員工餐廳管理調(diào)整方案XX1108.doc

員工餐廳管理調(diào)整方案為了更好地完善員工餐廳管理，提升就餐服務質(zhì)量，給員工營造一個衛(wèi)生、整潔、溫馨的就餐環(huán)境，體現(xiàn)出員工餐廳作為一項員工福利與提升團隊凝聚力、向心力后勤服務的一種務實體現(xiàn)，結合目前實驗室員工餐廳管理執(zhí)行情況及現(xiàn)有合作供應商送餐等實情，計劃調(diào)整員工餐廳管理方式，把目前送餐體制調(diào)整為自持經(jīng)營管理。一、員工餐廳自持經(jīng)營年度總成本預計測算：員工餐廳自持經(jīng)營成本整體年度預估計為95.64元，其中包含一次性廚房改造與設備設施安裝費用預計為12萬元；員工餐廳工作人員年度人力成本預計為29.52萬元；員工餐廳年度整體運營成本預計為54.12萬元（公司年度應承擔成本42.024萬元，員工個人年度應承擔成本12.096萬元；員工餐廳年度運營成本主要由各項食材、調(diào)料、液化氣、其他費用等項目構成，其他費用年度預計支出0.6萬元，主要包含食堂勞保、證照辦理、健康證等項目支出，以上均從員工餐廳年度運營成本中攤銷費用）。1、設備投入：按照我司實際經(jīng)營面積與員工餐廳廚房整體規(guī)劃設置，根據(jù)貨比三家的詢價原則，經(jīng)過多次詢價對比，整體員工餐廳廚房改造與安裝廚房設備預計造價12萬元，其中包含員工餐廳廚房液化氣儲存室建設預計1萬元，員工餐廳廚房操作規(guī)劃改造與安裝廚房設備預計11萬元左右（員工餐廳平面布局見本方案末頁，詳細設備采購報價見附件員工餐廳調(diào)整數(shù)據(jù)表-設備投入）。 2、廚房人工成本預估：暫按照餐廳工作人員編制4人配置，基本滿足我司現(xiàn)階段員工餐廳供餐作業(yè)負荷工作量（具體詳見本文：二、員工餐廳自持管理調(diào)整計劃與具體方案-員工餐廳工作人員的招聘到崗與經(jīng)營管理中闡述說明）。詳細人員編制如下：其中大廚（兼采購）1人、面點1人、配菜1人、雜工1人，因此初期廚房人工成本預估，月度人力成本預計24600元/月，年度人力總成本預計：24600*12=295200元預估人員費用（元/月）名稱工資保險人數(shù)費用（元）廚師兼采購管理7000140018400面點師5000 140016400 配菜4000 140015400 雜工3000 140014400 合計24600 后期廚房人工成本預估，月度人力成本預計32600元/月，年度人力總成本預計：32600*12=391200元預估人員費用（元/月）名稱工資保險人數(shù)費用（元）廚師兼采購管理7000.140018400廚師6000140017400面點師5200140016600 配菜4200 140015600雜工3200140014600 合計326003、員工餐廳試營業(yè)運營投入：工餐廳年度運營成本主要由各項食材、調(diào)料、液化氣、其他費用等項目構成，參照我司歷史周期員工餐廳實際餐費結算數(shù)據(jù)（歷史數(shù)據(jù)存在周期性人員數(shù)量變化客觀因素，因此會生成部分數(shù)據(jù)失真），員工餐廳通過對比核算預計年度總體運營成本54.12萬元（45100元/月*12月=541200元/年）。員工餐廳初始當月運營啟動資金預計50000元，主要考慮初期運營各項采購及支出等因素（員工餐廳數(shù)據(jù)成本測算依據(jù)，詳見附件員工餐廳調(diào)整數(shù)據(jù)表-自營成本）。其他費用說明：經(jīng)過與專業(yè)人員溝通交流，結合預計員工餐廳就餐人員的數(shù)據(jù)，初步預估廚房液化氣用氣大概月使用量10罐左右（具體還要根據(jù)季節(jié)變化與當月是炒菜為主還是燉煮為主等影響因素），餐廳液化氣罐規(guī)格為45kg,單價為400元左右，出正規(guī)營業(yè)稅發(fā)票，總體燃氣費每月預計4000元左右，該項燃氣費用原則上從餐廳啟動資金成本中攤銷費用成本。按照食堂人員編制，健康證辦理70元/人，現(xiàn)階段食堂工作人員4人統(tǒng)計每年產(chǎn)生280元健康費，該項費用原則上從餐廳啟動資金成本中攤銷費用成本；員工餐廳日常使用購置餐廳清潔用品，廚房易耗勞保用品，暫按照300元/月標準統(tǒng)計，每年產(chǎn)生3600元勞保費用成本，該項費用原則上從餐廳啟動資金成本中攤銷費用成本。二、員工餐廳自持管理調(diào)整計劃與具體方案：整體方案按照四步進行操作并實施：第一步，計劃在12月15日前完成員工餐廳廚房規(guī)劃與廚房設備、排風系統(tǒng)、餐具等廚房設施采購與安裝，并驗收合格；第二步，同步啟動員工餐廳工作人員的招聘工作，12月20日前陸續(xù)完成員工餐廳工作人員的招聘到位；第三步，在2017年1月初開始辦理衛(wèi)生許可證，2017年3月底前預計辦理完畢；第四步，計劃于12月20日之后開始試運營，在衛(wèi)生許可證取得辦理后正式開始自持經(jīng)營。1、員工餐廳廚房規(guī)劃方案與設備采購及安裝11月15日前完成員工餐廳廚房操作布局規(guī)劃方案，根據(jù)員工餐廳現(xiàn)場實際情況，需要重新規(guī)劃廚房操作間平面布局，按照食堂操作環(huán)節(jié)規(guī)劃設計廚房平面布局的隔斷的改造，廚房操作使用液化氣的氣體存放室，達到辦理衛(wèi)生許可證的硬件要求；11月30日根據(jù)員工餐廳廚房操作規(guī)劃布局方案完成廚房設備、排風系統(tǒng)、餐具等廚房設施的詢價、考察、改造方案的定稿；12月15日前完成員工餐廳廚房所涉及的設備設施具體安裝施工，并工完成驗收的環(huán)節(jié)，就餐餐具的采購到位。2、員工餐廳工作人員的招聘到崗與經(jīng)營管理1）員工餐廳工作人員招聘結合公司2015-2016年度歷史就餐人員數(shù)據(jù)，同時考慮預期未來員工餐廳就餐人員數(shù)量（校準公司正式入駐后，根據(jù)其整體編制預計就餐人員25人左右；后續(xù)隨著歐陸辦公區(qū)業(yè)務人員遷至實驗室辦公就餐人員預計會增加15人左右），因此綜合考慮計劃餐廳工作人員的分兩期進行招聘與到崗。A、初期暫定餐廳工作人員計劃配置為4人，基本能夠滿足我司現(xiàn)有人員餐廳工作量。詳細人員編制如下：其中大廚（兼采購）1人、面點1人、配菜1人、雜工1人。需要在本方案審批確定后，盡快開展招聘工作，于12月20日前陸續(xù)完成相應人員的招聘到崗。B、后期預計餐廳工作人員計劃配置為5人，基本能夠滿足我司未來130人左右的員工餐廳工作量。詳細人員編制如下：其中大廚（兼采購）1人、大廚1人、面點1人、配菜1人、雜工1人，需要根據(jù)后續(xù)員工餐廳實際就餐人員的增加，再行考慮完成相應人員的招聘到崗。2）、員工餐廳工作人員的經(jīng)營管理為保證員工就餐質(zhì)量與整體成本控制，計劃對員工餐廳工作人員進行固定工資與浮動績效考核獎金方式進行經(jīng)營管理，全年設置19200元獎勵基金，其中13200元為季度發(fā)放獎勵額度，6000元為年終發(fā)放獎勵額度，該項獎金成本從餐廳工作人員各崗位工資總成本中攤銷成本。名稱季度績效獎金年終績效獎金成本合計（元/年）廚師兼采購管理1200*4=480012006000廚師900*4=360012004800面點師600*4=240012003600配菜300*4=120012002400雜工300*4=120012002400合計13200600019200（1）、為提升餐廳工作人員服務水平，確保餐廳各項服務質(zhì)量，餐廳工作人員的管理實行季度考核（員工餐廳調(diào)查問卷最終得分數(shù)據(jù)），并作為當期績效獎金獎勵發(fā)放依據(jù)；（2）、考核形式采取員工調(diào)查問卷的形式，同時行政部設置快速投訴通道，受理就餐員工意見和投訴，以便及時進行改進；（3）、考核實行百分制，每季考評一次。評分（平均成績）滿90分以上（含）為優(yōu)秀，當期獎金全額發(fā)放，85分以上（含）為良好，當期獎金按照80%發(fā)放，80分以上（含）為及格，當期獎金按照50%發(fā)放，80分以下為不及格，當期獎金不予發(fā)放；（4）、連續(xù)三期餐廳調(diào)查不及格的情況，通報批評，直至解聘；連續(xù)三期優(yōu)秀，可獲年終獎勵。3）、完成員工餐廳資質(zhì)證照辦理根據(jù)員工餐廳設備設施硬件的完成及員工餐廳工作人員的招聘到位（辦理衛(wèi)生許可證條件具備），計劃于1月初開始辦理衛(wèi)生許可證，預計2月底前辦理完畢取得資質(zhì)證照。辦理過程需要與公司所在區(qū)域順義藥監(jiān)局、高麗營衛(wèi)生防疫管理部門進行溝通（原則上必須有衛(wèi)生許可證才可以做餐，制度規(guī)定9天辦理時限，但實際辦理中需多次進行溝通，滿足政策規(guī)定審核后，才能審批通過取證，因此辦理周期預計為2個月左右），同時辦理時間周期橫跨2017年度春節(jié)，為不影響員工餐廳開業(yè)運營，因此預計需要進行外聯(lián)公關，以保證員工餐廳在辦理證照資質(zhì)時段正常運營及后續(xù)順利取證。 辦理衛(wèi)生許可證所需資料如下：a、核名通知書復印件b、衛(wèi)生負責人身份證相片c、從業(yè)人員健康證及身份證復印件d、經(jīng)營場地證明文件（租房協(xié)議及產(chǎn)權證復印件）e、經(jīng)營場所平面圖f、衛(wèi)生制度g、相關檢驗檢疫報告（當?shù)匦l(wèi)生局規(guī)定為準）h、申請表格（衛(wèi)生局領?。?)、員工餐廳試營業(yè)與取證后自主運營按照員工餐廳管理調(diào)整方案推進的實際進度情況，參照領導意見，同時考慮到2016年12月底送餐合同到期結束等影響因素，在員工餐廳廚房設備設施與工作人員整體到位的情況下，我部計劃12月20日左右開始進行試營業(yè)，最終在衛(wèi)生許可證取得辦理后正式開始自主經(jīng)營。(1)、調(diào)整后就餐標準餐公司承擔個人承擔標準備注早2元1元3元/人2種主食2種流食1雞蛋中9元3元12元/人2種主食2葷1素1湯1水果，晚5元/5元/人1種主食1葷1素1湯合計16元4元20元(2)、啟動資金員工餐廳試運營當月啟動資金預估為50000元（數(shù)據(jù)依據(jù)來源詳見餐廳調(diào)整數(shù)據(jù)-自營成本）。員工餐廳當月啟動資金主要用于膳食各項材料采購、燃氣等項目支持，該筆開支成本計入到年度總餐費成本中，費用支出科目可以列支計入到管理費用-工資附加費-福利費科目。員工餐廳月度常規(guī)費用報銷主要根據(jù)當月實際產(chǎn)生成本于下月經(jīng)專屬流程進行報銷（行政部專項管理人員核對賬目數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)真實準確）。(3)、食品采購管理員工餐廳就餐菜單每周五制訂并報備行政部食堂管理人員（定期每周一粘貼本周員工餐廳菜單公布處），菜品配比（副食、肉類、青菜）科學合理營養(yǎng)衛(wèi)生，綜合考慮總體用量與實際成本控制，綜合考評結果與員工餐廳滿意度調(diào)查報告中體現(xiàn)，并與季度、年度績效考核相關聯(lián)。原則上主副食（米、面、油、調(diào)料、配料）初期進行踩點式采購，后期進定期采購或者合作供應商配送，肉類、青菜采購3次/周（市場采購出具收據(jù)基本無發(fā)票），在初期篩選合作商，并逐漸建立評比機制，最終形成長期的戰(zhàn)略合作伙伴。各項食品材料供應商廚師參與質(zhì)量、數(shù)量驗收，并簽字確認存檔，行政部