四川省汶川縣克枯小學校.doc

四川省汶川縣克枯小學校2017年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。負責汶川縣克枯鄉(xiāng)的九年義務基礎(chǔ)教育工作。（二）2017年重點工作完成情況。負責汶川縣克枯鄉(xiāng)的九年義務基礎(chǔ)教育工作。較好的完成了2017年的各項教育教學工作。二、部門概況事業(yè)編制48人，在編39人，其中：事業(yè)人員38人，管理人員0人，工勤人員1人。退休人員28人；遺屬3人。三、收支決算總體情況2017年部門決算本年收入合計673.87萬元，其中：財政撥款收入673.87萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%。 2017年部門決算本年支出合計689.51萬元，其中：基本支出622.96萬元，占90.35%；項目支出66.55萬元，占9.65% 。四、財政撥款收支決算情況部門決算2017年度財政撥款收入總決算673.87萬元。與2016年相比，財政撥款收入總計增加163.33萬元，上升31.99%,由于人員經(jīng)費、生均公用經(jīng)費及運作運行經(jīng)費等。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況部門決算2017年度一般公共預算財政撥款支出689.51萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加184.55萬元，增長36.55%。由于人員經(jīng)費、生均公用經(jīng)費及運作運行經(jīng)費等。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況部門決算2017年一般公共預算財政撥款支出689.51萬元，主要用于以下方面:教育支出510.46萬元，占74.03%；社會保障和就業(yè)支出100.73萬元，占14.61%；醫(yī)療衛(wèi)生支出30.24萬元，占4.39%；住房保障支出48.09萬元，占6.97%。 (三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1.教育支出:2017年決算數(shù)為510.46萬元，完成預算100%，其中：學前教育（2050201）支出決算數(shù)為1.17萬元，小學教育（2050202）支出決算數(shù)為467.56萬元，其他普通教育支出（2050299）支出決算數(shù)為11.7萬元，其他教育費附加安排的支出（2050999）決算數(shù)為30.03萬元。2.社會保障和就業(yè)支出:2017年決算數(shù)為100.72萬元，完成預算100%，其中：機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險（2080505）繳費支出決算數(shù)為71.94萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金（2080506）支出決算數(shù)為28.78萬元。6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育:2017年決算數(shù)為30.24萬元，完成預算100%，其中：事業(yè)單位醫(yī)保（2101102）支出決算數(shù)為30.24萬元。7.住房保障支出:2017年決算數(shù)為48.09萬元，完成預算100%，其中：住房公積金（2210201）決算支出數(shù)為48.09萬元，購房補貼（2210203）決算支出數(shù)為0萬元。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況汶川縣克枯小學校2017年一般公共預算財政撥款基本支出622.96萬元，其中：人員經(jīng)費608.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出根據(jù)本年度的時時變化有關(guān)。公用經(jīng)費14.39萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明部門決算2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元.其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年增加0萬元，2017年學校生活用車在決算支出中列為公務用車運行及維護費。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元。1.因公出國（境）經(jīng)費2017年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。2.公務用車購置及運行維護費2017年公務用車購置及運行維護費0萬元,其中：公務用車購置支出0萬元。3.公務接待費2017年公務接待費0萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待0批次，0人，共計支出0萬元， 八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況部門決算2017年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2017年度，汶川縣克枯小學機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，本單位不屬于機關(guān)單位。（二）政府采購支出情況2017年度，部門決算政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，汶川縣克枯小學校公有車輛1輛，其中：省部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），學校生活用車1輛。十、名詞解釋1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.教育支出2050201學前教育指：學前教育保教費。8教育支出2050202小學教育指：給教職工發(fā)放基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他工資福利支出、寄宿制學生生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出根據(jù)本年度的時時變化有關(guān)。9.教育支出2050999其他教育費附加安排的支出指：本級財政安排的維修費、職工業(yè)務提升培訓費及學前營養(yǎng)餐。10.社會保障和就業(yè)2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指本單位職工應繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。11社會保障和就業(yè)2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：指本單位職工應繳納的職業(yè)年金繳費支出。12.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育2100501行政單位醫(yī)療：指本單位職工應繳納的機關(guān)醫(yī)療保險支出。13.住房保障支出2210201住房公積金：指本單位應繳納的住房公積金。14住房補貼支出2210203建房費：支支付本單位退休職工建房費。15.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。16.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。17.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。20.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、