不合格品管理制度[003].doc

不合格品管理制度 一、目的 為了明確不合格品的判定方法及評審、處置原則和權(quán)限，提供具體操作方法，防止不合格品流入下道工序及交付給客戶，從而進(jìn)一步強化對不合格品原因分析及糾正預(yù)防措施的管控，特制訂本制度。 二、范圍 對本公司所有不合格的原料、半成品、成品等的控制均適用本制度。 三、職責(zé) 1.生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對過程中產(chǎn)生的不合格物料、半成品、成品的標(biāo)示、隔離、處置及記錄；組織對不合格品進(jìn)行原因分析及制定預(yù)防糾正措施，同時負(fù)責(zé)落實整改措施。 2.質(zhì)量管理部：負(fù)責(zé)對進(jìn)料、過程、成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的 不合格品進(jìn)行判定、標(biāo)示、隔離、處置及記錄；對異常情況出具檢驗結(jié)果和不合格品評價處置單；參與對不合格品進(jìn)行原因分析及制定預(yù)防糾正措施，同時負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的跟蹤、評價和考核。 3.采購部：負(fù)責(zé)對來料不合格品進(jìn)行退貨處理及讓步接收折價與供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)。 4.研發(fā)技術(shù)部：負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門及人員進(jìn)行不合格品的評價及最終處置的審批。 5.總經(jīng)理：負(fù)責(zé)有關(guān)爭議的最終仲裁及報廢產(chǎn)品處置的批準(zhǔn)。 四、程序內(nèi)容 1.不合格品的標(biāo)示和隔離 對不合格的進(jìn)料、半成品及成品的標(biāo)示及隔離方法由質(zhì)管部 及生產(chǎn)相關(guān)人員按標(biāo)識及可追溯性程序的有關(guān)要求執(zhí)行。 2.不合格品的記錄 2.1進(jìn)料不合格須由進(jìn)料檢驗人員將其記錄在來料檢驗報告中。 2.2生產(chǎn)過程檢驗出的不合格品，須由質(zhì)量管理部相關(guān)檢驗人員負(fù)責(zé)記錄。 2.3質(zhì)量管理部在對產(chǎn)品執(zhí)行檢驗工作中發(fā)現(xiàn)的不合格品須記錄在產(chǎn)品檢驗報告中。 3 不合格品的評審： 3.1進(jìn)料不合格品的最終判定由質(zhì)量管理部QC主管執(zhí)行。 3.2 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品以及成品檢驗出現(xiàn)的不合格品的最終判定由質(zhì)量管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行。 4不合格品的處理 4.1處理方式： A.挑選B.返工C. 讓步接收(含折價) D. 報廢E. 退貨拒收（指物料） 4.2不合格品分類處置的注意事項 4.2.1在對不合格品采取處置方法時應(yīng)首先將不合格品進(jìn)行 鑒別分類： a. A類不合格品（嚴(yán)重缺陷）對產(chǎn)品安全和質(zhì)量指標(biāo)及性能有嚴(yán)重影響的不合格品。 b. B類不合格品（重要缺陷）產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)及性能明顯偏離了基準(zhǔn)要求的不合格品。 c. C類不合格品（輕微缺陷）對產(chǎn)品安全和質(zhì)量指標(biāo)及性能沒有明顯影響且潛在風(fēng)險較低的不合格品。 4.3處理方法： 4.3.1對批量判退的來料不合格品，由采購人員通知相應(yīng)供貨商進(jìn)行協(xié)商處理。 4.3.2因生產(chǎn)需要，需對判退物品作讓步接收處理時，研發(fā) 技術(shù)部經(jīng)理在征求生產(chǎn)部的意見后，決定是否對不合格品進(jìn)行讓步接收。若準(zhǔn)予讓步接收，則由研發(fā)技術(shù)部經(jīng)理在相應(yīng)的不合格品評價處置申請單上簽署“讓步接收”意見。如涉及折價、更換包裝等需供應(yīng)商配合及確認(rèn)事宜，由采購部負(fù)責(zé)對接進(jìn)行最終確認(rèn)。若不予讓步接收，則由采購部按本程序4.2.1的要求開展作業(yè)。 4.3.3對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由生產(chǎn)廠根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)合理安排進(jìn)行返工。對終檢判定的批量不合格品，由質(zhì)量管理部通知生產(chǎn)廠進(jìn)行返工。若經(jīng)返工后仍不能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的不合格品，由生產(chǎn)廠填寫報廢申請單，經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理確認(rèn)，研發(fā)技術(shù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行報廢處理。報廢品須由 生產(chǎn)車間人員將其放置于經(jīng)標(biāo)示的報廢區(qū)域內(nèi)存放。 4.3.4對顧客退回的不合格品，按以下方式進(jìn)行處理： A.倉庫根據(jù)銷售部或客戶提供的退貨資料，對退回的物品進(jìn)行清點。若發(fā)現(xiàn)實物數(shù)量與資料不符時，要及時告之業(yè)務(wù)人員，以便其與顧客聯(lián)絡(luò)并做相關(guān)處理。 B.倉庫對退貨清點完畢后，須在貨品上標(biāo)示“退貨品”字樣并將其放置于不合格品區(qū)域存放。 C.對客戶退回的不合格品，由質(zhì)量管理部組織生產(chǎn)、銷售、研發(fā)技術(shù)部等部門人員共同確定對退貨的處理方式，并填寫產(chǎn)品評價處置申請單，經(jīng)研