網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)_發(fā)票驗舊操作手冊.doc

網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)_發(fā)票驗舊操作手冊1. 概述1.1 簡介發(fā)票網(wǎng)上驗舊是為納稅人提供網(wǎng)上錄入/導(dǎo)入普通發(fā)票開票數(shù)據(jù)，或手工從防偽稅控系統(tǒng)查詢已抄稅發(fā)票進(jìn)行網(wǎng)上驗舊及稽核的渠道，使得納稅人足不出戶就可以完成發(fā)票的驗舊。發(fā)票實現(xiàn)網(wǎng)上驗舊后，納稅人仍須按規(guī)定持物理票和電腦打印的普通發(fā)票網(wǎng)上驗舊匯總單或一般納稅人發(fā)票網(wǎng)上驗舊匯總單到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行查驗。1.2 預(yù)期讀者已開通網(wǎng)上辦稅的發(fā)票管理業(yè)務(wù)功能的納稅人。2. 系統(tǒng)簡介2.1 系統(tǒng)術(shù)語與約定手工發(fā)票驗舊：只能錄入“廣東省國家稅務(wù)局通用手工發(fā)票（百元版）”類型的發(fā)票并驗舊。 普通發(fā)票驗舊：普通發(fā)票的發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、金額，開票日期等信息整理成文件，以文件或壓縮包的形式導(dǎo)入本系統(tǒng)。稅控發(fā)票驗舊：增值稅專用發(fā)票已進(jìn)行抄稅的數(shù)據(jù)，可在本系統(tǒng)中查詢出，并進(jìn)行驗舊。3. 發(fā)票驗舊操作指南3.1 功能描述根據(jù)納稅人核定的發(fā)票種類，查詢納稅人發(fā)票結(jié)存，并對未驗舊的發(fā)票進(jìn)行驗舊操作。3.2 操作人員適用對象是已開通網(wǎng)上辦稅的發(fā)票管理業(yè)務(wù)功能的納稅人。3.3 操作說明3.3.1 手工發(fā)票驗舊3.3.1.1 功能說明完成手工發(fā)票開票數(shù)據(jù)信息錄入與確認(rèn)驗舊的功能。3.3.1.2 操作路徑登錄省國稅網(wǎng)上辦稅大廳，登錄成功后，如圖所示。登錄成功點擊上方的菜單，進(jìn)入如下圖所示頁面。發(fā)票管理點擊“發(fā)票驗舊”右邊的“手工發(fā)票驗舊”鏈接，進(jìn)入手工發(fā)票開票數(shù)據(jù)錄入及修改頁面。3.3.1.3 操作界面如下圖所示。手工發(fā)票開票數(shù)據(jù)錄入手工發(fā)票數(shù)據(jù)修改3.3.1.4 操作說明3.3.1.4.1 手工發(fā)票開票數(shù)據(jù)錄入進(jìn)入“手工發(fā)票開票數(shù)據(jù)錄入”頁，正確輸入數(shù)據(jù)。需要增加新的發(fā)票數(shù)據(jù)時，點擊按鈕，即可在表格最下方增加一行新的輸入行；需要刪除已輸入的發(fā)票數(shù)據(jù)，先點擊需要刪除的行，然后點擊按鈕，即可刪除指定行。輸入完畢后，點擊按鈕進(jìn)行保存，然后在頁面下方生成該次錄入數(shù)據(jù)的受理號，如圖2-1-4所示。錄入提交保存成功后系統(tǒng)會提示如下圖所示信息。保存成功如果在錄入過程中發(fā)票校驗不通過，保存時系統(tǒng)會提示如下圖所示：頁面也會顯示具體的錯誤信息。手工錄入保存失敗3.3.1.4.2 手工發(fā)票開票數(shù)據(jù)修改進(jìn)入“手工發(fā)票開票數(shù)據(jù)錄入”頁，填寫查詢條件，如采集日期和受理號后，然后點擊按鈕開始查詢，也可直接點擊按鈕查到對應(yīng)的（采集日期會默認(rèn)為當(dāng)天）采集日期內(nèi)的全部數(shù)據(jù)。當(dāng)采集日期輸入框為空時，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)天的日期。當(dāng)受理號輸入框為空時，系統(tǒng)默認(rèn)為在采集日期內(nèi)的所有記錄。查詢結(jié)果如下圖所示。手工發(fā)票開票數(shù)據(jù)查詢修改查詢結(jié)果數(shù)據(jù)錄入成功后，對于發(fā)票狀態(tài)為“錄入成功”的可在上圖點擊按鈕，確認(rèn)后您所選擇的發(fā)票數(shù)據(jù)對應(yīng)的狀態(tài)會被改變?yōu)椤疤幚碇校ǖ却侄螀R總）”，這時系統(tǒng)便會開始對數(shù)據(jù)進(jìn)行分段匯總操作。分段匯總成功后，相應(yīng)的狀態(tài)會變?yōu)椤疤幚碇校ǖ却炁f）”。驗舊成功后，相應(yīng)的狀態(tài)會變?yōu)椤膀炁f完成”，反之相應(yīng)的狀態(tài)會變成“分段匯總失敗”或“驗舊出錯”，用戶可以刪除并重新錄入。3.3.1.5 注意事項在錄入過程中凡字段前有“*”的、所對應(yīng)的輸入框內(nèi)必須輸入相應(yīng)的內(nèi)容。在錄入開票日期時請按日、月、年的格式輸入。在錄入過程中，只能錄入“20336廣東省國家稅務(wù)局通用手工發(fā)票（百元版）”類型的發(fā)票。數(shù)據(jù)錄入后，必須進(jìn)入下一步的“手工發(fā)票開票數(shù)據(jù)修改”進(jìn)行“確認(rèn)驗舊”操作。3.3.2 普通發(fā)票驗舊3.3.2.1 功能說明完成普通發(fā)票開票數(shù)據(jù)信息導(dǎo)入的功能，可自動進(jìn)行驗舊。3.3.2.2 操作路徑成功登錄網(wǎng)上辦稅大廳后，點擊“發(fā)票管理-發(fā)票驗舊-普通發(fā)票驗舊”，跳轉(zhuǎn)至普通發(fā)票開票數(shù)據(jù)導(dǎo)入頁面。3.3.2.3 操作界面如下圖所示。普通發(fā)票開票數(shù)據(jù)導(dǎo)入3.3.2.4 操作說明點擊按鈕選擇需要上傳的文件，然后點擊按鈕開始上傳，此時系統(tǒng)會提示如下圖所示信息：機(jī)打發(fā)票開票數(shù)據(jù)導(dǎo)入結(jié)果注：此時請記錄下本次導(dǎo)入所生成的受理號，以便查詢。3.3.2.5 注意事項1、普通發(fā)票網(wǎng)上驗舊數(shù)據(jù)導(dǎo)入時，要求對于手工票，開票日期必須從小到大按順序開具，而對于導(dǎo)入數(shù)據(jù)的發(fā)票數(shù)量超過300份的，系統(tǒng)不進(jìn)行開票日期順序判斷。2、導(dǎo)入數(shù)據(jù)的格式。第一種：.dbf格式的文件，該類型文件從普通開票軟件導(dǎo)出。第二種：.txt、.csv格式的文件，該類型的文件可以由財會部數(shù)據(jù)系統(tǒng)導(dǎo)出或者由用戶手工制作，文件內(nèi)容有4項，分別是“發(fā)票代碼，發(fā)票號碼，開票金額，開票日期”。注意文件名必須是英文，數(shù)據(jù)間用英文“,”分隔，發(fā)票代碼必須是12位，發(fā)票號碼必須是8位，開票日期的年月日必須用“-”分隔，且年為4位，月為2位，日為2位，每一行只能有一條發(fā)票數(shù)據(jù)。txt文件格式如下圖所示：輸入完畢后，保存，文件名必須是英文，如圖所示為加快數(shù)據(jù)處理速度，用戶可以將進(jìn)行驗舊的“txt”，“csv”，“dbf”類型的文件壓縮成“zip”文件后再上傳。打包的方法如下所述：請先安裝好WinRAR工具，若沒有安裝WinRAR工具，請進(jìn)入官方網(wǎng)站下載。對著要打包的文件點擊鼠標(biāo)右鍵，選擇并點擊“添加到壓縮文件”，如圖2-2-4所示。圖2-2-4添加到壓縮文件然后出現(xiàn)如圖2-2-5的界面，按照圖片所示進(jìn)行配置，文件名必須是英文，然后點擊按鈕開始打包。圖2-2-5壓縮文件名和參數(shù)3.3.3 稅控發(fā)票驗舊3.3.3.1 功能說明完成納稅人從防偽稅控系統(tǒng)查詢納稅人的抄稅數(shù)據(jù)，生成未驗舊清單，提交系統(tǒng)自動驗舊。3.3.3.2 操作路徑成功登錄網(wǎng)上辦稅大廳后，點擊“發(fā)票管理-發(fā)票驗舊-稅控發(fā)票驗舊”，跳轉(zhuǎn)至稅控發(fā)票驗舊清單。3.3.3.3 操作界面如下圖所示：稅控發(fā)票驗舊抄稅數(shù)據(jù)清單操作界面3.3.3.4 操作說明點擊時間控件按鈕選擇需要抄稅月份起和止時間，然后點擊按鈕，系統(tǒng)列出抄稅信息見下圖。點擊按鈕，系統(tǒng)提交驗舊并顯示操作成界面，見下圖稅控發(fā)票確認(rèn)驗舊注：此時請記錄下本次所生成的受理號，以便查詢。3.3.3.5 注意事項1查詢時，所在月份必須是已經(jīng)抄過稅的發(fā)票，否則查詢出來的金額與稅額會與實際不符。2如果納稅人在一個月內(nèi)有兩次或以上抄稅的，則可以查詢多次去驗舊。3. 對于已經(jīng)拿到稅局驗舊過的發(fā)票，在網(wǎng)報系統(tǒng)未做記錄，因此此時查詢時仍未驗舊，點確認(rèn)驗舊后，會擔(dān)示驗舊成功，但是在“匯總單查詢打印”不能打印出結(jié)果及匯總單。3.3.4 驗舊結(jié)果查詢3.3.4.1 功能說明納稅人使用該功能查詢發(fā)票開票數(shù)據(jù)的驗舊情況，主要是查詢機(jī)打發(fā)票與稅控發(fā)票的驗舊情況，手工錄入發(fā)票要到“手工發(fā)票開票數(shù)據(jù)修改”查詢。3.3.4.2 操作路徑成功登錄網(wǎng)上辦稅大廳后，點擊“發(fā)票管理-發(fā)票驗舊-驗舊結(jié)果查詢”鏈接，進(jìn)入發(fā)票開票數(shù)據(jù)驗舊結(jié)果查詢頁面。3.3.4.3 操作界面如下圖所示。發(fā)票開票數(shù)據(jù)驗舊結(jié)果查詢3.3.4.4 操作說明查詢功能：填寫查詢條件，如采集日期和受理號后，然后點擊按鈕開始查詢，也可直接點擊按鈕查到對應(yīng)的（采集日期會默認(rèn)為當(dāng)天）采集日期內(nèi)的全部數(shù)據(jù)。當(dāng)采集日期輸入框為空時，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)天的日期。當(dāng)受理號輸入框為空時，系統(tǒng)默認(rèn)為在采集日期內(nèi)的所有記錄。查詢結(jié)果如下圖所示。發(fā)票開票數(shù)據(jù)驗舊結(jié)果查詢查看功能：選擇需要查看的數(shù)據(jù)后，點擊按鈕，跳轉(zhuǎn)至查詢結(jié)果頁面，見下圖。此處所述為對應(yīng)發(fā)票信息驗舊結(jié)果。發(fā)票開票數(shù)據(jù)驗舊結(jié)果查看刪除按鈕：需要刪除已輸入的發(fā)票數(shù)據(jù)，勾選需要刪除的行，然后點擊按鈕，即可刪除指定行。刪除功能如果頁面提示“驗舊出錯”且來源狀態(tài)是導(dǎo)入的數(shù)據(jù)時，此時您可以將對應(yīng)的數(shù)據(jù)選中然后點擊“刪除”按鈕將其刪除后重新上傳、驗舊。3.3.4.5 注意事項1.對于已驗舊的發(fā)票不能刪除，只能查看，只能刪除驗舊出錯的文件。2.對于稅控發(fā)票驗舊的發(fā)票不能刪除。3.3.5 匯總單查詢打印3.3.5.1 功能說明查詢發(fā)票網(wǎng)上驗舊匯總單，對于使用普通發(fā)票的納稅人，要進(jìn)行發(fā)票稽核，如果存在補(bǔ)稅記錄，請到稅局去繳款再進(jìn)行發(fā)票領(lǐng)購。3.3.5.2 操作路徑成功登錄網(wǎng)上辦稅大廳后，點擊“發(fā)票管理-發(fā)票驗舊-匯總單查詢打印”進(jìn)入功能匯總單查詢打印功能頁面。3.3.5.3 操作界面如下圖所示。匯總單查詢打印主界面普通發(fā)票開票數(shù)據(jù)匯總查詢打印增值稅專用（普通）發(fā)票數(shù)據(jù)匯總打印3.3.5.4 操作說明查詢按鈕：錄入“受理號”、“發(fā)票代碼”、“發(fā)票號碼”、“驗舊日期起”、“驗舊日期止”的組合條件，然后點擊按鈕，查出如上兩圖的結(jié)果。查詢成功后，如需將數(shù)據(jù)導(dǎo)成Excel文件、請點擊頁面的按鈕進(jìn)行此操作。打印按鈕：打印發(fā)票開票數(shù)據(jù),如果使用普能發(fā)票的納稅人，在匯總單打印頁面集成了發(fā)票稽核結(jié)果列表。納稅人可以在領(lǐng)購新發(fā)票欄填寫需要購買的發(fā)票名稱和數(shù)量，并簽字蓋章后到稅務(wù)大廳前臺直接領(lǐng)購發(fā)票；查詢操作成果后，查詢出數(shù)據(jù)，可以點擊按鈕，并根據(jù)打印說明進(jìn)行操作。打印界面如圖所示：點按鈕進(jìn)行打印。普通發(fā)票開票數(shù)據(jù)匯總查詢打印如果納稅人使用增值稅專用（普通）發(fā)票，則打印出如下界面：一般納稅人發(fā)票網(wǎng)上驗舊匯總單3.3.5.5 打印設(shè)置如果匯總打印時出現(xiàn)溢頁、打印不全的情況,要在IE設(shè)置頁邊距，設(shè)置步驟如下：點“文件”菜單的“頁面設(shè)置”，跳出如下圖：把左邊距改為“4”，右邊距改為“3”，上下邊距分別改為“10”，點“確定”后，重新打印。3.3.5.6 注意事項查詢時把作廢發(fā)票合并到正常填開的發(fā)票段中，是為了防止納稅人有很多作廢發(fā)票而打印出很多張紙，合并時，把作廢發(fā)票的金額設(shè)置為0，因此合計數(shù)仍為正常填開發(fā)票的金額合計，包括紅字發(fā)票。3.3.6 未驗舊清單查詢3.3.6.1 功能說明列出用戶所有未驗舊記錄。用戶可以自行查看哪些發(fā)票還未進(jìn)行驗舊。3.3.6.2 操作