體系過程檢查表.doc

JL-8.2.3-01文件使用情況檢查表 編號：14-1受檢部門生產(chǎn)部檢查部門辦公室檢查人/日期張科立檢查內(nèi)容及情況： 檢查內(nèi)容：該部門（外來及內(nèi)部）文件使用和保管情況。 檢查結(jié)果：1、經(jīng)查該部門文件清單所列文件與實際數(shù)量相符，存放在專用文件柜內(nèi)。 2、正在使用中的文件未發(fā)現(xiàn)污損或涂改現(xiàn)象。 受檢部門負(fù)責(zé)人：張棟濤糾正措施意見： 檢查人：糾正措施實施情況： 實施負(fù)責(zé)人：跟蹤驗證： 驗證人：張科立 2014 年 5月 21日備 注：JL-8.2.3-01質(zhì)量記錄填寫、保存情況檢查表 編號：14-2受檢部門質(zhì)檢部檢查部門辦公室檢查人/日期張科立檢查內(nèi)容及情況： 檢查內(nèi)容：該部門過程檢驗記錄和成品出廠檢驗記錄的保存情況及填寫規(guī)范性。（抽查4月份） 檢查結(jié)果：兩項記錄的填寫清晰完整真實，并按年月日歸檔或分類歸檔，保存條件能夠滿足要求。 受檢部門負(fù)責(zé)人：王榮杰糾正措施意見： 檢查人：糾正措施實施情況： 實施負(fù)責(zé)人：跟蹤驗證： 驗證人：張科立 2014 年 5月 21日備 注：JL-8.2.3-01倉庫安全情況檢查表 編號：14-3受檢部門倉庫檢查部門辦公室檢查人/日期張科立檢查內(nèi)容及情況： 檢查內(nèi)容：倉庫的安全管理工作能否達到標(biāo)準(zhǔn)要求。 檢查結(jié)果：1、制訂了倉庫管理制度并上墻公示； 2、配置了兩部干粉滅火器并在有效期內(nèi)使用； 3、倉庫中實行了定置存放管理，符合規(guī)定要求； 4、庫房屋頂、門窗能夠承載防雨、防盜、防潮等因素。 受檢部門負(fù)責(zé)人：王志坤糾正措施意見： 檢查人：糾正措施實施情況： 實施負(fù)責(zé)人：跟蹤驗證： 驗證人：張科立 2014 年 5月 21日 備 注：JL-8.2.3-01合同評審情況檢查表 編號：14-4受檢部門供銷部檢查部門辦公室檢查人/日期張科立檢查內(nèi)容及情況： 檢查內(nèi)容：合同的評審情況（書面、口頭或傳真合同） 檢查結(jié)果：經(jīng)檢查，2014年4月至今簽訂的所有合同，在合同評審表上均有供銷部負(fù)責(zé)人簽署的評審意見，符合評審程序要求。 受檢部門負(fù)責(zé)人：王志坤糾正措施意見： 檢查人：糾正措施實施情況： 實施負(fù)責(zé)人：跟蹤驗證： 驗證人：張科立 2014 年5月 21日備 注：JL-8.2.3-01機器檢修及保養(yǎng)情況檢查表 編號：14-5受檢部門生產(chǎn)部檢查部門辦公室檢查人/日期張科立檢查內(nèi)容及情況： 檢查內(nèi)容：機器是否按照計劃進行檢修和保養(yǎng) 檢查結(jié)果：出示2014年3月、4月、5月、的檢修記錄和保養(yǎng)記錄，發(fā)現(xiàn)檢修記錄均按照計劃進行，但是發(fā)現(xiàn)個別設(shè)備的保養(yǎng)記錄填寫不夠規(guī)范，有漏填、補填的現(xiàn)象 受檢部門負(fù)責(zé)人：張棟濤糾正措施意見：對工人進行一次培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加強其責(zé)任心，防止類似事件再發(fā)生。 檢查人：張科立糾正措施實施情況：已經(jīng)對工人進行了培訓(xùn)，經(jīng)提問達到