草專賣局20--年內(nèi)管工作總結(jié).docx

草專賣局20*年內(nèi)管工作總結(jié)*縣煙草專賣局20*年內(nèi)管工作總結(jié)州局內(nèi)管辦： 20*年黑水縣煙草專賣局（分公司）內(nèi)管派駐組嚴格按照內(nèi)管工作標(biāo)準和工作規(guī)范的要求，建立健全內(nèi)管工作制度，優(yōu)化監(jiān)管流程，細化工作措施，完善專賣內(nèi)管制度體系和工作流程，為有效實施內(nèi)部監(jiān)管提供制度保證和流程指引，對黑水縣煙草公司的日常營銷、配送工作進行同級監(jiān)管?，F(xiàn)將具體工作情況匯報如下：一、主要工作方面 （一）日常監(jiān)督工作1、20*年全年的內(nèi)部監(jiān)管工作中，黑水縣煙草專賣局（分公司）未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部工作人員在市場營銷中的違法違規(guī)現(xiàn)象。2、全年以來縣局派駐組設(shè)立的舉報電話、舉報信箱，均未收到任何投訴舉報信息。3、全年以來，完成上級交辦4起督辦任務(wù)的調(diào)查、核實和整改，4起任務(wù)如下：（1）5月20日我局內(nèi)管派駐組接到關(guān)于本縣零售戶劉長孟于5月18日訂購中華（硬）11條的異常情況后，初步懷疑為超貨源投放情況，經(jīng)核實，實際情況為劉長孟為終端零售店有6條中華的訂貨量，另A類客戶每月額外給予的增補卷煙兌現(xiàn)5條蓋中，共計11條，是屬于正常訪銷，符合州局營銷中心的貨源投放政策的，不存在違規(guī)行為。（2）6月2日零售戶王保突然訂購63條卷煙，有所區(qū)別原因是該零售戶由于半年未訂購卷煙了，主要是因為該零售戶去年12月底得肝病去外地治療去了，沒有辦停、歇業(yè)手續(xù)，所以導(dǎo)致病愈后回來訂購卷煙出現(xiàn)預(yù)警情況，沒有其他違規(guī)情況發(fā)生，屬于正常訪銷。（3）6月有*日零售戶若米訂購66條卷煙，存在不規(guī)范經(jīng)營行為，是因為該零售戶由于文化較低，不懂網(wǎng)上訂貨，而私下請另一名零售戶劉長孟幫她訂貨，但由于她每次訂購卷煙較少，劉長孟嫌麻煩，就每次自己訂購的卷煙轉(zhuǎn)點給若米，由于他的違規(guī)操作行為，才導(dǎo)致此次若米訂購卷煙出現(xiàn)異常，對此我們內(nèi)管人員已責(zé)令縣局營銷部寫出整改情況說明，并指出新上崗的客戶經(jīng)理工作上的不足和對訂購政策宣傳不仔細、不到位的地方。鑒于以上原因，現(xiàn)責(zé)成客戶經(jīng)理已將零售戶若米改為電話訂貨，并加強正規(guī)訂煙程序的宣傳民，以杜絕此類現(xiàn)象再發(fā)生。（4）9月有5日接州局內(nèi)管辦下發(fā)的本縣*戶零售戶的中華（軟）共計54條流入*市場，被查獲的督辦任務(wù)，黑水縣局內(nèi)管派駐組立即展開調(diào)查，查明該*戶零售戶的中華（軟）是于今年上半年1至3月份，被一伙外地人以市場價每條*元的價格高價收購，并不存在內(nèi)部違法違規(guī)現(xiàn)象。（二）定期工作縣局派駐組嚴格按照內(nèi)部監(jiān)管要求及時準確的向州局內(nèi)管辦上報各類報表、數(shù)據(jù)和內(nèi)部專賣管理同級監(jiān)督工作開展情況。（三）同級監(jiān)管1、卷煙銷量方面 112月份以來，黑水縣局（分公司）共計銷售卷煙750.132箱，單箱收入112月38*元/箱，全年銷售收入28945322.*元?？h局內(nèi)管人員采取查閱日、周、月單品牌卷煙銷售報表，對每月各品牌卷煙均衡銷售情況進行分析。通過報表分析發(fā)現(xiàn)品牌銷量比較均衡。未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部人員違法違規(guī)行為。2、訂單方面 縣局內(nèi)管派駐組，定期通過內(nèi)部專賣管理監(jiān)督系統(tǒng)對每個訂貨周期訂單采集情況進行分析、抽查、共抽查*戶零售戶訂單無異常。上半年共產(chǎn)生預(yù)警信息43條，其中1月份38條，3月份2條，5月份1條，6月份2條，共處理43條，處理率占*%，下半年無預(yù)警，符合預(yù)警處理率的要求。3、零售戶管理方面每月對專賣零售許可證信息系統(tǒng)、卷煙營銷系統(tǒng)中的零售戶信息進行對比分析：（1）監(jiān)管人員對營銷系統(tǒng)實際供貨零售戶與專賣許可證系統(tǒng)內(nèi)的零售戶數(shù)據(jù)進行檢查：專賣系統(tǒng)為*戶，營銷系統(tǒng)為*戶，專賣、營銷系統(tǒng)戶數(shù)一致。未發(fā)現(xiàn)假入網(wǎng)、虛擬客戶或超許可供貨現(xiàn)象的存在。（2）每月對轄區(qū)不少于*名卷煙零售戶進行實地走訪抽查，并填寫相應(yīng)的檢查記錄，全年共抽查走訪*戶，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部人員違規(guī)違紀行為。4、卷煙配送方面 全年，對轄區(qū)內(nèi)卷煙送貨車輛進行檢查，未發(fā)現(xiàn)送貨員克扣截留零售戶卷煙行為，送貨員送貨能夠及時到位，簽字確認表有零售戶的簽名。5、卷煙需求預(yù)測方面 全年內(nèi)管組每月對營銷部客戶需求預(yù)測環(huán)節(jié)進行對比、檢查、通過檢查未發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況。二、存在問題 （一）卷煙營銷方面：在實地調(diào)查過程中卷煙零售戶反映就是緊俏卷煙量少，不能滿足零售戶的需求，貨源滿意度不高，嬌子銷售壓力較大，有少數(shù)零售戶對客戶組別分配不滿意。（二）少數(shù)零售戶由于店面空間、環(huán)境的局限不能達到陳列擺放的要求，價格標(biāo)簽的維護不到位，亮證經(jīng)營還不能做到*%。（三）卷煙配送方面：有的零售戶取貨簽字不規(guī)范，有幫忙代簽字的情況及部分零售因有事臨時外出委托臨近煙店或親朋簽收。三、下一步工作計劃 根據(jù)管理標(biāo)準和管理規(guī)范要求，結(jié)合單位實際，做好以下幾方面工作：（一）按照培訓(xùn)計劃要求對內(nèi)管、專賣人員和營銷相關(guān)人員組織開展內(nèi)部監(jiān)管知識培訓(xùn)。（二）認真調(diào)查處理涉及內(nèi)部監(jiān)管方面的舉報投訴。（三）每月認真核對專賣、營銷兩部門的零售戶數(shù)，核對兩部門網(wǎng)內(nèi)零售戶數(shù)是否一致，嚴防虛擬客戶產(chǎn)生。（四）內(nèi)管人員及時登錄處理內(nèi)管系統(tǒng)預(yù)警信息，并根據(jù)預(yù)警信息情況開展調(diào)查核實。（五）嚴格落實內(nèi)管各項措施，加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，實現(xiàn)內(nèi)管工作科學(xué)化、規(guī)范化、制度化