關(guān)鍵和特殊工序控制辦法.doc

SD-GL-2011 關(guān)鍵和特殊工序控制辦法 版本/修改狀態(tài)：1/0 第 4 頁(yè) 共4 頁(yè) 江蘇四達(dá)集團(tuán)公司管理文件 編號(hào)：SD-GL-2011 批準(zhǔn)：李則民 關(guān)鍵和特殊工序控制辦法2009年月日發(fā)布 2009年月日實(shí)施江蘇四達(dá)集團(tuán)公司 發(fā)布關(guān)鍵和特殊工序控制辦法1 目的 確定關(guān)鍵和特殊工序及其控制內(nèi)容和方法，以便進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控。2 適用范圍本辦法適用于江蘇四達(dá)集團(tuán)公司所有系列柴油機(jī)。3 職責(zé)3.1 技術(shù)中心制訂關(guān)鍵和特殊工序質(zhì)量控制文件，以明確控制要求并負(fù)責(zé)歸口管理。3.2 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)按質(zhì)量控制文件進(jìn)行實(shí)施。3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量控制文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，提出改進(jìn)建議。4 管理內(nèi)容和方法4.1 關(guān)鍵工序和特殊工序4.1.1 關(guān)鍵工序確定原則：a)工序質(zhì)量不能通過(guò)其后的檢驗(yàn)與試驗(yàn)完全確定，僅在使用后才暴露的工序。b)不易測(cè)量或不能經(jīng)濟(jì)地測(cè)量的產(chǎn)品特性。4.1.2 特殊工序確定原則：a) 安全的、法律、法規(guī)的要求b) 顧客特殊要求c) 產(chǎn)品功能、性能要求d) 外觀要求4.2 關(guān)鍵工序和特殊工序控制要求4.2.1 工藝人員負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵工序和特殊工序，針對(duì)特殊工序設(shè)置工序質(zhì)量控制點(diǎn)，進(jìn)行重點(diǎn)控制。4.2.2 對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)工序應(yīng)編制質(zhì)量控制點(diǎn)文件，具體按工序質(zhì)量控制點(diǎn)管理辦法執(zhí)行。4.2.3 控制計(jì)劃a) 控制計(jì)劃的制訂參考APQP手冊(cè)，應(yīng)用過(guò)程分析方法。 b) 控制計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括：過(guò)程名稱、生產(chǎn)設(shè)備、特性、質(zhì)量要求、檢測(cè)方法、控制方法、反應(yīng)計(jì)劃（即糾正措施）等。 c) 顧客對(duì)過(guò)程能力或性能有較高或較低要求時(shí)，由計(jì)劃職能部門分別在月度生產(chǎn)計(jì)劃中作出說(shuō)明，并傳遞到相關(guān)部門，由技術(shù)中心在控制計(jì)劃或作業(yè)指導(dǎo)書中注釋。 d) 當(dāng)產(chǎn)品更改、過(guò)程更改、過(guò)程不穩(wěn)定、過(guò)程能力不足、檢驗(yàn)方法、頻次等修改時(shí)，技術(shù)中心負(fù)責(zé)對(duì)控制計(jì)劃或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審與修訂。 e) 控制計(jì)劃更改涉及到顧客的要求，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，并經(jīng)顧客批準(zhǔn)，如顧客放棄批準(zhǔn)，則應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.2.4 操作人員和檢驗(yàn)人員按控制計(jì)劃要求進(jìn)行測(cè)量和記錄，如發(fā)現(xiàn)異常情況，立即向主管工藝員報(bào)告。4.2.5特殊工序的能力分析過(guò)程能力分析，由技術(shù)中心工藝室負(fù)責(zé)。質(zhì)量部門每月按控制計(jì)劃要求進(jìn)行記錄、匯總數(shù)據(jù)，工藝部門負(fù)責(zé)對(duì)異常情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，對(duì)薄弱環(huán)節(jié)提出改進(jìn)措施，并將有效措施納入工藝文件，以保證工序質(zhì)量的穩(wěn)定。具體按下面要求執(zhí)行a) 計(jì)量型數(shù)據(jù) - 初始過(guò)程研究，應(yīng)利用SPC辦法按其生產(chǎn)的順序收集和分析數(shù)據(jù)，使初始過(guò)程能力指數(shù)Ppk1.67； - 對(duì)于穩(wěn)定過(guò)程，當(dāng)初始過(guò)程能力指數(shù)P pk1.67時(shí)，批量生產(chǎn)按控制計(jì)劃或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行； - 當(dāng)1.33Ppk1.67時(shí)，從開始批量生產(chǎn)，工藝部門、生產(chǎn)部門必須對(duì)特性加以重視，直到過(guò)程能力Cpk1.33為止；- 當(dāng)PpK1.33時(shí)，工藝部門組織有關(guān)部門制訂糾正措施計(jì)劃（反應(yīng)計(jì)劃）或可采用增加檢驗(yàn)和試驗(yàn)，直到Cpk1.33為止；- 對(duì)于非穩(wěn)定過(guò)程，工藝部門必須根據(jù)不穩(wěn)定的性質(zhì)，組織有關(guān)部門分析原因，制訂糾正措施計(jì)劃（反應(yīng)計(jì)劃）或可采用100%的檢驗(yàn)和增加SPC取樣的方法，直到Cpk1.33為止。b) 計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù) 過(guò)程能力通過(guò)過(guò)程平均不合格率、不合格品數(shù)、缺陷數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和控制。c) 工序能力分析具體按統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（SPC）實(shí)施方法執(zhí)行。4.2.6 關(guān)鍵和特殊工序的操作人員必須培訓(xùn)合格后持證上崗，并不斷進(jìn)行深化教育。5 相關(guān)性文件工序質(zhì)量控制點(diǎn)管理辦法、S