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文檔簡介

克什克騰旗聯(lián)社信息安全檢查方案為提高信息網(wǎng)絡(luò)安全防護水平，確保各項信息化業(yè)務(wù)安全穩(wěn)定運行，克旗聯(lián)社決定于3月中旬至4月中旬組織一次全旗科技信息安全專項檢查工作。具體方案如下：一、檢查對象各網(wǎng)點核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作、設(shè)備管理及級網(wǎng)絡(luò)運行情況。二、檢查依據(jù)和檢查內(nèi)容（一）檢查依據(jù)依據(jù)監(jiān)管部門商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險管理指引以及自治區(qū)聯(lián)社下發(fā)的內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社信息科技風(fēng)險管理辦法等有關(guān)文件。（二）檢查內(nèi)容1、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作，查看網(wǎng)點是否按規(guī)定時間進行簽到、簽退，柜員是否按規(guī)定管理柜員卡和密碼；授權(quán)業(yè)務(wù)進入密碼錄入時，是否進行遮掩，營業(yè)網(wǎng)點工作日志登記是否齊全。2、設(shè)備運行情況，檢查終端各接口連接是否結(jié)實，打印機打印憑證是否完整清楚；點鈔機能否識別假鈔，對鈔票準確計數(shù)，各電子機程序運行是否正常，殺毒軟件是否安裝，電子設(shè)備是否能做到定期清理和保養(yǎng)，一體化機柜是否能起到應(yīng)急需求。3、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運行情況（包括：路由器、交換機、防火墻等設(shè)備）。排查影響網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全穩(wěn)定運行的主要問題，檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備狀態(tài)和使用情況，檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運行基于的線路狀況，檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的環(huán)境情況，徹底解決影響信息網(wǎng)絡(luò)運行的不利因素。三、其他事項檢查工作結(jié)束后，由聯(lián)社財務(wù)部對信息網(wǎng)絡(luò)安全

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