(yè)內(nèi)所有單位和部門，缺少一個(gè)單位扣0.5分。2、現(xiàn)場(chǎng)抽查部分單位的職責(zé)履行情況，一個(gè)部門不合格扣1分。43建立各級(jí)各類人員的安全職責(zé)。1、有文本，涵蓋企業(yè)內(nèi)各級(jí)管理者（班組長(zhǎng)），且與行政管理職能相符。一處不符合扣0.5分。2、現(xiàn)場(chǎng)抽查各類人員的職責(zé)履行情況，有措施，有效果。一處不符合扣0.5分。4合計(jì)15規(guī)章制度考評(píng)檢查表 NO：102序號(hào)考 評(píng) 內(nèi) 容考 評(píng) 說 明應(yīng)得分實(shí)得分備注1企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：(1) 安全機(jī)構(gòu)工作條例。(2) 安全例會(huì)管理制度。(3) 安全教育管理制度。(4) 勞動(dòng)紀(jì)律管理制度。(5) 勞動(dòng)保護(hù)管理制度。(6) 職業(yè)衛(wèi)生管理制度。(7) 安全生產(chǎn)檢查整改制度。(8) 安全獎(jiǎng)懲制度。(9) 安全技術(shù)措施管理制度。(10) 事故報(bào)告管理制度。(11) 安全用電管理制度。(12) 設(shè)備檢修安全措施。(13) 設(shè)備建筑安裝施工管理制度。(14) 登高作業(yè)安全管理制度。(15) 起重機(jī)械安全管理制度。(16) 防塵防毒安全管理制度。(17) ?；钒踩芾碇贫?。(18) 廠內(nèi)運(yùn)輸車輛管理制度。(19) 內(nèi)部治安管理制度。(20) 消防器材管理制度。(21) 消防安全管理制度。(22) 危險(xiǎn)作業(yè)審批制度。(23) 工具管理制度。(24) 鍋爐安全運(yùn)行管理規(guī)程。(25) 特種作業(yè)人員管理制度。(26) 特種設(shè)備安全管理制度。(27) 外來人員及其他人員管理制度1、查看文本，每少一種扣4分。2、查看各種記錄，一種不合格扣2分。552規(guī)章制度符合國(guó)家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。所有規(guī)章制度中出現(xiàn)一處不合格扣2分。5合 計(jì)60年度計(jì)劃考評(píng)檢查表 NO：103序號(hào)考 評(píng) 內(nèi) 容考 評(píng) 說 明應(yīng)得分實(shí)得分備注1年度工作計(jì)劃1、 計(jì)劃有文本、內(nèi)容中有考核指標(biāo)體系和安全措施、技術(shù)改造項(xiàng)目，且有配套的檢查、管理辦法，每種不合格扣2分。抽查執(zhí)行情況，有實(shí)施進(jìn)度和分析，每種不合格扣2分，未完成扣3分。52勞動(dòng)保護(hù)措施（安措費(fèi)）管理1、 年度資金預(yù)算中有具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入（安措費(fèi)）。無項(xiàng)目扣3分。2、 安措費(fèi)的使用有針對(duì)性，且有名稱，實(shí)施進(jìn)度條件評(píng)估，責(zé)任單位（人）等內(nèi)容，每種不合格扣2分。抽查執(zhí)行情況，每項(xiàng)未完成扣2分。5合 計(jì)10機(jī)構(gòu)人員考評(píng)檢查表 NO：104序號(hào)考 評(píng) 內(nèi) 容考 評(píng) 說 明應(yīng)得分實(shí)得分備注1安全管理機(jī)構(gòu)1、 建立相對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)，有機(jī)構(gòu)編制，有管理職能，查相關(guān)文件不合格扣2分。2、 參加企業(yè)內(nèi)各種涉及安全健康的會(huì)議和有關(guān)決策決定，查會(huì)議記錄，不合格扣2分。42安全管理人員應(yīng)按企業(yè)從業(yè)人員的 3及以上比例配備。1、 查人員名單，每降低1，扣3分。查安全管理人員的條件（包括文化程度、身體狀況、年齡結(jié)構(gòu)、思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力等）并經(jīng)專門培訓(xùn)，取得縣級(jí)或縣級(jí)以上資格證書，每項(xiàng)不合格扣2分。6合 計(jì)10職業(yè)安全教育考評(píng)檢查表 NO：105序號(hào)考 評(píng) 內(nèi) 容考 評(píng) 說 明應(yīng)得分實(shí)得分備注1新職工進(jìn)廠三級(jí)教育目標(biāo)值100%，查教育臺(tái)賬，少1人扣全分。62特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育，并經(jīng)專門培訓(xùn)，取得資格證書目標(biāo)值100%，查特種作業(yè)人員花名冊(cè)和資格證，不合格1人扣全分。83班組長(zhǎng)教育目標(biāo)值100%，少1人扣全分。44全員教育目標(biāo)值80%，少5%扣2分。45安全管理人員教育目標(biāo)值100%，少1人扣全分。6合 計(jì)28事故管理考評(píng)檢查表 NO：106序號(hào)考 評(píng) 內(nèi) 容考 評(píng) 說 明應(yīng)得分實(shí)得分備注1所有從業(yè)人員均參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)查繳納保險(xiǎn)費(fèi)名單，按企業(yè)從業(yè)人員計(jì)算，每降低1%，扣1分。32工傷事故率控制指標(biāo)：死亡率為零;重傷率0.3死亡率或重傷率超控制指標(biāo)的，扣10分。103工傷事故應(yīng)按“四不放過”的原則進(jìn)行處理查事故處理結(jié)案記錄，應(yīng)有事故原因分析，事故責(zé)任者及單位的處理決定，防范措施等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣1分。44事故檔案事故檔案內(nèi)應(yīng)有：現(xiàn)場(chǎng)圖調(diào)查記錄、分析 會(huì)記錄、報(bào)告書、處理決定、防范措施和落實(shí)情況等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣1分。3合 計(jì)20安全設(shè)施“三同時(shí)”管理考評(píng)檢查表 NO：107序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1設(shè)計(jì)階段：項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)有相應(yīng)的安全健康措施，且通過安全部門審查查建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)文件和審查記錄，一項(xiàng)不合格扣2分。52施工階段：項(xiàng)目配套的安全設(shè)施同步建設(shè)，且經(jīng)過試運(yùn)行。查安全健康防護(hù)設(shè)施試運(yùn)行記錄，一項(xiàng)不符合扣1分。43驗(yàn)收階段：安全設(shè)施經(jīng)安技部門驗(yàn)收后，與主體工程投入使用。1、查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和安全設(shè)施運(yùn)行狀況，一項(xiàng)不符合扣1分。2、生產(chǎn)、貯存危險(xiǎn)物品的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行安全條件論證和安全評(píng)價(jià)，一項(xiàng)不符合扣1分。34安全設(shè)施投資應(yīng)納入建設(shè)項(xiàng)目核算。查建設(shè)項(xiàng)目核算清單。無安全設(shè)施資金核算扣3分，使用不當(dāng)扣2分。3合 計(jì)15車間安全管理考評(píng)檢查表 NO：108序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1建立健全崗位安全職責(zé)應(yīng)有主任、班長(zhǎng)、安全員、生產(chǎn)工人安全職責(zé)文本，少一種扣1分，一人不熟悉職責(zé)扣0.5分，一人不執(zhí)行扣1分。32安全技術(shù)操作規(guī)程。有所有工種的安全技術(shù)操作規(guī)程文本，少一種扣1分，有1人不熟悉扣0.5分，發(fā)現(xiàn)一人違章不得評(píng)為合格班組。33安全檢查與隱患整改有每周一次的檢查與整改記錄，少一次扣1分，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)隱患未整改扣0.5分；應(yīng)報(bào)上級(jí)整改的隱患未上報(bào)且沒有臨時(shí)安全措施，每一項(xiàng)扣1分。34安全活動(dòng)每月一次安全活動(dòng)，少一次安全活動(dòng)扣1分。35安全教育二級(jí)安全教育少1人扣全分；變換工種教育少1人扣0.5分；復(fù)工教育少一人扣0.5分。3合 計(jì)15注：累計(jì)少于12分為不合格班組，發(fā)生重傷以上事故扣全分。安全操作規(guī)程考評(píng)檢查表 NO：109序號(hào)考 評(píng) 內(nèi) 容考 評(píng) 說 明應(yīng)得分實(shí)得分備注1建立健全了崗位安全操作規(guī)程查崗位安全操作規(guī)程，無遺漏崗位，在明顯位置張貼，每缺少一種扣2分。崗位安全操作規(guī)程符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，一項(xiàng)不合格扣2分。82嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程現(xiàn)場(chǎng)抽查崗位安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，出現(xiàn)一人次違章行為扣2分。7合 計(jì)15現(xiàn)場(chǎng)檢查考評(píng)檢查表 NO：110序號(hào)考 評(píng) 內(nèi) 容考 評(píng) 說 明應(yīng)得分實(shí)得分備注1現(xiàn)場(chǎng)操作依據(jù)安全操作規(guī)程和操作現(xiàn)場(chǎng)違章表現(xiàn)范圍的內(nèi)容，現(xiàn)場(chǎng)抽查，一處不合格扣3分。32現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)依據(jù)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)要求的內(nèi)容，現(xiàn)場(chǎng)抽查，一處不合格扣2分。23防護(hù)用品穿戴依據(jù)防護(hù)用品穿戴的要求，現(xiàn)場(chǎng)抽查，一處不合格扣2分。14特種作業(yè)人員持證情況按照特種作業(yè)人員名單抽查其持證情況，一人次未持證扣2分。25隱患整改查上級(jí)和企業(yè)安全生產(chǎn)檢查時(shí)下達(dá)的隱患整改通知單，抽查現(xiàn)場(chǎng)整改完成情況，一處在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成的扣1分。2合 計(jì)10應(yīng)急救援預(yù)案考評(píng)檢查表 NO：111序號(hào)考 評(píng) 內(nèi) 容考 評(píng) 說 明應(yīng)得分實(shí)得分備注1確定了應(yīng)急救援的目標(biāo) 和體系確定了應(yīng)急救援的管理體系，有組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、管理程序和管理要點(diǎn)等內(nèi)容，且與社會(huì)應(yīng)急救援體系能互動(dòng)，一處不合格扣1分。32針對(duì)重點(diǎn)部位，制訂了應(yīng)急救援預(yù)案。應(yīng)急救援預(yù)案中有組織指揮機(jī)構(gòu)、相關(guān)部門（人員）的職責(zé)和分工，潛在危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)，應(yīng)急救援的組織、人員及裝備情況，緊急救援措施，經(jīng)費(fèi)保障，訓(xùn)練與演習(xí)等內(nèi)容，缺一項(xiàng)扣1分。43每年對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行了演習(xí)。1、有演習(xí)記錄，每年無演習(xí)扣1分。2、抽查相關(guān)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案知識(shí)的掌握，每人次不合格扣1分。3、相關(guān)設(shè)施齊全，每少一項(xiàng)扣1分。3合 計(jì)10特種設(shè)備及人員安全管理考評(píng)檢查表 NO：112序號(hào)考 評(píng) 內(nèi) 容考 評(píng) 說 明應(yīng)得分實(shí)得分備注1特種設(shè)備采購(gòu)特種設(shè)備應(yīng)附有設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明，安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗(yàn)證明等文件，一處不合格扣1分。22特種設(shè)備檔案1. 應(yīng)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案：2. 特種設(shè)備的設(shè)計(jì)文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說明等文件及安裝技術(shù)文件和資料。3. 特種設(shè)備的日常使用狀況記錄。4. 特種設(shè)備定期檢驗(yàn)和定期自糾檢查記錄。5. 特種設(shè)備及其安全附件、安全防護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄。6. 特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄。7. 一處不合格扣1分。23特種設(shè)備定期檢驗(yàn)依據(jù)規(guī)定的特種設(shè)備檢驗(yàn)周期，由法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，查閱設(shè)備臺(tái)賬和檢驗(yàn)報(bào)告，一臺(tái)未檢驗(yàn)扣1分。34特種設(shè)備操作人員1. 查培訓(xùn)記錄和持證情況，一人次不合格扣1分。2. 查操作人員健康記錄，凡出現(xiàn)職業(yè)禁忌癥，一人次不合格扣1分。3合 計(jì)10危險(xiǎn)源管理考評(píng)檢查表 NO：113序號(hào)考 評(píng) 內(nèi) 容考 評(píng) 說 明應(yīng)得分實(shí)得分備注1確定了危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)原則，且組織了識(shí)別和評(píng)價(jià)。1. 制訂了危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)方法、查資料、無識(shí)別和評(píng)價(jià)方法扣3分。2. 組織實(shí)施了危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)，且無遺漏、查資料和現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)，遺漏一處扣1分。3. 對(duì)重大危險(xiǎn)源（符合GB18218-2000規(guī)定）已上報(bào)有關(guān)單位，查資料，一處未報(bào)告扣2分。32對(duì)危險(xiǎn)源制訂了管理和技術(shù)措施。1. 對(duì)所有危險(xiǎn)源已通過各種途徑通報(bào)相關(guān)崗位從業(yè)人員，查現(xiàn)場(chǎng)人員，遺漏一個(gè)崗位扣1分。2. 所有危險(xiǎn)源均制定了管理和技術(shù)措施、應(yīng)急救援預(yù)案等，查現(xiàn)場(chǎng)崗位、遺漏一個(gè)崗位扣1分。43及時(shí)進(jìn)行了危險(xiǎn)源的更新和調(diào)整抽查現(xiàn)場(chǎng)，一處未及時(shí)更新或調(diào)整扣1分。3合 計(jì)10相關(guān)方安全管理考評(píng)檢查表 NO：114序號(hào)考 評(píng) 內(nèi) 容考 評(píng) 說 明應(yīng)得分實(shí)得分備注1外來施工（作業(yè)）方與企業(yè)簽訂安全協(xié)議，施工現(xiàn)場(chǎng)有可靠的安全防范措施。1、查安全協(xié)議，每少一單位扣2分；2、查安全協(xié)議內(nèi)容，無雙方安全職責(zé)則為不合格，一份不合格扣1分；3、抽查施工現(xiàn)場(chǎng)，一處施工現(xiàn)場(chǎng)無安全防護(hù)措施扣1分。4、外來施工（作業(yè)）方有相應(yīng)資質(zhì)，少一單位扣2分；32生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目場(chǎng)所設(shè)備的發(fā)包或出租，必須符合安全管理的規(guī)定。查發(fā)包或出租合同，凡出現(xiàn)承包或租賃方不具備安全生產(chǎn)條件或相應(yīng)資質(zhì)為不合格，一份不合格扣2分。33對(duì)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的短期合同工、臨時(shí)工應(yīng)有相應(yīng)的安全管理措施。查合同工、臨時(shí)工用工，凡一人次不符合規(guī)定或無安全管理措施扣1分。24對(duì)廠區(qū)內(nèi)臨時(shí)工作人員、實(shí)習(xí)人員、參觀人員及其他外來人員有相應(yīng)的安全管理制度和措施。1、查管理制度和現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄，凡一人次不符合規(guī)定扣1分；2、無安全管理制度和措施扣2分。2合 計(jì)10二、設(shè)備設(shè)施考評(píng)檢查表（一）通用設(shè)備設(shè)施成品、原材料庫(kù)考評(píng)檢查表 NO：2-101序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1倉(cāng)儲(chǔ)物品應(yīng)按特性進(jìn)行分類、分區(qū)、分庫(kù)貯存，離墻離地存放，庫(kù)房符合安全標(biāo)準(zhǔn)的要求。一處不合格扣1分。22消防設(shè)施齊全，通道暢通。一處不合格扣1分。43庫(kù)內(nèi)有通風(fēng)措施一處不合格扣1分24電器設(shè)施采用相應(yīng)等級(jí)的電器。一處不合格扣1分。45倉(cāng)庫(kù)狀況良好，安全標(biāo)志完善。一處不合格扣1分。26庫(kù)內(nèi)有應(yīng)急救援預(yù)案。無應(yīng)急救援預(yù)案扣1分。2合 計(jì)16壓力容器考評(píng)檢查表 NO：2-102序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1壓力容器外表面無裂紋、變形和鐵銹、無嚴(yán)重腐蝕、漆色完好，相鄰管道與構(gòu)件無異常。一項(xiàng)不合格扣4分，其中第2項(xiàng)為否決項(xiàng)。162安全附件齊全、靈敏、可靠，且在檢驗(yàn)周期內(nèi)使用。液面計(jì)指示準(zhǔn)確、有最高、最低液位標(biāo)記，且安全可靠。3支承（座）應(yīng)完好，基礎(chǔ)可靠、無移位、沉降、傾斜、開裂等缺陷，螺絲連接良好。4有專人管理、有定期巡回檢查記錄。合 計(jì)16變配電系統(tǒng)考評(píng)檢查表 NO：2-103序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1變配電室與其他建筑物有足夠的安全消防通道，與爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所,有腐蝕場(chǎng)所有足夠間距，變配電間門應(yīng)向外開,高壓室門應(yīng)向低壓間開,相鄰配電室門應(yīng)雙向開，變配電間必須通風(fēng)良好,具備良好的降溫條件，配電室不能有漏雨現(xiàn)象，所有通道必須封堵,防止小動(dòng)物進(jìn)入，地面鋪設(shè)絕緣橡皮墊，一項(xiàng)不符合扣1分。52變壓器油標(biāo)油位指示清晰,油色透明無雜質(zhì),變壓器油有定期絕緣測(cè)試報(bào)告,器身清潔,且不漏油，油溫指示清晰,準(zhǔn)確,上層油溫不超過85度,冷卻設(shè)備完好，絕緣和接地故障保護(hù)完好可靠,有定期測(cè)試資料，瓷瓶,套管清潔,無裂紋或放電痕跡，變壓器運(yùn)行過程中內(nèi)部無異常響聲或放電聲，一二次母線不應(yīng)過松過緊,接頭應(yīng)接觸良好,不過熱，呼吸器應(yīng)暢通,硅膠吸潮不應(yīng)達(dá)到飽和，防爆管上的防爆膜應(yīng)完整無裂紋,無存油，氣體繼電繼電器無動(dòng)作，有符合規(guī)定的警示標(biāo)志和遮欄。一項(xiàng)不合格扣1分。53高低壓配電間、電容器間控制裝置1、所有瓷瓶套管絕緣子應(yīng)清潔無裂痕。2、所有母線應(yīng)整齊,清潔,接頭接觸良好,母線溫度變化應(yīng)低于70工,相序標(biāo)志明顯,連接可靠。3、備類電纜敷設(shè)應(yīng)符合安裝要求,電纜外皮無破損,高壓電纜接地可靠。4、斷路器應(yīng)為國(guó)家許可生產(chǎn)廠家的合格產(chǎn)品,有定期維修檢測(cè)報(bào)告。5、操縱機(jī)構(gòu)應(yīng)為國(guó)家許可生產(chǎn)廠的合格產(chǎn)品,有定期維修檢測(cè)報(bào)告、操縱靈活、連鎖可靠、脫扣保護(hù)合理。6、雙電源供電或自發(fā)電必須加裝聯(lián)鎖裝置。7、所有空氣開關(guān)滅弧罩應(yīng)完整，觸頭應(yīng)平整，無燒蝕現(xiàn)象。8、接地故障保護(hù)可靠，有定期實(shí)驗(yàn)記錄。9、各種安全用具應(yīng)妥善保管，要完好可靠，有定期檢驗(yàn)資料。10、變配電間各種通道應(yīng)符合要求，應(yīng)有規(guī)定的警示、標(biāo)志及工作標(biāo)志。11、電容器應(yīng)在額定電壓、電流下運(yùn)行一旦超過應(yīng)立即停運(yùn)。12、電容器外殼無膨脹，無噴油、滲漏現(xiàn)象。13、電容器外部無放電痕跡，內(nèi)部不能有放電聲和其他異常響聲。14、電容器接頭不應(yīng)有發(fā)熱現(xiàn)象，熱地線、放電裝置良好。6合 計(jì)16防雷接地裝置考評(píng)檢查表 NO：2-104序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1防雷技術(shù)措施須經(jīng)安全設(shè)計(jì)與驗(yàn)算，使其保護(hù)范圍有效。一項(xiàng)不合格扣2分，其中易燃易爆場(chǎng)所及變配電室、鍋爐房必查，且為否決項(xiàng)。102防雷裝置完好，接閃器無損壞，引下線焊接可靠，接地電阻應(yīng)低于10。3獨(dú)立避雷針系統(tǒng)與其他系統(tǒng)隔離，間距合格。4建筑物、構(gòu)筑物的防雷應(yīng)有防反擊、側(cè)擊等技術(shù)措施，與道路或建筑物的出入口有防止跨步電壓觸電的措施，線路應(yīng)有防雷電波侵入的技術(shù)措施。5對(duì)防雷區(qū)域和防雷裝置定期進(jìn)行預(yù)防性檢查、評(píng)價(jià)和檢測(cè)，且有關(guān)資料齊全有效。合 計(jì)10廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛考評(píng)檢查表 NO：2-105序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1車輛整潔、資料齊全。一項(xiàng)不合格扣1分，其中第7項(xiàng)為否決項(xiàng)。82動(dòng)力系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、線路、管路無漏電、漏水、漏油。3電氣部分完好無損、儀表、照明、信號(hào)及各附屬安全裝置性能良好 。4傳動(dòng)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。5行駛系統(tǒng)連接緊固、輪胎無損傷。6轉(zhuǎn)向系統(tǒng)輕便、靈活。7制動(dòng)系統(tǒng)安全有效，制動(dòng)距離符合要求。8駕駛員持有效證件上崗。合 計(jì)8電焊機(jī)考評(píng)檢查表 NO：2-106序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1電源線、焊接電纜與焊機(jī)連接處有可靠的屏護(hù)，焊機(jī)外殼有可靠的保護(hù)接地。一項(xiàng)不合格扣1分。72焊機(jī)外殼接地線連接應(yīng)正確、可靠。3焊機(jī)一、二次繞組，繞組與外殼間絕緣電阻值不小于 1兆歐。4焊機(jī)一次側(cè)電源線長(zhǎng)度不超過3米，且不得拖地或跨越通道使用。5焊機(jī)二次線連接良好，接頭不超過3個(gè)。6焊鉗夾緊力好，絕緣可靠，隔熱層完好。7焊機(jī)使用場(chǎng)所清潔、無嚴(yán)重粉塵、周圍無易燃易爆物。合 計(jì)7氣焊考評(píng)檢查表 NO：2-107序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1氧氣瓶、乙炔瓶有兩個(gè)防震圈。不符合扣對(duì)應(yīng)分。22瓶帽及壓力表齊全、可靠。13氧氣瓶與乙炔瓶同時(shí)使用時(shí)，兩者與明火的距離大于10米，兩者之間距離大于5米。24壓力表是否在檢驗(yàn)期內(nèi)使用。15使用的輸氣膠管，氧氣管為紅色，乙炔管為黑色，長(zhǎng)度大于20米。16工作場(chǎng)所有防火措施。1合 計(jì)8起重機(jī)械評(píng)檢查表 NO：2-108序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1鋼絲繩的斷絲數(shù)，腐蝕（磨損）量、變形量、使用長(zhǎng)度和固定狀態(tài)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。一項(xiàng)不合格扣該項(xiàng)應(yīng)得分，其中第4項(xiàng)為否決項(xiàng)。12滑輪的護(hù)罩完好、轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。13吊鉤裝置無裂紋變形或磨損超標(biāo)等缺陷，緊固裝置完好，有防止脫鉤的保險(xiǎn)裝置。14制動(dòng)、限位、超載，緩沖等安全裝置齊全，可靠有效。15各種信號(hào)裝置與照明設(shè)施符合規(guī)定。16接地連接可靠，電器設(shè)備完好有效。17各類防護(hù)罩及安全設(shè)施完備可靠，安裝符合要求。18安全標(biāo)志與消防器材配備齊全。1合 計(jì)8離心機(jī)考評(píng)檢查表 NO：2-109序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1離心機(jī)外表清潔，基礎(chǔ)牢固 ，運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無異常振動(dòng)一項(xiàng)不合格扣該應(yīng)得分。12設(shè)備零部件及防護(hù)裝置齊全、牢固，有效13各潤(rùn)滑部位潤(rùn)滑裝置齊全、暢通、無污物，潤(rùn)滑油充足14電氣系統(tǒng)接地良好牢固，控制系統(tǒng)開關(guān)齊全，靈敏25電機(jī)安裝牢固，運(yùn)轉(zhuǎn)無異音、無振動(dòng)、無過熱現(xiàn)象16傳送帶齊全、無損傷，張緊適度17各緊固件齊全、牢固，無松動(dòng)18操作系統(tǒng)操作靈活，定位正確19離心機(jī)外殼及附屬管道、閥門無漏點(diǎn)1合 計(jì)10壓濾機(jī)考評(píng)檢查表 NO：2-110序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1設(shè)備基礎(chǔ)平整、堅(jiān)固，機(jī)架各連接螺栓緊固。一項(xiàng)不合格扣該應(yīng)得分。12設(shè)備零部件及防護(hù)裝置齊全、完整、有效。13軸承、絲杠、齒輪等配合部件清潔，潤(rùn)滑良好。14電器控制系統(tǒng)防護(hù)良好，操作靈活，接地牢固。15濾板排列整齊，密封面平整，濾布規(guī)格符