經(jīng)營(yíng)指標(biāo)一季度總結(jié).doc

經(jīng)營(yíng)指標(biāo)一季度總結(jié)篇一:第一季度經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃總結(jié) 第一季度經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃總結(jié) 進(jìn)入2012年以來(lái)，我礦廣大干部職工認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司和礦工作會(huì)議精神，緊緊圍繞我礦“管理年、增效益、促發(fā)展”的奮斗目標(biāo)，和我礦大經(jīng)營(yíng)、大管理格局的實(shí)現(xiàn)，通過(guò)強(qiáng)化內(nèi)部管理，完善內(nèi)控機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲，進(jìn)一步規(guī)范了經(jīng)營(yíng)管理秩序，使我礦2012年經(jīng)營(yíng)管理工作取得了預(yù)期效果，下面做以總結(jié)匯報(bào)。 一、2012年1-3月份經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況：2012年13月份商品煤質(zhì)量實(shí)際完成：綜合灰分 %，其中：外運(yùn)煤灰分 %，入洗煤灰分： %。 2、1-3月份全礦出煤 萬(wàn)噸；其中：入洗煤 萬(wàn)噸；外運(yùn) 萬(wàn)噸，平均售價(jià) 元/噸，比去年同期價(jià)格提高58元/噸；已組煤銷(xiāo)售 萬(wàn)噸，價(jià)格上升 元/噸；地銷(xiāo) 萬(wàn)噸，價(jià)格比去年同期上升 元/噸。 3、今年1-4月份，我礦噸煤材料費(fèi)消耗為： 元/噸。全年預(yù)計(jì)為： 元/噸。 4、2012年，我礦職工人均收入預(yù)計(jì)由 元/人，提高到 元/人，人均增加工資 元，增幅達(dá) %。 5、2012年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)回收價(jià)值 萬(wàn)，復(fù)用價(jià)值 萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)修舊利廢 萬(wàn)元。 二、2012年我礦所做的主要工作 (一)、完善制度建設(shè)，加強(qiáng)紀(jì)律約束，經(jīng)營(yíng)管理工作有章可循。 圍繞集團(tuán)公司和礦2005年工作會(huì)議精神，結(jié)合我礦實(shí)際情況，先后出臺(tái)和完善了材料費(fèi)管理與考核辦法、我礦煤質(zhì)管理規(guī)定、我礦煤質(zhì)管理風(fēng)險(xiǎn)抵押考核辦法物資修舊利廢和復(fù)用辦法、關(guān)于加強(qiáng)勞動(dòng)力管理的實(shí)施意見(jiàn)、關(guān)于加強(qiáng)辦事員管理實(shí)施意見(jiàn)、我礦勞動(dòng)力市場(chǎng)管理辦法、關(guān)于工人技術(shù)大拿、技師、高級(jí)技師評(píng)聘考核辦法、我礦職工獎(jiǎng)懲工作規(guī)定、我礦副職干部工資發(fā)放考核規(guī)定、工資科內(nèi)部控制制度、我礦內(nèi)部承包管理辦法等管理規(guī)定和辦法，規(guī)范了我礦的經(jīng)營(yíng)管理工作，提高了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行可控性、可操作性。 （二）、以煤質(zhì)管理為中心，想盡一切辦法，確保提質(zhì)增收。 2012年14月份商品煤質(zhì)量實(shí)際完成：綜合灰分 %，其中：外運(yùn)煤灰分 %，入洗煤 灰分： %。與去年同期相比，綜合灰分降低 個(gè)百分點(diǎn)，外運(yùn)煤灰分上升 個(gè)百分點(diǎn)，入洗煤灰分降低 個(gè)百分點(diǎn)。2012年商品煤質(zhì)量預(yù)計(jì)完成：綜合灰分 %，其中外運(yùn)煤灰分31.85%，入洗煤灰分26.73%。 2005年17月份入洗煤灰分均在23%以下，創(chuàng)3年來(lái)首次入洗煤質(zhì)量連續(xù)數(shù)月優(yōu)質(zhì)。 2005年杜絕了商務(wù)糾紛和質(zhì)量事故，創(chuàng)連續(xù)3年來(lái)我礦商務(wù)糾紛和質(zhì)量事故均為零的記錄。2005年煤質(zhì)方面所做的主要工作2005年初，我礦根據(jù)集團(tuán)公司2005年工作會(huì)議精神的要求，建立、健全、完善了煤炭生產(chǎn)、運(yùn)輸加工、儲(chǔ)裝、質(zhì)檢和銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)的煤質(zhì)管理體系。成立了煤質(zhì)管理小組，建立了月煤質(zhì)分析會(huì)制度。我礦以文件的形式下發(fā)并實(shí)施了我礦煤質(zhì)管理規(guī)定和我礦煤質(zhì)管理風(fēng)險(xiǎn)抵押考核辦法，其中我礦煤質(zhì)管理規(guī)定是根據(jù)我礦煤層賦存條件和市場(chǎng)對(duì)煤炭產(chǎn)品質(zhì)量的要求制定的切實(shí)可行有效的管理辦法，今年8月份我礦又根據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的“煤炭產(chǎn)品質(zhì)量成本浮動(dòng)考核辦法”的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合第四季度井下的具體情況，又制訂并實(shí)施了“我礦煤質(zhì)管理補(bǔ)充規(guī)定”。這三個(gè)文件的實(shí)施，加大了獎(jiǎng)罰力度，提高了全礦干部職工的質(zhì)量意識(shí)和責(zé)任心，確保了煤質(zhì)措施的落實(shí)。 2、立足源頭，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān) （1）、加強(qiáng)掘進(jìn)和采煤工作面的現(xiàn)場(chǎng)毛煤管理，對(duì)不同采面、掘進(jìn)巷道，堅(jiān)決落實(shí)分掘、分采、分運(yùn)措施，杜絕煤矸混出，以保證毛煤質(zhì)量；同時(shí)，充分利用現(xiàn)有的井上、下所有煤倉(cāng)及運(yùn)輸系統(tǒng)和己二排矸倉(cāng)，對(duì)不同煤種和不同質(zhì)量的煤實(shí)施分時(shí)、分運(yùn)、分儲(chǔ)、分裝，確保按用戶的要求裝車(chē)發(fā)運(yùn)；加強(qiáng)煤場(chǎng)管理，保證地銷(xiāo)煤質(zhì)量。 （2）、煤質(zhì)管理人員分區(qū)、包頭、包面、明確責(zé)任，重點(diǎn)頭面專(zhuān)人負(fù)責(zé)，現(xiàn)場(chǎng)跟班，落實(shí)一頭一面一措施。 （3）、堅(jiān)持采、掘工作面定期采樣化驗(yàn)，根據(jù)采樣化驗(yàn)和檢查結(jié)果及時(shí)調(diào)整煤質(zhì)管理的重點(diǎn)并修改完善煤質(zhì)管理專(zhuān)項(xiàng)措施，增強(qiáng)煤質(zhì)管理的針對(duì)性和預(yù)見(jiàn)性，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。 （4）、加強(qiáng)煤樓振動(dòng)篩、螺旋篩的使用管理和煤樓系統(tǒng)的手選工作；充分利用快灰檢測(cè)儀和礦洗煤廠的水洗、風(fēng)洗作用，堵塞煤質(zhì)管理漏洞，杜絕了商務(wù)糾紛和質(zhì)量事故。 （三）、緊盯客戶需求，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷(xiāo)平衡。 1-10月份全礦發(fā)出商品煤275.1 萬(wàn)噸；其中：入洗煤152.3萬(wàn)噸；外運(yùn)102.3萬(wàn)噸，平均售價(jià)246.15元/噸，比去年同期外運(yùn)下降39.4萬(wàn)噸，價(jià)格提高58元/噸；已組煤銷(xiāo)售165 萬(wàn)噸，比去年同期多100噸，價(jià)格上升50元/噸；地銷(xiāo)21.5萬(wàn)噸，價(jià)格比去年同期上升80元/噸；實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷(xiāo)平衡。 今年運(yùn)銷(xiāo)工作所采取的主要措施：今年集團(tuán)公司統(tǒng)一銷(xiāo)售后，運(yùn)銷(xiāo)站、銷(xiāo)售科等相關(guān)部門(mén)團(tuán)結(jié)協(xié)作，密切聯(lián)系集團(tuán)公司相關(guān)處室，加強(qiáng)攻關(guān)，多要車(chē)皮，保證了原煤外運(yùn)和直達(dá)專(zhuān)列準(zhǔn)點(diǎn)運(yùn)行，滿足了用戶的需求，贏得了市場(chǎng)。 2、充分用足用好集團(tuán)公司有關(guān)政策，做好田莊洗煤廠、焦化公司等單位的售前售后服務(wù)工作，大力加強(qiáng)了已組煤的銷(xiāo)售。已組煤銷(xiāo)售連創(chuàng)我礦歷史新紀(jì)錄。并且杜絕了質(zhì)量糾紛，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷(xiāo)平衡，為我礦利潤(rùn)增長(zhǎng)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。其中元月份首創(chuàng)已組煤外運(yùn)22萬(wàn)噸歷史紀(jì)錄，10月份有日裝車(chē)255車(chē)的歷史最高水平。 3、今年4、5月份，煤炭市場(chǎng)發(fā)生了一些變化，市場(chǎng)需求下降，造成原煤庫(kù)存8萬(wàn)噸；與此同時(shí)，由于下半年生產(chǎn)條件變化，煤質(zhì)出現(xiàn)了較大的反復(fù)，這些問(wèn)題一度給給銷(xiāo)售工作造成很大壓力。對(duì)此我們想方設(shè)法，頂著壓力，迎難而上。首先爭(zhēng)取了集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)的支持，積極加強(qiáng)與新、老客戶的溝通與聯(lián)系，大搞優(yōu)質(zhì)服務(wù)、用真情打動(dòng)用戶；其次是采取有效措施，實(shí)施分儲(chǔ)分運(yùn)，做好落地返裝；再次是拓寬銷(xiāo)售渠道，加強(qiáng)地銷(xiāo)工作，使煤場(chǎng)及時(shí)“消腫”，為全年的銷(xiāo)售工作奠定了扎實(shí)基礎(chǔ)。 （四）、增強(qiáng)成本意識(shí)，嚴(yán)控材料消耗，努力實(shí)現(xiàn)節(jié)支降耗。 今年1-10月份，我礦噸煤材料費(fèi)消耗為：46.3 元/噸。預(yù)計(jì)全年為：47 元/噸。超出計(jì)劃的原因主要是井上、下質(zhì)量達(dá)標(biāo)大幅增加和采掘戰(zhàn)線材料消耗過(guò)大所致。今年材料管理方面我們主要把好了“四關(guān)”：把好“成本關(guān)”，圍繞降低噸煤成本做工作，嚴(yán)格控制材料消耗。 今年出臺(tái)了材料費(fèi)管理與考核辦法。對(duì)公司下達(dá)的60種定額物資指標(biāo)進(jìn)行了明文規(guī)定。即：實(shí)行定量與定額雙向控制；有定量沒(méi)有材料費(fèi)指標(biāo)不能領(lǐng)，有材料費(fèi)指標(biāo)超定額不能領(lǐng)。同時(shí)，加大了考核力度，把定額指標(biāo)分解到各戰(zhàn)線乃至區(qū)隊(duì)，并與戰(zhàn)線材料費(fèi)指標(biāo)掛勾，節(jié)獎(jiǎng)超罰。 對(duì)部分定額物資中的小型設(shè)備及工具，實(shí)行租賃，按使用時(shí)間，使用周期和易損程度，折算收取材料費(fèi)。避免了重復(fù)投入，提高了使用率。 嚴(yán)格對(duì)各單位小倉(cāng)庫(kù)和留礦物資進(jìn)行逐項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)，實(shí)行交舊領(lǐng)新制度，控制了新品投入。 2、把好“計(jì)劃關(guān)”，促進(jìn)了材料消耗規(guī)范有序。 對(duì)各用料單位報(bào)來(lái)的下月度材料消耗計(jì)劃進(jìn)行認(rèn)真匯總、審核、對(duì)庫(kù)，避免重報(bào)、漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)。使物資計(jì)劃的準(zhǔn)確率、涵蓋率、兌現(xiàn)率達(dá)95%以上，計(jì)劃的領(lǐng)用率達(dá)到100%，臨時(shí)計(jì)劃控制在5%以下。對(duì)安全生產(chǎn)急用料，及時(shí)上報(bào)臨時(shí)計(jì)劃，合理安排到貨時(shí)間，催促駐礦進(jìn)貨，保障物資供應(yīng)。 我們按照集團(tuán)公司的要求，會(huì)同我礦各戰(zhàn)線、各部門(mén)，根據(jù)明年預(yù)計(jì)原煤產(chǎn)量、開(kāi)拓進(jìn)尺、材料消耗、安全生產(chǎn)等需要，統(tǒng)籌考慮，合理安排，認(rèn)真編制出2012年度我礦物資需求和材料消耗計(jì)劃，并及時(shí)上報(bào)了供應(yīng)公司。 3、把好“審批關(guān)”，加強(qiáng)材料使用的跟蹤管理，杜絕材料消耗漏洞。 嚴(yán)格、認(rèn)真地審核物資的使用范圍，控制非生產(chǎn)用料。對(duì)各單位領(lǐng)用物資從計(jì)劃、審批、發(fā)放、使用、庫(kù)存進(jìn)行全方位、全過(guò)程的跟蹤管理；現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)使用去向，建立健全各類(lèi)物資管理臺(tái)帳；每月對(duì)各戰(zhàn)線、各隊(duì)材料消耗情況進(jìn)行認(rèn)真分析，找出材料管理中存在的深層次問(wèn)題，反饋給各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠準(zhǔn)確的依據(jù)。 對(duì)各單位領(lǐng)用材料實(shí)行配送管理，實(shí)現(xiàn)批料、發(fā)料、用料三方協(xié)同作業(yè)，互相監(jiān)督，杜絕跑、冒、滴、漏。 4、把好“檢驗(yàn)關(guān)”，加強(qiáng)監(jiān)督管理，做好物資質(zhì)檢驗(yàn)收工作。 質(zhì)檢人員明確責(zé)任，強(qiáng)化市場(chǎng)意識(shí)，深入市場(chǎng)，走訪廠家、用戶，全面調(diào)查了解相關(guān)物資的價(jià)格、規(guī)格、質(zhì)量等相關(guān)信息，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的物資，無(wú)論牽涉到哪個(gè)部門(mén)，哪個(gè)人，采取堅(jiān)定的措施，該換的換，該退的退。保障我礦的安全生產(chǎn)，維護(hù)了我礦的整體利益。 搞好市場(chǎng)調(diào)查，從十一月份起，建立了信息反饋單制度，對(duì)物資價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量及時(shí)反饋公司有關(guān)專(zhuān)業(yè)科室、礦領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)，有效控制物資采購(gòu)價(jià)格和質(zhì)量，從源頭上控制材料成本。 （五）、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)物資管理和搞好回收復(fù)用： 1-3月份支架庫(kù)回收礦工鋼21951根，預(yù)計(jì)全年回收25951根；生產(chǎn)回收礦工鋼25685，預(yù)計(jì)全年回收礦工鋼28985根；供應(yīng)各單位使用16921根，預(yù)計(jì)全年完成20121根；修理21231根預(yù)計(jì)全年完成25231根；回收鐵道31690米全年37690米；回收管子33442米全年39442米；回收軌枕5840塊全年6040塊；回收邊管6116根全年7016根；回收坑木2798根；回收撐架3969個(gè)，全年預(yù)計(jì)4769個(gè)。 2012年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)回收價(jià)值850萬(wàn)，復(fù)用價(jià)值800萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)修舊利廢750萬(wàn)元。出臺(tái)了物資修舊利廢和復(fù)用辦法從制度上規(guī)范和加強(qiáng)了舊品的回收，修舊和復(fù)用工作。對(duì)井上、下回收的各種廢舊物資和小型設(shè)備，配件分品種、類(lèi)別，進(jìn)行加工、修理、改制、復(fù)用，降低了生產(chǎn)成本。 2、充分發(fā)揮錨桿調(diào)直機(jī)的作用，加強(qiáng)對(duì)支護(hù)材料的修理，特別是錨桿、錨桿梁的修復(fù)力度、對(duì)各類(lèi)小件和小型電器的修理，如煤電鉆、潛水泵、手拉葫蘆、電鈴等。 3、加大對(duì)大型材料的回收力度，對(duì)各施工現(xiàn)場(chǎng)物資實(shí)行編號(hào)、建檔管理，監(jiān)督并考核相關(guān)單位按期回收入庫(kù)，修理復(fù)用。充分利用四廠（機(jī)修廠、更生廠、機(jī)械化工廠、開(kāi)拓工廠）的修理能力，減少新品投入，降低材料成本。 4、增加改制、加工材料的種類(lèi)，能自已加工的決不外購(gòu)，采取有效措施，加大了現(xiàn)場(chǎng)物資管理力度，強(qiáng)化回收復(fù)用，實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)物資編號(hào)管理，狠抓落實(shí)，嚴(yán)格考核，上半年對(duì)采煤隊(duì)兩巷回收物資累計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)萬(wàn)元，因丟失罰款萬(wàn)元。 （五）、工資及人力資源方面 2005年，我礦職工人均收入預(yù)計(jì)由17385元/人，提高到23128元/人，人均增加工資5743元，增幅達(dá)33.03%。地面、井下輔助、采掘三類(lèi)人員收入比例由04年的1：1.493：2.198調(diào)整到1：1.602：2.412，進(jìn)一步趨于合理，切實(shí)踐行了企業(yè)發(fā)展、職工富裕的集團(tuán)公司發(fā)展理念。為深化勞動(dòng)工資各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)勞動(dòng)工資管理，促進(jìn)我礦勞動(dòng)工資合理分配、人力資源合理流動(dòng)，我們認(rèn)真領(lǐng)會(huì)礦黨政工作會(huì)議精神，結(jié)合我礦實(shí)際，整理擬定了一系列篇二:2011年一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào) 2011年一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào) 2011年以來(lái)，煤電公司在集團(tuán)公司黨政的的正確領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)煤電公司工作會(huì)議上提出 “抓開(kāi)拓，創(chuàng)精品，建系統(tǒng)，謀發(fā)展，強(qiáng)管理，保安全”的工作總體要求，緊緊圍繞全面建設(shè)“安全煤電、效益煤電、和諧煤電”這一目標(biāo)，從提升企業(yè)執(zhí)行力入手，精心組織生產(chǎn), 強(qiáng)化基礎(chǔ)管理， 層層分解指標(biāo)，細(xì)化責(zé)任主體。實(shí)現(xiàn)了安全無(wú)事故、管理上水平、效益開(kāi)門(mén)紅。現(xiàn)將具體情況總結(jié)匯報(bào)如下： 一、2011年財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解情況 根據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于編制2011年財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作的安排意見(jiàn)等文件精神，瑞平公司組織有關(guān)人員根據(jù)2011年的各單位的生產(chǎn)實(shí)際、市場(chǎng)行情、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、煤炭質(zhì)量等情況，編制了2011年度的財(cái)務(wù)預(yù)算，對(duì)集團(tuán)公司下達(dá)的2011年主要財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行層層分解，細(xì)化到不同的班組和部門(mén)，做到“千斤重?fù)?dān)大家挑，人人身上有指標(biāo)”。 1、營(yíng)業(yè)收入：母公司全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入138,900.00萬(wàn)元，其中：原煤預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入88,900.00萬(wàn)元，電力預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50,000萬(wàn)元。 2、利潤(rùn)：全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)24,339.00萬(wàn)元，其中：原煤預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)22,339萬(wàn)元（按集團(tuán)公司下達(dá)的281.04元/噸成本指標(biāo)測(cè)算），電力預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2,000萬(wàn)元； 3、預(yù)計(jì)原煤?jiǎn)挝怀杀荆?10元/噸（集團(tuán)公司下達(dá)的281.04元/ 噸成本指標(biāo)預(yù)計(jì)難以完成）； 4、產(chǎn)量：原煤計(jì)劃225萬(wàn)噸，其中:黃莊礦130萬(wàn)噸（已組煤40萬(wàn)噸），王莊礦95萬(wàn)噸。 二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及分析 1、產(chǎn)量： （1）原煤產(chǎn)量： 1-2月份生產(chǎn)原煤37.50萬(wàn)噸，與去年同期相比少生產(chǎn)原煤3.50萬(wàn)噸，與計(jì)劃產(chǎn)量持平；一季度預(yù)計(jì)生產(chǎn)原煤56.50萬(wàn)噸，與去年同期相比少生產(chǎn)原煤3.50萬(wàn)噸，比計(jì)劃多生產(chǎn)0.25萬(wàn)噸。 （2）發(fā)電量：1-2月份發(fā)電24,147.65萬(wàn)kwh，與去年同期相比少發(fā)電8,405.65萬(wàn)kwh，比計(jì)劃多發(fā)電4,147.65萬(wàn)kwh；一季度預(yù)計(jì)發(fā)電34,147.65萬(wàn)kwh，與去年同期相比少發(fā)電17,824.25萬(wàn)kwh，比計(jì)劃多發(fā)電4,147.65萬(wàn)kwh。 （3）熟料產(chǎn)量：1-2月份生產(chǎn)熟料29.63萬(wàn)噸，與去年同期相比多生產(chǎn)29.63萬(wàn)噸，比計(jì)劃多生產(chǎn)0.63萬(wàn)噸；一季度預(yù)計(jì)生產(chǎn)熟料44.45萬(wàn)噸，與去年同期相比多生產(chǎn)44.45萬(wàn)噸，比計(jì)劃多生產(chǎn)0.45萬(wàn)噸。 2、銷(xiāo)量： （1）原煤銷(xiāo)量： 1-2月份銷(xiāo)售原煤26.85萬(wàn)噸（其中黃莊礦銷(xiāo)售原煤12.21萬(wàn)噸，王莊礦銷(xiāo)售原煤10.62萬(wàn)噸，運(yùn)營(yíng)站銷(xiāo)售原煤3.23萬(wàn)噸），一季度預(yù)計(jì)銷(xiāo)售原煤40.28萬(wàn)噸（其中黃莊礦預(yù)計(jì)銷(xiāo)售原煤18.32萬(wàn)噸，王莊 礦預(yù)計(jì)銷(xiāo)售原煤15.93萬(wàn)噸，運(yùn)營(yíng)站預(yù)計(jì)銷(xiāo)售原煤4.85萬(wàn)噸）。 （2）售電量：1-2月份售電22,194.44萬(wàn)kwh，一季度預(yù)計(jì)售電33,291.66萬(wàn)kwh。 （3）熟料銷(xiāo)量：1-2月份銷(xiāo)售熟料29.31萬(wàn)噸，一季度預(yù)計(jì)銷(xiāo)售熟料43.97萬(wàn)噸。 3、售價(jià)： （1）原煤售價(jià)： 1-2月份原煤平均售價(jià)561.34元/噸（其中黃莊礦原煤平均售價(jià)646.34元/噸，王莊礦原煤平均售價(jià)533.23元/噸，運(yùn)營(yíng)站原煤平均售價(jià)311.06元/噸），一季度預(yù)計(jì)原煤平均售價(jià)562.60元/噸（其中黃莊礦原煤平均售價(jià)647.36元/噸，王莊礦原煤平均售價(jià)534.23元/噸，運(yùn)營(yíng)專(zhuān)原煤平均售價(jià)311.06元/噸）。 （2）上網(wǎng)電價(jià)：1-2月份上網(wǎng)電價(jià)0.317033元/kwh，一季度預(yù)計(jì)上網(wǎng)電價(jià)0.317033元/kwh。 （3）熟料售價(jià)：1-2月份熟料平均售價(jià)275.64元/噸，一季度預(yù)計(jì)熟料平均售價(jià)275.64元/噸。 4、營(yíng)業(yè)收入：全公司1-2月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33,221.88萬(wàn)元，其中原煤實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17,691.97萬(wàn)元（黃莊礦8,408.42萬(wàn)元，王莊礦5,662.67萬(wàn)元，運(yùn)營(yíng)站3,620.88萬(wàn)元），電廠實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7,452.09萬(wàn)元,水泥公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8,077.82萬(wàn)元；一季度預(yù)計(jì)全公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入49,832.82萬(wàn)元，其中原煤預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26,537.96萬(wàn)元（黃莊礦12,612.63萬(wàn)元，王莊礦8,494.01萬(wàn)元，運(yùn)營(yíng)站5,431.32萬(wàn)元），電廠預(yù) 計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11,178.14萬(wàn)元,水泥公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12,116.73萬(wàn)元。 5、總進(jìn)尺 1-2月份完成進(jìn)尺2,916米（其中黃莊礦1,572米，王莊礦1,344米）；一季度預(yù)計(jì)完成進(jìn)尺4,374米（其中黃莊礦2,358米，王莊礦2,016米）。 6、成本情況： 煤炭板塊1-2月份原煤成本324.22元/噸，與去年同期相比增加53.87元/噸，與計(jì)劃相比增加43.18元/噸；一季度預(yù)計(jì)原煤成本320.16元/噸，與去年同期相比增加43.55元/噸，與計(jì)劃相比增加39.12元/噸；電廠1-2月份電力單位成本0.3320元/度，與去年同期相比增加0.019元/度，與計(jì)劃相比增加0.012元/度；一季度預(yù)計(jì)電力單位成本0.3269元/度，與去年同期相比增加0.00861元/度，與計(jì)劃相比增加0.0069元/度；水泥公司1-2月份熟料單位成本290.47元/噸，與計(jì)劃相比增加10.47元/噸；一季度預(yù)計(jì)熟料單位成本289.46元/噸，與計(jì)劃相比增加9.46元/噸。 原煤成本超支的主要原因?yàn)椋涸寒a(chǎn)量與去年相比有所下降，安全投入增加，加大了采區(qū)接替投入。 7、利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況 全公司1-2月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3,691.24萬(wàn)元，其中原煤實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4,100.29萬(wàn)元（黃莊礦3,800.69萬(wàn)元，王莊礦2,850.95萬(wàn)元，運(yùn)營(yíng)站-337.84萬(wàn)元，管理公司-2,213.51萬(wàn)元），電廠實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.44萬(wàn)元,水泥公司虧損 410.50萬(wàn)元；一季度預(yù)計(jì)全公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5,536.86萬(wàn)元，其中原煤預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)6,150.44萬(wàn)元（黃莊礦5,701.04萬(wàn)元，王莊礦4,276.43萬(wàn)元，運(yùn)營(yíng)站-230.00萬(wàn)元，管理公司-3,597.03萬(wàn)元），電廠預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)21.60萬(wàn)元,水泥公司預(yù)計(jì)虧損635.18萬(wàn)元。 三、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的考核辦法及落實(shí)情況 煤電公司根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)輔助指標(biāo)等考核辦法，制訂了煤電公司2011年全年預(yù)算目標(biāo)，下發(fā)了煤電公司 201101號(hào)文關(guān)于下達(dá)“煤電公司二0一一年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”的通知，以及煤電公司201144號(hào)文關(guān)于印發(fā)“瑞平公司辦公用品管理辦法”的通知等，將各項(xiàng)支出進(jìn)行細(xì)化分類(lèi)，跟蹤分析。根據(jù)煤電公司發(fā)展要求及發(fā)展布局，結(jié)合各單位生產(chǎn)實(shí)際及發(fā)展?jié)撃?，將?cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)層層分解到各單位，同時(shí)，按照“橫向到邊，縱向到底”的原則進(jìn)行閉合分解，壓力層層傳遞，細(xì)化責(zé)任，嚴(yán)格管理，節(jié)能降耗，實(shí)現(xiàn)集約化經(jīng)營(yíng)發(fā)展，自上而下形成一套完整的預(yù)算指標(biāo)管理體系。為保證預(yù)算執(zhí)行效果，一方面瑞平公司不斷完善績(jī)效考核內(nèi)容，使考核要素更加合理，另一方面各單位充分結(jié)合自己的實(shí)際情況，不斷完善指標(biāo)考核辦法，及時(shí)調(diào)整各月的計(jì)劃指標(biāo)，健全獎(jiǎng)罰及激勵(lì)約束機(jī)制，全力實(shí)現(xiàn)煤電公司整體目標(biāo)。 四、工作中存在的問(wèn)題 1、受產(chǎn)能和價(jià)格影響，企業(yè)的盈利水平下降。 一是受資源賦存條件影響，2011年張村礦已組煤產(chǎn)量下降近50%，對(duì)原煤綜合售價(jià)影響較大，僅此一項(xiàng)預(yù)計(jì)影響利潤(rùn)1億多元。篇三:2015第一季度銷(xiāo)售工作總結(jié) 2015第一季度銷(xiāo)售工作總結(jié) 總結(jié)一：20XX年第一季度銷(xiāo)售工作總結(jié) 一、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)匯總： 全年銷(xiāo)售目標(biāo) 2015年第一季度銷(xiāo)售計(jì)劃 季度銷(xiāo)售額匯總對(duì)比 季度回款匯總對(duì)比 2015年第一季度銷(xiāo)售訂單完成情況(單位：?jiǎn)? 2015年第四季度銷(xiāo)售額 2015年第一季度銷(xiāo)售額 2015年第四季度 2015年第一季度 季度下達(dá)銷(xiāo)售計(jì)劃 按期完成 未按期完成 備注 3500萬(wàn)元 717、8萬(wàn)元 733萬(wàn)元 807、5萬(wàn)元 436 417 19 詳見(jiàn)報(bào)表 完成率：% 增長(zhǎng)率：% 增長(zhǎng)率：% 按期完成率： % 未按期完成率：% 與前上個(gè)季度相比今年的銷(xiāo)量呈上升趨勢(shì)，總體觀察，通過(guò)一年的”綠帶”學(xué)習(xí)，我取得長(zhǎng)足進(jìn)步;不論是與客戶談判、銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，還是公司內(nèi)部各部門(mén)工作協(xié)調(diào)，都在不斷進(jìn)步。 三、第二季度銷(xiāo)售目標(biāo)：￥950萬(wàn)元 鑒于第一季度未按期完成交貨訂單占季度訂單的4、3%;由此嚴(yán)重影響公司業(yè)績(jī)以及信譽(yù)度;各相關(guān)責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)此作出書(shū)面報(bào)告，為確保今后的交貨準(zhǔn)確率，各相關(guān)責(zé)任部門(mén)應(yīng)盡快拿出整改方案。 四、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略： 我司是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)汽車(chē)、摩托車(chē)及其他行業(yè)用橡膠和塑料配件的企業(yè)，隨著公司規(guī)模的不斷壯大、市場(chǎng)格局的深化穩(wěn)定和產(chǎn)品技術(shù)含量的節(jié)節(jié)提升，我們應(yīng)該及時(shí)有效的拓展全國(guó)市場(chǎng)以及全球市場(chǎng)。 1、摩托車(chē)行業(yè)分為三大板塊：重慶、廣東、江浙;我司產(chǎn)品在重慶市場(chǎng)已占較大的市場(chǎng)份額，雖部分產(chǎn)品通過(guò)其他公司品牌有進(jìn)入其他兩個(gè)區(qū)域;但”XX公司”品牌專(zhuān)業(yè)制造汽車(chē)配件的形象卻沒(méi)有完全深入此二區(qū)域，因此下一步的銷(xiāo)售戰(zhàn)略就在進(jìn)一步鞏固重慶市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)廣東市場(chǎng)，我們考慮的是長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo);對(duì)企業(yè)的不斷宣傳可以提高品牌的知名度以及品牌的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。 2、廣東市場(chǎng)以大長(zhǎng)江集團(tuán)、廣州大陽(yáng)、廣州奔馬實(shí)業(yè)、豪進(jìn)集團(tuán)、江門(mén)輕騎、五羊本田、中港寶田、江門(mén)氣派(力帆)、江門(mén)大冶集團(tuán)、廣州天馬集團(tuán)、江門(mén)迪豪、江門(mén)長(zhǎng)鈴、佛山比亞喬、廣州嘉陵、番禺豪劍、廣州大福為代表性企業(yè);前六個(gè)企業(yè)年產(chǎn)銷(xiāo)均在65萬(wàn)輛以上;其中大長(zhǎng)江集團(tuán)2015年產(chǎn)銷(xiāo)突破300萬(wàn)輛，后十個(gè)企業(yè)年產(chǎn)銷(xiāo)30萬(wàn)輛以上。 3、汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)(柴油)國(guó)內(nèi)主要客戶有：濰柴、廣西玉柴、湖北東風(fēng)、湖北康明斯、中國(guó)一拖、云內(nèi)、南充東風(fēng)、陜汽集團(tuán)等企業(yè)。銷(xiāo)售部會(huì)針對(duì)重點(diǎn)企業(yè)做好進(jìn)一步的各方面資源整合，同時(shí)我司內(nèi)部各職能部門(mén)也應(yīng)給予大力的支持與配合，技術(shù)部門(mén)應(yīng)拿出柴油機(jī)配套產(chǎn)品方案(全面的可以開(kāi)發(fā)產(chǎn)品信息)。各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按”TS16949”體系實(shí)施到位;確保外審?fù)ㄟ^(guò)的標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)一步優(yōu)化精益生產(chǎn)管理提高產(chǎn)品質(zhì)量以及降低產(chǎn)品原材料采購(gòu)、生產(chǎn)成本;確保公司產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。為”XX公司”全面進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)做好售前服務(wù)。 總結(jié)二：20XX年第一季度銷(xiāo)售工作總結(jié) 2015年初制定的工作計(jì)劃，又到了季度總結(jié)、思考、改進(jìn)的時(shí)候了。在今年初設(shè)定工作計(jì)劃時(shí)，告知自己每日成長(zhǎng)一點(diǎn)點(diǎn)、每月改變一點(diǎn)點(diǎn)，希望自己一年中在思想上有所飛躍、學(xué)習(xí)的態(tài)度有所飛躍。 一、2015年第一季度工作總結(jié) 1、”基智團(tuán)”的工作 在費(fèi)老師的指導(dǎo)下，第一季度的基金銷(xiāo)售改革工作取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。每季度重點(diǎn)基 金投資策略報(bào)告、每月基金短語(yǔ)評(píng)價(jià)、基金對(duì)帳單、季度定投基金投資策略報(bào)告、每周基金時(shí)事短信發(fā)送、基金發(fā)行信息短信發(fā)送等各項(xiàng)工作都有條不紊地展開(kāi)。 3月份，在”銀華90基金”銷(xiāo)售過(guò)程中，做到及早安排、統(tǒng)一學(xué)習(xí)、互相競(jìng)爭(zhēng)的局面，最終在本次基金銷(xiāo)售中，取得500多萬(wàn)的成績(jī)，排名公司第五名。 2、思考工作中存在的問(wèn)題，妥善解決經(jīng)營(yíng)指標(biāo)一季度總結(jié) 每天下班回到家，安排自己十五分鐘的時(shí)間，回顧一天工作中的得失