QP4.2.4質(zhì)量記錄控制程序.doc

穗芳監(jiān)理公司質(zhì)量記錄控制程序編號SF/QP4.2.4版別C.1第 3 頁 共 3 頁1 目的對質(zhì)量記錄進行有效控制，規(guī)范質(zhì)量記錄的建立與保持，確保質(zhì)量記錄的真實性、客觀性、準確性，以提供符合現(xiàn)行法律法規(guī)要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。2 范圍本程序適用于在質(zhì)量活動中所需形成的質(zhì)量記錄的控制。3 職責3.1 總工室負責本程序的歸口管理，負責組織對本程序的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。3.2 公司各部門、監(jiān)理組按其工作范圍負責按年度或工程竣工前的質(zhì)量記錄的編寫、標識、收集、整理、編目、歸檔工作。4 程序4.1 質(zhì)量記錄的策劃及要求4.1.1 質(zhì)量記錄的策劃根據(jù)質(zhì)量管理體系程序文件和工作文件要求設計的質(zhì)量記錄樣表，由總工室組織統(tǒng)一編制，根據(jù)文件控制程序進行分類、標識、編碼，并列出質(zhì)量記錄樣表的總目錄。4.1.2 質(zhì)量記錄的要求4.1.2.1 質(zhì)量記錄應客觀、真實、準確，編寫內(nèi)容或繪制的圖樣應如實反映質(zhì)量活動的實際情況，要求完整、規(guī)范，字跡、圖樣清晰；4.1.2.2 質(zhì)量記錄應隨著質(zhì)量活動的進展而及時進行，避免后補，防止失真；4.1.2.3 質(zhì)量記錄應完整真實地體現(xiàn)質(zhì)量活動；4.1.2.4 質(zhì)量記錄應保持系統(tǒng)性和可操作性、可追溯性；4.1.2.5 質(zhì)量記錄一般不得涂改，當必須做出更正時，應保證原有內(nèi)容仍清晰可見，并由經(jīng)手人在涂改處簽字確認。重要的（可能涉及結(jié)構(gòu)安全、工程進度、工程造價變動等）更正應有總監(jiān)審定簽字蓋章，否則做無效更正處理。4.2 質(zhì)量記錄的收集、整理、移交和歸檔4.2.1 各部門、各監(jiān)理組的質(zhì)量記錄的收集，應分門別類按時間順序整理齊全，并裝訂成冊；4.2.2 因人員變動發(fā)生質(zhì)量記錄的移交，應在規(guī)定時間內(nèi)，先經(jīng)該部門負責人或該項目總/總監(jiān)代表核準簽收后方可移交；4.2.3 各部門根據(jù)部門職責建立重要的質(zhì)量記錄檔案，如：員工檔案等。監(jiān)理資料應按監(jiān)理資料與監(jiān)理檔案管理規(guī)定進行整理后，經(jīng)總工室驗收合格后歸檔。4.3 質(zhì)量記錄的貯存、保管、查閱與處理4.3.1 質(zhì)量記錄的保管，應根據(jù)收集整理的結(jié)果立卷保管，填寫“卷內(nèi)目錄”；4.3.2 監(jiān)理項目質(zhì)量記錄的貯存，應按建設工程文件歸檔整理規(guī)范（GB/T50328-2001）要求的保存期限貯存；4.3.3質(zhì)量記錄的查閱，需要借/查閱已歸檔的的質(zhì)量記錄應辦理借閱手續(xù)后方可借/查閱。質(zhì)量記錄原件一般不外借，外借質(zhì)量記錄只能提供復印件。必須借用原件時經(jīng)主管部門負責人批準后，辦理借閱登記手續(xù)；4.3.4 質(zhì)量記錄的作廢，超過規(guī)定保存期限的質(zhì)量記錄應在到期后，按文件控制程序和監(jiān)理資料與監(jiān)理檔案管理規(guī)定進行銷毀或作廢備查處理，5 相關(guān)文件a) SF/QP4.2.3 文