環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序

中國重汽集團(tuán)公司程 序 文 件編號(hào): ZZ-HAG-CX-01-A-2016環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序版次:B0共7頁第7頁1.目的全面識(shí)別和辨識(shí)集團(tuán)公司產(chǎn)品和服務(wù)過程中能夠控制和可以施加影響的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源，匯總并評(píng)價(jià)，以便判定對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全具有重大影響或可能具有重大影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，進(jìn)行全面管理和有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。2.范圍適用于集團(tuán)公司產(chǎn)品和服務(wù)過程中的環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制。3.職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素清單和不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單的審批。3.2 綜合經(jīng)營計(jì)劃部負(fù)責(zé)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的評(píng)審、確認(rèn)、評(píng)價(jià)以及制定對(duì)重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)的措施計(jì)劃。3.3 各部門負(fù)責(zé)按要求對(duì)本部門所屬范圍、人員、設(shè)備進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源的辨識(shí)工作，匯總并進(jìn)行控制。3.4各二級(jí)單位負(fù)責(zé)各單位環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)管理工作。4.工作程序4.1環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)4.1.1 每年第一季度，綜合經(jīng)營計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)工作。4.1.2 各部門負(fù)責(zé)按照要求從產(chǎn)品生產(chǎn)組織投入和產(chǎn)出過程中識(shí)別出環(huán)境因素。識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)，從向大氣排放、向水體排放、廢棄物管理、土地的污染、噪聲的影響、能源和資源的有效利用、相關(guān)方的影響、當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題及社區(qū)問題等若干方面識(shí)別出所有環(huán)境因素。識(shí)別工作結(jié)束后按要求填寫環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制措施表。4.1.3 各部門負(fù)責(zé)按作業(yè)區(qū)域、工藝流程對(duì)照物理性、化學(xué)性、生物性、心理性、生理性、行為性、作業(yè)環(huán)境不良等關(guān)注方面進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，辨識(shí)過程要特別關(guān)注“三種時(shí)態(tài)”、“三種狀態(tài)”。辨識(shí)工作結(jié)束后按要求填寫危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制措施表。對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮：a) 常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；b) 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動(dòng)；c) 人的行為、能力和其他人為因素；d) 已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；e) 在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；f) 由本組織或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；g) 組織及其活動(dòng)的變更、材料的變更，或計(jì)劃的變更；h) 職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；i) 任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；j) 對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。4.2環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)4.2.1綜合經(jīng)營計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制措施表、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制措施表進(jìn)行初步審核和評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方法采用是非判斷法、多因子打分評(píng)價(jià)法和LEC評(píng)價(jià)法。4.2.2綜合經(jīng)營計(jì)劃部負(fù)責(zé)集團(tuán)公司重要環(huán)境因素清單、不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單（重大危險(xiǎn)源清單）的填報(bào)。重要環(huán)境因素清單和不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。4.2.3集團(tuán)公司各部門依據(jù)重要環(huán)境因素清單和不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單（重大危險(xiǎn)源清單）中明確的控制措施對(duì)重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)（重大危險(xiǎn)源）管理控制。4.2.4環(huán)境因素和危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)方法4.2.4.1環(huán)境因素綜合評(píng)價(jià)方法判斷法和打分法是環(huán)境因素綜合評(píng)價(jià)最常用的兩種方法，引用于ISO14001：2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南a) 直接判斷法是針對(duì)環(huán)境影響因素進(jìn)行直觀分析的一種方法，主要有：違法，即違反國家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、規(guī)章的行為；違反環(huán)境保護(hù)、市容市貌的行為；違反建設(shè)行政主管部門和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定的行為。 能耗超標(biāo)。 固體廢物可回收利用而未做。 相關(guān)方抱怨或投訴。 緊急狀態(tài)下有嚴(yán)重影響環(huán)境的因素。b)打分法是根據(jù)環(huán)境影響因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)的一種方法。根據(jù)以上評(píng)價(jià)因子，對(duì)評(píng)分AB、C、D得出的4 個(gè)數(shù)相乘，總分等于或超過625以上的，為重要環(huán)境因素。打分方法按選定以下四個(gè)評(píng)價(jià)因子：影響的類型影響的重要度分值備注A法律、法規(guī)的強(qiáng)制性法律、法規(guī)明令禁止或有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的7-9法律、法規(guī)有一定規(guī)定的4-6有行業(yè)要求的1-3B環(huán)境影響的程度、范圍直接危害人身健康和生命安全的7-9造成區(qū)域性環(huán)境影響的4-6對(duì)周圍居民造成影響的1-3C發(fā)生概率很高，幾乎每天發(fā)生一次，或經(jīng)常、持續(xù)發(fā)生7-9中等，每月發(fā)生一次4-6低、每季發(fā)生一次1-3D相關(guān)方關(guān)注程度特別關(guān)注7-9一般關(guān)注4-6不為關(guān)注1-34.2.4.2危險(xiǎn)源綜合評(píng)價(jià)方法LEC法危險(xiǎn)源綜合評(píng)價(jià)方法引用于安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)。a)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有以下情況之一者，直接列入不可接受風(fēng)險(xiǎn)（重大危險(xiǎn)源）：違反職業(yè)健康安全法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的；曾發(fā)生工傷或死亡事故的；相同事故類別重復(fù)發(fā)生的；曾發(fā)生職業(yè)病或職業(yè)中毒的；一起事故雖未造成人員傷亡，但財(cái)產(chǎn)損失價(jià)值三萬元以上的；相關(guān)方重大投訴。b)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，采用 LEC 法對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源逐項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確認(rèn)，確定風(fēng)險(xiǎn)值:D=LEC風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法各項(xiàng)分值見下表：事故發(fā)生可能性（L）暴露在危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）發(fā)生事故后造成的后果（C）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度10完全可以預(yù)料10連續(xù)暴露100大災(zāi)難多人死亡6相當(dāng)可能6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露40災(zāi)難，數(shù)人死亡3可能，但不經(jīng)常3每周一次，或偶爾暴露15非常嚴(yán)重，一人死亡1可能性小，完全意外2每月一次暴露7嚴(yán)重，重傷0.5很不可能，可以設(shè)想1每年幾次暴露3重大，傷殘0.2極不可能0.5非常罕見的暴露1引人注目，不利于基本健康安全要求0.1實(shí)際不可能D 確定危險(xiǎn)等級(jí)劃分分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)320事故潛在危險(xiǎn)性很大,并難以控制,發(fā)生事故的可能性已極大,一旦發(fā)生事故將會(huì)造成多人傷亡的風(fēng)險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè). 不可接受風(fēng)險(xiǎn)160-320事故潛在危險(xiǎn)性極大,較難控制,發(fā)生頻率較高或可能性較大,容易發(fā)生重傷或多人傷害,或者會(huì)造成多人傷亡，但事故發(fā)生可能性一般的風(fēng)險(xiǎn),要立即整改 重大風(fēng)險(xiǎn)70-160雖然導(dǎo)致重大事故的可能性小，但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過失,潛伏有傷亡事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn),需要整改 中度風(fēng)險(xiǎn)20-70具有一定危險(xiǎn)性,雖然重傷可能性較小,但有可能發(fā)生一般傷害事故的風(fēng)險(xiǎn)，需要注意 可接受風(fēng)險(xiǎn)20危險(xiǎn)性小，不會(huì)傷人的風(fēng)險(xiǎn),可以接受 可忽視風(fēng)險(xiǎn)4.3環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的控制4.3.1當(dāng)下列條件發(fā)生變更時(shí)，但不僅限于以下內(nèi)容，控制方案相應(yīng)變更。法律法規(guī)變更時(shí)發(fā)生工藝改變時(shí)或相關(guān)方提出要求改進(jìn)時(shí)活動(dòng)或場(chǎng)所變化時(shí) 相關(guān)方合理抱怨時(shí)進(jìn)行新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目時(shí)發(fā)生工傷事故后體系方針發(fā)生變化時(shí)4.3.2當(dāng)控制方案發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)管理和控制可能影響職業(yè)健康安全和造成風(fēng)險(xiǎn)的任何變更。在變更前，應(yīng)充分識(shí)別在環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程與該變更相關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。4.4 環(huán)境因素、重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及不可接受風(fēng)險(xiǎn)（重大危險(xiǎn)源）的更新4.4.1 綜合經(jīng)營計(jì)劃部可以對(duì)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行必要的修定， 并及時(shí)傳達(dá)到各部門。4.4.2 當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，以及由于業(yè)務(wù)發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關(guān)方的要求等方面的影響，造成環(huán)境因素出現(xiàn)較大變化時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)組織開展環(huán)境因素和危險(xiǎn)源變更情況的評(píng)審與評(píng)價(jià)，對(duì)涉及重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)變更的應(yīng)及時(shí)將變更情況報(bào)綜合經(jīng)營計(jì)劃部。5.4.3 各部門根據(jù)4.2.4條的原則， 對(duì)變更情況進(jìn)行評(píng)審，以確定公司重要環(huán)境因素清單和不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單（重大危險(xiǎn)源清單） ，并將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋給綜合經(jīng)營計(jì)劃部。4.5 環(huán)境因素控制策劃：各部門評(píng)價(jià)出的環(huán)境因素，應(yīng)策劃控制方式，通過制定和實(shí)施目標(biāo)和方案、采取運(yùn)行控制以及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)進(jìn)行控制。4.6不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制策劃：各部門對(duì)評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單（重大危險(xiǎn)源清單）應(yīng)策劃控制方式，通過制定和實(shí)施目標(biāo)和方案以及采取運(yùn)行控制和應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)控制。確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：a) 消除改變?cè)O(shè)計(jì)以消除危險(xiǎn)源，如引入機(jī)械提升裝置以消除手舉重物危險(xiǎn)源等；b) 替代用低危害材料替代或降低系統(tǒng)能量（如較低的動(dòng)力、電流、壓力、溫度等）；c) 工程控制措施安裝通風(fēng)系統(tǒng)、機(jī)械防護(hù)、聯(lián)鎖裝置、聲罩等；d) 標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施安全標(biāo)志、危險(xiǎn)區(qū)域標(biāo)識(shí)、發(fā)光照片標(biāo)志、人行道標(biāo)識(shí)、警告器或警告燈、安全程序、設(shè)備檢查、準(zhǔn)入控制措施、作業(yè)安全制度、標(biāo)牌和工作許可證等；e) 個(gè)體防護(hù)裝備（PPE）安全防護(hù)眼鏡、聽力保護(hù)器具、面罩、安全帶和安