貴州省水泥企業(yè)化驗(yàn)室合格證評(píng)審考核.docVIP

貴州省水泥企業(yè)化驗(yàn)室合格證評(píng)審考核1.機(jī)構(gòu)設(shè)置1.1化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)符合化驗(yàn)室由企業(yè)廠長（經(jīng)理）或管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)?；?yàn)室有明確的質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限，并在企業(yè)有關(guān)文件及化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)中予以規(guī)定。管理者代表有任命文件（或授權(quán)書）。本條是為了強(qiáng)化企業(yè)的最高管理者對(duì)化驗(yàn)室的領(lǐng)導(dǎo)作用，體現(xiàn)廠長(經(jīng)理)是本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任者的要求，確保水泥產(chǎn)品的質(zhì)量?；?yàn)室應(yīng)由廠長(經(jīng)理)或廠長任命的管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)，化驗(yàn)室主任對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量具體負(fù)責(zé)。當(dāng)廠長指定管理者代表領(lǐng)導(dǎo)化驗(yàn)室時(shí)，管理者代表應(yīng)有正式的任命文件或授權(quán)書?；痉匣?yàn)室由企業(yè)廠長（經(jīng)理）或管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)，化驗(yàn)室有基本明確的職責(zé)范圍和權(quán)限。管理者代表無任命文件（或授權(quán)書）。不符合化驗(yàn)室職責(zé)范圍或權(quán)限沒有明確。1.2機(jī)構(gòu)設(shè)置符合化驗(yàn)室內(nèi)機(jī)構(gòu)設(shè)置符合評(píng)審內(nèi)容的要求。 化學(xué)分析、物理檢驗(yàn)、質(zhì)量控制和質(zhì)量管理功能齊全，分工明確。常見的化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)設(shè)置有分析組、物理組、控制組等?；痉匣?yàn)室內(nèi)機(jī)構(gòu)設(shè)置基本合理?；瘜W(xué)分析、物理檢驗(yàn)、質(zhì)量控制和質(zhì)量管理功能基本齊全，但分工不夠明確。不符合化驗(yàn)室內(nèi)機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理?；瘜W(xué)分析、物理檢驗(yàn)、質(zhì)量控制和質(zhì)量管理功能不齊全。1.3機(jī)構(gòu)設(shè)置框 圖符合在化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)中，繪有化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)設(shè)置框圖，各機(jī)構(gòu)相互關(guān)系明確，完全符合評(píng)審內(nèi)容要求?；?yàn)室機(jī)構(gòu)設(shè)置框圖中應(yīng)體現(xiàn)化驗(yàn)室由企業(yè)廠長（經(jīng)理）或管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)。要求化驗(yàn)室在化驗(yàn)室的質(zhì)量管理手冊(cè)中，給出化驗(yàn)室的機(jī)構(gòu)設(shè)置框圖。在框圖中表明: a.化驗(yàn)室與企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系; b.化驗(yàn)室內(nèi)所設(shè)各機(jī)構(gòu)的名稱、負(fù)責(zé)人姓 名及人數(shù); c.化驗(yàn)室內(nèi)各機(jī)構(gòu)與有關(guān)部門及各機(jī)構(gòu)之間的相互關(guān)系?；痉蠙C(jī)構(gòu)設(shè)置框圖基本符合評(píng)審內(nèi)容要求，但不夠完整。各機(jī)構(gòu)間相互關(guān)系不夠明確。不符合在化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)中，沒有繪出化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)設(shè)置框圖；或框圖不完善。各機(jī)構(gòu)間相互關(guān)系不明確。2.人員2.1人員配備符合化驗(yàn)室內(nèi)各類專業(yè)人員配備和檢驗(yàn)人員數(shù)量符合評(píng)審要求。室主任有任命文件。室主任、檢驗(yàn)人員、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員經(jīng)專業(yè)部門培訓(xùn)。（1）根據(jù)化驗(yàn)室的職責(zé)和權(quán)限，化驗(yàn)室應(yīng)配備各類專業(yè)人員和工人，包括室主任、工藝、質(zhì)量調(diào)度、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、化學(xué)分析、物性檢驗(yàn)等專業(yè)人員和工人。室主任的任免要有正式文件。 (2)為了滿足檢驗(yàn)工作的需要，化驗(yàn)室檢驗(yàn)人員的數(shù)量，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況決定，但原則上不低于企業(yè)全部生產(chǎn)職工的4%，最少不低于12人。但下列兩種情況例外: a.水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)、水泥粉磨站、鋼渣水泥廠，可根據(jù)需要配備專職或兼職人員； b.日產(chǎn)2000噸以上(包括2000噸)的新型干法預(yù)分解水泥生產(chǎn)企業(yè)，檢驗(yàn)人員的數(shù)量，企業(yè)可根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)工藝狀況和檢驗(yàn)設(shè)備自動(dòng)化程度，參照本評(píng)審考核辦法，自行決定。 （具體配備標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)以是否滿足工作需要來衡量，即評(píng)審考核標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的工作必須到位,否則不能安排兼職。）化驗(yàn)室主任:經(jīng)過專門培訓(xùn)考核合格，取得省級(jí)發(fā)給的上崗證.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員:經(jīng)過專門培訓(xùn)考核合格，取得省級(jí)發(fā)給的上崗證。檢驗(yàn)人員:經(jīng)過專門培訓(xùn)考核合格，取得省級(jí)發(fā)給的上崗操作證?；痉蠈I(yè)人員配備基本齊全（缺統(tǒng)計(jì)人員）。檢驗(yàn)人員數(shù)量達(dá)到評(píng)審內(nèi)容最低要求，基本滿足檢驗(yàn)工作需要。室主任有任命文件。不符合專業(yè)人員配備不齊全（缺主任或工藝管理、質(zhì)量調(diào)度中任一類人員）。或檢驗(yàn)人員數(shù)量達(dá)不到最低要求?；蚧?yàn)室主任無任命文件。2.2*人員素質(zhì)符合各類人員素質(zhì)符合評(píng)審內(nèi)容要求；全部檢驗(yàn)人員都有符合規(guī)定要求的上崗操作證。為了保證各項(xiàng)質(zhì)量工作的有效性和質(zhì)量要求，化驗(yàn)室應(yīng)具有合格的人員。（1）化驗(yàn)室主任 a.具有工程師或工程師以上技術(shù)職稱，或多年從事化驗(yàn)室工作，熟悉水泥生產(chǎn)工藝。這里所指的多年，要求不少于3年； b.熟悉與本企業(yè)有關(guān)的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量法規(guī)； c.有一定的組織能力、能堅(jiān)持原則。 (2)工藝技術(shù)人員 a.具有初級(jí)或初級(jí)以上技術(shù)職稱；經(jīng)過專門訓(xùn)練，掌握水泥生產(chǎn)理論和檢驗(yàn)技術(shù)； b.熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度； c.能堅(jiān)持原則，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。 (3)質(zhì)量調(diào)度人員 a.具有高中(或相當(dāng)于高中)以上文化水平；基本掌握水泥生產(chǎn)知識(shí)和生產(chǎn)技術(shù)； b.熟悉本企業(yè)生產(chǎn)工藝流程及質(zhì)量控制點(diǎn)、控制項(xiàng)目和指標(biāo)； c.能及時(shí)采取措施處理生產(chǎn)過程中有關(guān)質(zhì)量問題。(4)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員 a.具有高中(或相當(dāng)于高中)以上文化水平; b.熟悉統(tǒng)計(jì)法、數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法及水泥企業(yè)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等計(jì)算方法； c.實(shí)事求是，堅(jiān)持原則。(5)檢驗(yàn)人員 a.具有高中(或相當(dāng)于高中)以上文化水平； b.熟悉本崗位的操作規(guī)程、控制項(xiàng)目、指標(biāo)范圍及控制方法； c.堅(jiān)持原則，責(zé)任心強(qiáng)?；痉细黝惾藛T素質(zhì)條件符合要求。主要檢驗(yàn)崗位檢驗(yàn)人員都有符合規(guī)定要求的上崗操作證。不符合主任、工藝技術(shù)人員、質(zhì)量調(diào)度人員、任一主要檢驗(yàn)崗位的檢驗(yàn)人員素質(zhì)不符合要求；或任一主要檢驗(yàn)崗位的檢驗(yàn)人員無符合規(guī)定要求的上崗操作證；或20%以上一般檢驗(yàn)崗位檢驗(yàn)人員無符合規(guī)定要求的上崗操作證。2.3人員培訓(xùn)符合培訓(xùn)計(jì)劃、計(jì)劃實(shí)施、實(shí)施記錄及人員技術(shù)檔案均符合評(píng)審內(nèi)容要求。（1）為提高化驗(yàn)室人員的質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)，保證檢測(cè)質(zhì)量和工作質(zhì)量，化驗(yàn)室應(yīng)有人員年度培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容:培訓(xùn)的目的、培訓(xùn)的對(duì)象、培訓(xùn)的內(nèi)容、培訓(xùn)的時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)的方式、考核的方法等。(2)培訓(xùn)計(jì)劃制定后，要認(rèn)真組織實(shí)施。計(jì)劃的實(shí)施要做好記錄并保存。人員培訓(xùn)要講究實(shí)際效果。凡經(jīng)兩次培訓(xùn)考核不合格者，應(yīng)調(diào)離質(zhì)檢崗位，以確保人員的素質(zhì)符合要求。 (3)應(yīng)建立化驗(yàn)室人員技術(shù)檔案，將化驗(yàn)室人員有關(guān)的技術(shù)經(jīng)歷、資格證書(復(fù)印件)，如學(xué)歷證明、技術(shù)職稱證書、上崗證、以及培訓(xùn)考核記錄等，集中加以管理，作為評(píng)價(jià)人員技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)?；痉嫌信嘤?xùn)計(jì)劃，并按期實(shí)施，但實(shí)施記錄或人員技術(shù)檔案不齊全。不符合無培訓(xùn)計(jì)劃；或計(jì)劃沒實(shí)施；或無實(shí)施記錄；或無人員技術(shù)檔案。3.化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)符合質(zhì)量管理手冊(cè)制 定有化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)且內(nèi)容齊全、合理，符合評(píng)審考核要求。質(zhì)量管理手冊(cè)具體內(nèi)容應(yīng)包括:(1)封面(手冊(cè)名稱、編號(hào)、編制單位、發(fā)布與實(shí)施日期)(2)目錄(3)更改記錄表(4)關(guān)于實(shí)施質(zhì)量管理手冊(cè)的通知(廠長或其管理者代表簽發(fā)) (5)化驗(yàn)室概況(簡(jiǎn)要描述化驗(yàn)室的總體情況)(6)化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)(7)化驗(yàn)室的職責(zé)與權(quán)限(要符合水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的規(guī)定)(8)化驗(yàn)室的機(jī)構(gòu)設(shè)置、各機(jī)構(gòu)之間的相互關(guān)系及其負(fù)責(zé)人(要通過繪制機(jī)構(gòu)框圖來體現(xiàn))（9）化驗(yàn)室人員配備情況（要繪制人員定崗一覽表；必要時(shí)，明確規(guī)定檢驗(yàn)報(bào)告授權(quán)簽字人及其簽字識(shí)別等)（10）化驗(yàn)室試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差，包括:生產(chǎn)流程及控制點(diǎn)圖；過程質(zhì)量控制點(diǎn)及指標(biāo)一覽表；試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差（過程質(zhì)量控制點(diǎn)及指標(biāo)一覽表中應(yīng)考慮新標(biāo)準(zhǔn)的要求，如：氯離子控制、水泥組分的測(cè)定、校核及驗(yàn)證）。 (11)檢驗(yàn)儀器設(shè)備配置及檢定周期一覽表（應(yīng)考慮新標(biāo)準(zhǔn)的要求，如：氯離子測(cè)定儀、水泥組分測(cè)定議、跳桌流動(dòng)度測(cè)定儀、比表面測(cè)定儀等）。 （12）管理制度(包括本說明3.2列出的所有制度)。 (13)質(zhì)量管理手冊(cè)的管理，包括質(zhì)量手冊(cè)的制訂、審批、發(fā)布、分發(fā)、維護(hù)、保管等。 (14)作業(yè)指導(dǎo)書目錄，包括檢驗(yàn)細(xì)則、儀器設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書目錄（應(yīng)考慮新標(biāo)準(zhǔn)的要求新設(shè)備的作業(yè)指導(dǎo)書的補(bǔ)充）?；痉嫌谢?yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)，但內(nèi)容簡(jiǎn)單。不符合沒有化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)。3.2管理制度內(nèi)容符合在化驗(yàn)室的質(zhì)量管理手冊(cè)中所包含的制度齊全，內(nèi)容符合評(píng)審考核內(nèi)容的要求。(1)化驗(yàn)室內(nèi)所設(shè)各機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍及各類人員崗位責(zé)任制(2)樣品管理制度(3)標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與復(fù)標(biāo)制度(4)檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度（注意新標(biāo)準(zhǔn)要求的設(shè)備管理制度的增加） (5)水泥標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理制度(6)抽查比對(duì)制度(7)檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告的填寫、編制、審核制度 (8)文件管理制度(9)試驗(yàn)室管理制度(10)人員培訓(xùn)、考核制度(11)質(zhì)量事故報(bào)告制度 (12)化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查制度基本符合在化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)中所包含的制度個(gè)別缺少（不超過2個(gè)）?；騼?nèi)容不夠完善。不符合在化驗(yàn)室的質(zhì)量管理手冊(cè)中，缺少2個(gè)以上管理制度，且內(nèi)容不合理，缺乏操作性。3.3手冊(cè)宣貫符合對(duì)化驗(yàn)室的質(zhì)量管理手冊(cè)進(jìn)行了宣貫?；?yàn)室人員熟悉相關(guān)內(nèi)容。宣貫記錄完整。質(zhì)量管理手冊(cè)制定、修改之后，要通過不同的方式，向化驗(yàn)室全體員工進(jìn)行宣貫，使所有人員都了解與其有關(guān)的內(nèi)容(如化驗(yàn)室的目標(biāo)，崗位職責(zé)、權(quán)限，有關(guān)的規(guī)章制度等)，并使之落實(shí)于行動(dòng)?；痉蠈?duì)化驗(yàn)室的質(zhì)量管理手冊(cè)進(jìn)行了宣貫?；?yàn)室人員對(duì)相關(guān)內(nèi)容基本了解。有宣貫記錄但不夠完整。 不符合對(duì)化驗(yàn)室的質(zhì)量管理手冊(cè)沒有很好組織宣貫，化驗(yàn)室人員對(duì)相關(guān)內(nèi)容了解較差。3.4手冊(cè)執(zhí)行情況檢查符合按手冊(cè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢查，且有完整的記錄。在質(zhì)量管理手冊(cè)實(shí)施過程中，應(yīng)根據(jù)制定的質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查制度進(jìn)行檢查。檢查要做好記錄應(yīng)予保存并歸檔?；痉习词謨?cè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了基本的檢查，但檢查記錄不完整。 不符合未按質(zhì)量管理檢查制度進(jìn)行檢查；或不能提供檢查記錄。 4.儀器設(shè)備4.1儀器設(shè)備一覽表符合有內(nèi)容齊全符合規(guī)定的儀器設(shè)備一覽表。并與實(shí)物相符。設(shè)備表至少應(yīng)包括的內(nèi)容：序號(hào)、儀器名稱、量程及精度等?；痉蟽x器設(shè)備一覽表內(nèi)容不齊全?；蛴?0%以下與實(shí)物不符。不符合無儀器設(shè)備一覽表?；蛴?0%以上與實(shí)物不符。 4.2*配備與數(shù)量符合按現(xiàn)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及“水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程”（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)程”）或企業(yè)根據(jù)規(guī)程要求制定的生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖規(guī)定所需檢測(cè)項(xiàng)目配備儀器，其配備率及數(shù)量達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求。儀器設(shè)備的配備與數(shù)量。要求企業(yè)按新標(biāo)準(zhǔn)及水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則表4要求或企業(yè)國家要求制定的生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目配備儀器設(shè)備，并要根據(jù)工作量的大小正確確定同類儀器設(shè)備的數(shù)量（如：規(guī)模較大的企業(yè)應(yīng)配備備用設(shè)備）?；痉蟽x器設(shè)備配備率達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求，但數(shù)量不夠。不符合儀器設(shè)備配備率達(dá)不到評(píng)審內(nèi)容要求。4.3*主要技術(shù)條件符合在用儀器設(shè)備主要技術(shù)條件全部符合評(píng)審內(nèi)容要求。本項(xiàng)是對(duì)檢驗(yàn)用儀器設(shè)備示值誤差、靈敏度、精度及工作參數(shù)等主要技術(shù)指標(biāo)的要求?；?yàn)室檢驗(yàn)儀器設(shè)備的主要技術(shù)條件應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)及水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則表4要求的規(guī)定及現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)與其他有關(guān)規(guī)定的要求（如：壓力機(jī)應(yīng)為衡應(yīng)力壓力機(jī)、跳桌流動(dòng)度測(cè)定儀應(yīng)為電動(dòng)、比表面儀應(yīng)為勃氏儀等）?；痉铣鰪S水泥（熟料）檢驗(yàn)用儀器設(shè)備符合要求。其他檢驗(yàn)用儀器設(shè)備90%以上符合要求。不符合任一出廠水泥（熟料）檢驗(yàn)用儀器設(shè)備不符合要求?；蚱渌麢z驗(yàn)用儀器設(shè)備10%以上不符合要求。 4.4*檢定與校驗(yàn)符合達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求。(1)要求化驗(yàn)室對(duì)計(jì)量儀器設(shè)備必須按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量檢定或校驗(yàn)。(2)為保證計(jì)量檢定或校驗(yàn)工作的及時(shí)進(jìn)行，化驗(yàn)室必須建立計(jì)量檢驗(yàn)儀器設(shè)備檢定校驗(yàn)周期表。(3)自行校驗(yàn)的儀器，企業(yè)應(yīng)編制自校方法，檢驗(yàn)儀器設(shè)備自校時(shí)必須有記錄。(4)在用計(jì)量儀器設(shè)備必須有有效期內(nèi)的檢定(校驗(yàn))合格證(合格證由承擔(dān)檢定或校驗(yàn)的單位發(fā)放)或自校報(bào)告?；?yàn)室經(jīng)檢定或校驗(yàn)的計(jì)量儀器設(shè)備應(yīng)在其有效期內(nèi)使用不得超期。對(duì)計(jì)量儀器設(shè)備要實(shí)行計(jì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理，標(biāo)識(shí)應(yīng)粘貼在儀器或儀表的明顯位置上，標(biāo)識(shí)采用質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門統(tǒng)一印制的?；痉嫌邢铝星闆r之一者：a.檢定、校驗(yàn)周期表不全；b.檢定、校驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)不規(guī)范；c.在用過程控制檢驗(yàn)項(xiàng)目所用計(jì)量器具、儀器設(shè)備不按檢定校驗(yàn)周期進(jìn)行檢定、校驗(yàn)；d.自校儀器的自校方法或自校記錄不全，自校方法未經(jīng)審批。不符合在用出廠水泥檢驗(yàn)用計(jì)量器具及儀器設(shè)備不按檢定校驗(yàn)周期進(jìn)行檢定（校驗(yàn)）?；蚴褂脵z定校驗(yàn)不合格的儀器設(shè)備4.5作業(yè)指導(dǎo)書符合主要儀器均有作業(yè)指導(dǎo)書，且內(nèi)容齊全。儀器設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書(操作規(guī)程)是指導(dǎo)操作者正確使用、操作儀器設(shè)備，避免誤操作，保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)正確及儀器設(shè)備運(yùn)行正常的依據(jù)之一，因此，對(duì)主要儀器設(shè)備要求有內(nèi)容齊全的作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容應(yīng)包括:檢驗(yàn)準(zhǔn)備、操作程序、維護(hù)保養(yǎng)等。主要儀器設(shè)備系指:(1)影響出廠水泥品質(zhì)指標(biāo)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的出廠水泥檢驗(yàn)儀器設(shè)備（注意氯離子測(cè)定儀及比表面測(cè)定儀制度的補(bǔ)充）；(2)過程控制檢驗(yàn)用的大型或精密儀器設(shè)備，如氧彈熱量計(jì)、X射線熒光分析儀、鈣鐵分析儀、原子吸收光譜儀、500mm*500mm小磨、跳桌流動(dòng)度測(cè)定儀、組分測(cè)定儀等等。基本符合主要儀器中的過程控制檢驗(yàn)用儀器作業(yè)指導(dǎo)書不全。或主要儀器的作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容不齊全。 不符合主要儀器中的出廠水泥檢驗(yàn)用儀器作業(yè)指導(dǎo)書不全。4.6使用、維護(hù)和維修符合達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求本項(xiàng)是對(duì)檢驗(yàn)儀器設(shè)備維護(hù)、維修與正常使用方面的要求。儀器設(shè)備應(yīng)有專人維護(hù)管理，主要儀器設(shè)備應(yīng)有維護(hù)維修記錄。大型或精密儀器設(shè)備還應(yīng)有使用記錄。大型或精密儀器設(shè)備系指水泥電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī)、壓力試驗(yàn)機(jī)、雷氏夾膨脹測(cè)定儀、透氣法比表面積儀，分度值為0.1mg的分析天平，火焰光度計(jì)，壓蒸釜、稠化儀等及4.5項(xiàng)解說中所列過程控制檢驗(yàn)用的大型或精密儀器設(shè)備。本項(xiàng)還規(guī)定了儀器設(shè)備在使用過程中發(fā)生誤操作或過載，顯示數(shù)據(jù)可疑或在檢定(校驗(yàn))時(shí)發(fā)現(xiàn)儀器有缺陷，就應(yīng)立即停止使用及時(shí)進(jìn)行維修，修復(fù)的儀器設(shè)備要經(jīng)過再檢定(校驗(yàn))證明其功能已恢復(fù)才能使用。同時(shí)要檢查由于儀器缺陷對(duì)過去進(jìn)行的檢驗(yàn)可能造成的影響，對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果重新評(píng)價(jià)。上述各過程均應(yīng)有記錄。基本符合有下列情況之一者：a.一般過程控制檢驗(yàn)用儀器設(shè)備未正常維護(hù)；b.過程控制檢驗(yàn)用儀器設(shè)備出現(xiàn)誤操作等情況時(shí)，未按評(píng)審內(nèi)容要求進(jìn)行處理；c.大型或精密儀器設(shè)備維護(hù)、維修記錄及使用記錄不全。不符合出廠水泥檢驗(yàn)用儀器設(shè)備未正常維護(hù)?；虺霈F(xiàn)誤操作等情況時(shí)，未按評(píng)審內(nèi)容要求進(jìn)行處理。 4.7儀器設(shè)備檔案符合各類儀器設(shè)備均建立了檔案且內(nèi)容齊全。本項(xiàng)是對(duì)檢驗(yàn)儀器設(shè)備管理方面的要求，每臺(tái)檢驗(yàn)儀器設(shè)備必須分別建立檔案，這對(duì)檢驗(yàn)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)很重要。檔案的內(nèi)容包括:儀器設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、主要技術(shù)條件、生產(chǎn)廠家、出廠日期，出廠合格證；使用說明書；存放地點(diǎn)；安裝、調(diào)試、維護(hù)、維修、使用記錄，檢定校驗(yàn)證書、自校報(bào)告。其中維護(hù)、維修、使用記錄、檢定校驗(yàn)證書、自校報(bào)告等內(nèi)容應(yīng)不間斷的及時(shí)補(bǔ)充入檔案，以保持檔案的完整性。 基本符合一般過程控制檢驗(yàn)用儀器檔案不全?；蛟谟脙x器的檔案內(nèi)容不全。不符合出廠水泥檢驗(yàn)用儀器或大型、精密過程控制用儀器檔案不全。5.試驗(yàn)及環(huán)境條件5.1試驗(yàn)技術(shù)條件符合試驗(yàn)技術(shù)條件滿足評(píng)審內(nèi)容要求。本項(xiàng)是為確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確、穩(wěn)定，從檢驗(yàn)技術(shù)條件方面提出的要求，主要有(1)強(qiáng)度檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)的溫濕度控制及記錄要求地點(diǎn) 溫度 相對(duì)濕度成型試驗(yàn)室 202 50% 養(yǎng)護(hù)箱 201 90%養(yǎng)護(hù)池 201 每天至少記錄一次 ，成型試驗(yàn)室 及養(yǎng)護(hù)室應(yīng)有空調(diào)。基本符合試驗(yàn)各環(huán)節(jié)溫濕度達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求，但監(jiān)控手段欠缺，養(yǎng)護(hù)箱中試模擺放，養(yǎng)護(hù)池中試體擺放基本符合要求，其他條件基本達(dá)到要求。不符合試驗(yàn)各環(huán)節(jié)溫濕度達(dá)不到評(píng)審內(nèi)容要求，成型、養(yǎng)護(hù)無手段且無監(jiān)控手段或養(yǎng)護(hù)箱中試模擺放，養(yǎng)護(hù)池中試體擺放雜亂且試模、試體間無間距或無停電、停水、防火等應(yīng)急設(shè)施或措施。5.2環(huán)境條件符合達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求。本項(xiàng)是為確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確穩(wěn)定，從環(huán)境條件方面提出的要求，如檢驗(yàn)室照明良好，布局合理是保證操作人員正常操作的需要，分析室設(shè)通風(fēng)柜(罩)，試驗(yàn)室粉塵、煙霧、振動(dòng)、噪聲電磁輻射等不得影響檢驗(yàn)工作是保證操作人員安全操作與正常操作的需要?；痉蠈?shí)驗(yàn)室通風(fēng)、采光、照明基本滿足要求，設(shè)備管道、電器線路布局基本合理，存在的缺陷對(duì)安全操作影響不大?；?qū)嶒?yàn)室存放了少量與檢驗(yàn)無關(guān)的物品，污染、干擾因素的控制存在一定缺陷，但對(duì)檢驗(yàn)工作影響不大。不符合實(shí)驗(yàn)室通風(fēng)、采光、照明不滿足要求，設(shè)備管道等布局不合理。或?qū)嶒?yàn)室雜亂無章，堆放大量無關(guān)物品，污染、干擾因素的控制不能滿足要求。不符合實(shí)驗(yàn)室通風(fēng)、采光、照明不滿足要求，設(shè)備管道等布局不合理?；?qū)嶒?yàn)室雜亂無章，堆放大量無關(guān)物品，污染、干擾因素的控制不能滿足要求。6.檢驗(yàn)工作6.1檢驗(yàn)?zāi)芰Ψ犀F(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)定的控制項(xiàng)目，均能按要求檢驗(yàn)。組分測(cè)定和驗(yàn)證符合GB175標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。本項(xiàng)是對(duì)化驗(yàn)室具備的檢驗(yàn)?zāi)芰Φ目己?。?duì)產(chǎn)品而言，通用水泥要求標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)均能檢驗(yàn);專用水泥與特性水泥，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定產(chǎn)品檢驗(yàn)有型式檢驗(yàn)的，其型式檢驗(yàn)項(xiàng)目可允許暫不檢驗(yàn)，不計(jì)入能力考核范圍內(nèi)。對(duì)生產(chǎn)過程控制而言，要求 規(guī)程或企業(yè)的生產(chǎn)過程控制圖所規(guī)定的控制項(xiàng)目都能檢驗(yàn)（要具備新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的有關(guān)檢驗(yàn)?zāi)芰?。如：氯離子測(cè)定、水泥組分測(cè)定、跳桌流動(dòng)度測(cè)定、比表面測(cè)定等）。基本符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的控制項(xiàng)目，能按要求檢驗(yàn)。規(guī)程規(guī)定的控制項(xiàng)目90%以上能按要求檢驗(yàn)。 不符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的任一控制項(xiàng)目（專用水泥、特性水泥型式檢驗(yàn)項(xiàng)目除外）或規(guī)程規(guī)定的控制項(xiàng)目，10%以上不能按要求檢驗(yàn)。6.2檢驗(yàn)項(xiàng)目符合檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全，檢驗(yàn)頻次符合要求本項(xiàng)是對(duì)化驗(yàn)室工作質(zhì)量的考核，具備了61項(xiàng)要求的檢驗(yàn)?zāi)芰?，同時(shí)應(yīng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程要求的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)，不能漏項(xiàng)或檢驗(yàn)頻次不夠。對(duì)日產(chǎn)熟料2000噸及以上的新型干法分解窯水泥生產(chǎn)企業(yè)，根據(jù)規(guī)程可根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)工藝狀況及檢驗(yàn)設(shè)備自動(dòng)化程度自定過程控制項(xiàng)目及頻次（要注意新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定） ?；痉线^程控制檢驗(yàn)項(xiàng)目與檢驗(yàn)頻次85%以上符合要求。出廠水泥檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次符合要求不符合出廠水泥檢驗(yàn)項(xiàng)目不全或過程控制檢驗(yàn)項(xiàng)目漏項(xiàng)15%及以上或15%及以上檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)頻次不符合要求。6.3檢驗(yàn)方法符合達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求。本項(xiàng)是為統(tǒng)一崗位操作人員操作方法，保證檢驗(yàn)質(zhì)量而提出的要求。首先，各項(xiàng)目的檢驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格遵守標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)定的方法。因此，化驗(yàn)室應(yīng)有齊全的與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等技術(shù)文件。其次，當(dāng)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)定)表述的檢驗(yàn)方法不盡具體詳細(xì)操作性不強(qiáng)時(shí)，企業(yè)化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)定)制定詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書。如:試體成型，抗折、抗壓強(qiáng)度檢驗(yàn)等?；痉吓c企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等技術(shù)文件齊全，當(dāng)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的檢驗(yàn)方法操作性不強(qiáng)時(shí)，未根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定制定詳細(xì)的作用指導(dǎo)書。（數(shù)量為10%以下）或制定的作業(yè)指導(dǎo)書不詳細(xì)且無可操作性。不符合與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等技術(shù)文件不齊全?；?0%以上檢驗(yàn)方法操作性不強(qiáng)的標(biāo)準(zhǔn)未按要求制定作業(yè)指導(dǎo)書。6.4*檢驗(yàn)質(zhì)量符合達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求。本項(xiàng)是檢驗(yàn)工作中至關(guān)重要的項(xiàng)目，是為了確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確性與再現(xiàn)性對(duì)化驗(yàn)室檢驗(yàn)工作質(zhì)量的實(shí)質(zhì)性考核:(l)與指定省級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的對(duì)比合格率(2)化驗(yàn)室內(nèi)部自行抽查合格率(3)與上級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的物理檢驗(yàn)與化學(xué)分析大對(duì)比超差情況。與指定質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的綜合對(duì)比合格率是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)全部對(duì)比檢驗(yàn)項(xiàng)目的對(duì)比檢驗(yàn)合格率(包括強(qiáng)度)，計(jì)算公式為: 綜合對(duì)比合格率=（統(tǒng)計(jì)期內(nèi)對(duì)比合格項(xiàng)次數(shù)/規(guī)定每次對(duì)比項(xiàng)數(shù)統(tǒng)計(jì)期內(nèi)對(duì)比次數(shù)）100% 強(qiáng)度對(duì)比合格率是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)各齡期抗折、抗壓強(qiáng)度的綜合對(duì)比合格率。 內(nèi)部密碼抽查合格率=（統(tǒng)計(jì)期內(nèi)抽查合格項(xiàng)次數(shù)/統(tǒng)計(jì)期內(nèi)全部檢驗(yàn)人員應(yīng)抽查檢驗(yàn)項(xiàng)次數(shù)）100% 試驗(yàn)允許誤差與內(nèi)部抽查頻次按規(guī)程規(guī)定執(zhí)行?；痉嫌邢铝星闆r之一者：a.日常對(duì)比頻次5、6次/年（停產(chǎn)另計(jì)）；b.綜合對(duì)比合格率60-80%；c.強(qiáng)度對(duì)比合格率60-80%；d.內(nèi)部抽查次數(shù)為規(guī)定次數(shù)的70%或以上；e.內(nèi)部抽查合格率為70-90%；f.物理檢驗(yàn)大對(duì)比超差項(xiàng)30-40%，化學(xué)分析大對(duì)比超差項(xiàng)20-30%。不符合有下列情況之一者：a.日常對(duì)比頻次低于5次/年（停產(chǎn)另計(jì)）；b.綜合對(duì)比合格率低于60%；c.強(qiáng)度對(duì)比合格率低于60%；d.內(nèi)部抽查次數(shù)為低于規(guī)定次數(shù)的70%；e.內(nèi)部抽查合格率低于70%；f.不參加物理檢驗(yàn)與化學(xué)分析大對(duì)比超差項(xiàng)；化學(xué)分析多于30%，物理檢驗(yàn)多于40%。6.5原始記錄、臺(tái)帳檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)表符合達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求。原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)表都體現(xiàn)了化驗(yàn)室工作的質(zhì)量、技術(shù)水平與工作作風(fēng)。本項(xiàng)對(duì)此提出了一定要求。(1)原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)有一定格式，設(shè)計(jì)要合理，便于操作人員填寫，信息量要充分，不漏項(xiàng)，并有足夠的填寫格(2)為了便于管理，掌握原燃料、半成品、成品的質(zhì)量狀況，積累資料，為提高產(chǎn)品質(zhì)量提供依據(jù)，要求各類原燃料、半成品、成品建立分類臺(tái)帳。(3)出廠檢驗(yàn)報(bào)告需有化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人簽字。(4)原始記錄、臺(tái)帳更改時(shí)不得任意涂、描、貼、刮。應(yīng)執(zhí)行杠改規(guī)定。涉及出廠水泥(熟料)的檢驗(yàn)記錄的更改，應(yīng)有化驗(yàn)室主任簽字。(5)原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)表的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)要正確使用法定計(jì)量單位并注意符號(hào)的正確書寫。檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。(6)原始記錄、分類臺(tái)帳、報(bào)表按要求期限存檔保管?；痉嫌邢铝星闆r之一者：a.任一檢驗(yàn)崗位無原始記錄或記錄無一定格式、設(shè)計(jì)不合理，信息量不充分；b.原燃材料、半成品、成品分類臺(tái)帳不全；c.出廠檢驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)人）簽字不全；d.10%以下原始記錄、臺(tái)帳、出廠檢驗(yàn)報(bào)告及報(bào)表填寫不正確或原始記錄、臺(tái)帳的更改未按規(guī)定進(jìn)行；e.10%以下原始記錄、臺(tái)帳中出現(xiàn)計(jì)量單位、有效位數(shù)不符合規(guī)定；f.原始記錄、分類臺(tái)帳未按規(guī)定保管。不符合有下列情況之一者：a.未建立原燃材料、半成品、成品分類臺(tái)帳；b.出廠檢驗(yàn)報(bào)告無化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)人）簽字；c.10%以上原始記錄、臺(tái)帳、出廠檢驗(yàn)報(bào)告及報(bào)表填寫不正確或原始記錄、臺(tái)帳的更改未按規(guī)定進(jìn)行；d.10%以上出廠水泥檢驗(yàn)報(bào)告中出現(xiàn)計(jì)量單位、有效位數(shù)不符合規(guī)定。6.6*樣品管理符合達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求。檢驗(yàn)樣品的有效性和完整性都直接影響檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。當(dāng)發(fā)生質(zhì)量爭(zhēng)議時(shí)，檢驗(yàn)樣品更是處理爭(zhēng)議的重要依據(jù)，因此要求: (1)水泥封存樣品有能滿足儲(chǔ)存要求的單獨(dú)樣品室。樣品室位置要適宜，保證存取方便；面積要適當(dāng)，滿足儲(chǔ)量的要求；并應(yīng)不漏雨，保證樣品干燥不受潮。樣品室內(nèi)配備樣品架，以便樣品的分類存放。各檢驗(yàn)室應(yīng)設(shè)有相應(yīng)的樣品存放柜(架)。 (2)樣品儲(chǔ)存與水泥樣品的封樣、標(biāo)識(shí)、保管應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。也可是兼職的，但必須加以明確。其他人員不經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意進(jìn)行封樣、標(biāo)識(shí)或擅自進(jìn)樣品室，以保證樣品標(biāo)識(shí)不發(fā)生差錯(cuò)、混亂，樣品在儲(chǔ)存過程中不發(fā)生變質(zhì)、丟失等現(xiàn)象，從而保證樣品的有效性。 (3)水泥樣品的封存(樣品桶、封條、標(biāo)識(shí)等)符合要求，其標(biāo)識(shí)是唯一性的，并有完整的封存樣品記錄?；痉蠘悠肥一驒z測(cè)室樣品儲(chǔ)存設(shè)施不規(guī)范，但其他方面均能符合評(píng)審內(nèi)容要求。不符合無單獨(dú)的樣品室、無封存記錄，樣品桶、封條和標(biāo)識(shí)不符合要求或樣品在有效期內(nèi)出現(xiàn)提前倒掉、丟失、弄混等情況?；驑悠饭芾頍o專人負(fù)責(zé)。7.質(zhì)量控制7.1原燃材料質(zhì)量控制符合達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求。(1)化驗(yàn)室應(yīng)參與制定原燃材料具體的采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，該采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中的技術(shù)指標(biāo)不能低于企業(yè)內(nèi)部其它相關(guān)的控制技術(shù)指標(biāo)。(2)化驗(yàn)室應(yīng)對(duì)按質(zhì)分別存放的迸廠原燃材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保可追溯性，并防止誤用。(3)企業(yè)使用的各種混合材料、石膏、水泥助磨劑等的控制項(xiàng)目、技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。(4)有礦山的企業(yè)化驗(yàn)室應(yīng)把對(duì)進(jìn)廠原燃材料的質(zhì)量控制推前到礦山，要及時(shí)取樣檢驗(yàn)，掌握各開采區(qū)的質(zhì)量情況，參與制定和調(diào)整礦山開采計(jì)劃，確定適當(dāng)?shù)倪M(jìn)廠搭配比例。基本符合有下列情況之一者：a.監(jiān)督、檢查、采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況力度不夠；或未參與對(duì)供方重新評(píng)價(jià)；或相關(guān)過程的記錄不齊全；b.原燃材料按質(zhì)量存放地點(diǎn)的現(xiàn)場(chǎng)未標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不齊全；c.初次使用的各種混合材料、石膏、化學(xué)副產(chǎn)石膏、水泥助磨劑等雖進(jìn)行了試驗(yàn)但相關(guān)過程的記錄不齊全；d.有礦山企業(yè)的化驗(yàn)室未參與制定和調(diào)整礦山開采計(jì)劃，但及時(shí)取樣檢驗(yàn)，確定了適當(dāng)?shù)倪M(jìn)廠搭配比例；不符合有下列情況之一者：a.未參與制定原燃材料采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；或采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中技術(shù)指標(biāo)低于企業(yè)內(nèi)部其他相關(guān)技術(shù)指標(biāo)；或未參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)；b.進(jìn)廠原燃材料未按規(guī)定取樣檢驗(yàn)或未提出定量搭配使用方案；c.質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的混合材料、石膏、水泥助磨劑等初次使用未確認(rèn)能保證產(chǎn)品質(zhì)量；或使用的混合材料、石膏、水泥助磨劑等質(zhì)量不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；或化學(xué)副產(chǎn)品石膏或新開辟的混合材料未按規(guī)定進(jìn)行鑒定；d.有礦山企業(yè)的化驗(yàn)室未參與制定和調(diào)整礦山開采計(jì)劃，又未取樣檢驗(yàn)，也未確定適當(dāng)?shù)倪M(jìn)廠搭配比例。7.2半成品質(zhì)量控制符合達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求。(1)化驗(yàn)室應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門按照水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程要求，結(jié)合本企業(yè)工藝流程和設(shè)備，以及產(chǎn)品的品種、強(qiáng)度等級(jí)等具體情況制定質(zhì)量控制方案。(2)合理而又穩(wěn)定的生料成分，是保證熟料質(zhì)量和維持正常煅燒操作的前提。為了獲得合格的生料，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生料制備過程的質(zhì)量控制。(3)本條明確化驗(yàn)室負(fù)責(zé)出窯熟料的管理。指定熟料按質(zhì)存放貯庫(部位)，特別是不合格熟料，應(yīng)單獨(dú)存放，并有明顯標(biāo)識(shí)。本條強(qiáng)調(diào)了熟料均化，化驗(yàn)室應(yīng)取樣檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果下達(dá)不同質(zhì)量熟料搭配使用的配比通知，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。(4)本條要求化驗(yàn)室應(yīng)按生產(chǎn)計(jì)劃的品種、強(qiáng)度等級(jí)等下達(dá)書面的水泥配比通知單，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。水泥中混合材料種類、摻加數(shù)量應(yīng)符合相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。(5)明確化驗(yàn)室負(fù)責(zé)水泥入庫、倒庫、出庫、清庫、均化等的管理?；?yàn)室應(yīng)正確、及時(shí)下達(dá)水泥的出入庫、清庫、均化通知，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。“正確”的含義:就是要避免上入下出、磨尾包裝、無均化功能的單庫水泥包裝或出廠等，要按規(guī)定通知清庫。(6)本條規(guī)定了化驗(yàn)室在過程質(zhì)量事故處理上的職責(zé)。(7)本條要求化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)將各種檢驗(yàn)結(jié)果通知相關(guān)的生產(chǎn)崗位，以調(diào)整和控制生產(chǎn)情況?；痉嫌邢铝星闆r之一者：a.化驗(yàn)室會(huì)同有關(guān)部門確定了過程質(zhì)量控制點(diǎn)，制定了過程質(zhì)量內(nèi)部控制指標(biāo)、質(zhì)量控制方案，但有10%（含10%）以下的過程控制要求不符合規(guī)程規(guī)定；或未監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制方案的實(shí)施；b.化驗(yàn)室根據(jù)質(zhì)量制定了熟料存放儲(chǔ)庫（部位），下達(dá)了不同質(zhì)量熟料搭配使用的配比通知，但未監(jiān)督、檢查；c.化驗(yàn)室根據(jù)熟料、石膏和各種混合材的質(zhì)量，按生產(chǎn)計(jì)劃的品種、強(qiáng)度等級(jí)等正確、及時(shí)地下達(dá)了書面水泥配比通知，但未進(jìn)行監(jiān)督、檢查；d.化驗(yàn)室能正確、及時(shí)下達(dá)水泥出入庫、倒庫、清庫、均化的通知單，但未監(jiān)督、檢查；e.對(duì)過程質(zhì)量事故，化驗(yàn)室雖及時(shí)通知了相關(guān)部門，但未協(xié)助制定糾正措施的；或未跟蹤驗(yàn)證的。不符合有下列情況之一者：a.化驗(yàn)室未會(huì)同有關(guān)部門確定過程質(zhì)量控制點(diǎn)，未制定過程質(zhì)量內(nèi)部控制指標(biāo)、質(zhì)量控制方案，或10%以上的過程控制要求不符合規(guī)程規(guī)定；b.出磨生料未經(jīng)均化直接入窯；c.未根據(jù)質(zhì)量指定熟料存放儲(chǔ)庫（部位）；或未取樣檢驗(yàn)；或未下達(dá)不同質(zhì)量熟料搭配使用的配比通知；d.未下達(dá)水泥配比書面通知；或下達(dá)的水泥配比書面通知中混合材料摻加種類、數(shù)量不符合相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；e.化驗(yàn)室未正確、及時(shí)下達(dá)水泥出入庫、倒庫、清庫、均化的通知單；f.對(duì)過程質(zhì)量事故，化驗(yàn)室未及時(shí)通知了相關(guān)部門；g.化驗(yàn)室對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)結(jié)果未按控制周期及時(shí)通知相關(guān)的生產(chǎn)崗位。7.3出廠水泥（熟料）質(zhì)量控制符合達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求。(1)化驗(yàn)室有決定水泥(熟料)出廠的權(quán)力，其它人員和部門都無決定水泥(熟料)出廠的權(quán)力。化驗(yàn)室需配備專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)水泥(熟料)出廠的質(zhì)量管