供應(yīng)部管理制度.doc

聊城永固水泥制品有限公司（一）供應(yīng)部管理制度一、目的 加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。二、范圍 本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購。 三、職責(zé) 1各部門寫出書面申請報批分管經(jīng)理。申請應(yīng)列明采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等2供應(yīng)部根據(jù)各部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存數(shù)量進(jìn)行采購。3分管經(jīng)理負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。4財務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價格審查工作。各需求負(fù)責(zé)需求物品的驗收。 5辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。6設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。7采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負(fù)責(zé)。8公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。四、獎罰與考核1、物品使用部門申請單填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，供應(yīng)部有權(quán)拒絕采購。申請必須由請購分管總經(jīng)理簽字，無請購分管總經(jīng)理簽字，對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元2、倉庫保管員必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告供應(yīng)部處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處分。 3、倉庫保管員對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 （二）磅房管理制度6為了更好加強原材料管理工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)和數(shù)量關(guān)，對磅房管理規(guī)定如下：一、 供應(yīng)部全權(quán)監(jiān)督司磅員工作質(zhì)量和制度執(zhí)行情況，磅房人員由供應(yīng)部直接領(lǐng)導(dǎo)并對供應(yīng)部負(fù)責(zé)，其他部門不得干預(yù)磅房管理工作。供應(yīng)部全權(quán)協(xié)調(diào)磅房與供應(yīng)戶之間的糾紛。二、 磅房人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，對原材料進(jìn)廠數(shù)量準(zhǔn)確過磅，并如實填寫“過磅單”，同時嚴(yán)格控制原材料質(zhì)量。三、 部分原材料由于含有水分，根據(jù)實驗室生產(chǎn)實踐和多次檢測結(jié)果，對我公司采購材料按如下規(guī)定執(zhí)行。（1） 對于細(xì)度模數(shù)在2.3以上的砂，每車按4%扣除其中水分。（2） 對于細(xì)度模數(shù)在2.02.3之間的砂，每車按5%扣除其中的水分。（3） 由于原材料采購困難，暫時采購細(xì)度模數(shù)小于2.0的砂，每車按6%扣除其中水分。（4） 碎石在雨天或進(jìn)廠潮濕的，每車按2%扣除其中水分。（5） 對進(jìn)廠粉煤灰，按2.5%扣除其中水分。（6） 對進(jìn)廠水泥、礦粉、柴油，按公司磅秤實際過磅數(shù)量簽收。（7） 對進(jìn)廠混泥土外加劑（水劑），按1%扣除搬運貯存過程的損耗。（8） 對進(jìn)廠粉狀外加劑（散裝），按1%扣除搬運貯存過程中的損耗。（9） 對粉狀外加劑（包裝），按每批抽查10袋的包重平均值計算。（10） 司磅員必須嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，如認(rèn)為損耗指標(biāo)超過規(guī)定的，必須及時請示實驗室審批決定后執(zhí)行。（11） 若與客戶因損耗指標(biāo)大小由爭議，實驗室以含水率測定值，作為驗收指標(biāo)。（12）如未按制度扣除噸數(shù)，罰款100元。（三）倉庫管理制度1.注意庫房的干燥整潔，保護(hù)庫內(nèi)外的環(huán)境衛(wèi)生。2.倉庫物品要分類存放，擺放整齊，對庫存物品要心中有數(shù)，了如指掌。3.物品出庫要有領(lǐng)用人簽字，入庫物品要及時登記入賬。4.存放有毒、有害、易燃、易爆物品要按規(guī)定，放在安全可靠的地方保管，避免發(fā)生意外。5.大宗材料、設(shè)備不能入庫的，要點清數(shù)量，放到安全的地方，要整齊，做好苫蓋工作，防止雨淋日曬，避免造成損失。如有丟失、損壞，由保管員按價賠償。6.加強防火防盜工作，確保庫房安全。7.臨時借用