加油站月度經(jīng)營分析模板.doc

加油站月度經(jīng)營分析模板（月）XX銷售XX分公司XX加油站二一X年XX月XX日加油站月度經(jīng)營分析報告一、銷售分析1指標完成情況本月零售成品油XX噸，計劃完成率為XX%，其中汽油完成XX噸，柴油XX噸，柴汽比為XX，售卡XX張，卡銷比XX%；年度累計完成汽柴油為XX噸，累計完成年計劃進度XX%，發(fā)生費用XX元，實現(xiàn)利潤為XX元。2銷售品種分析各品種銷售變化的因素分析。提示：分有利因素和不利因素，分析要點有：市場供求（資源寬松、短缺等）、政策因素（如交通管制、油改氣等）、天氣、節(jié)假日、特殊社會活動、競爭情況（競爭及控銷）、道路維修改道、促銷情況、提高加油站運營效率、開展競賽及服務活動，實際營運情況（加油站停業(yè)改造）等。3促銷分析本月開展了以XXXX為主題的促銷活動，促銷期間的促銷油品及銷售情況見下表：XXXX促銷活動銷售情況項目品種促銷幅度促銷期間銷售數(shù)量促銷前同周期銷售數(shù)量去年同期銷售情況促銷效果評價品種1品種2品種3備注：二、市場及競爭對手分析本月所在地區(qū)總體經(jīng)濟情況、油品需求情況、工農業(yè)生產(chǎn)活動情況，加油站所在主干道車輛通行量，進站率、加滿率情況。本站的主要競爭對手有，并逐一分析如下：競爭對手分析提示：競爭對手經(jīng)營規(guī)模、貨源供應情況、銷售價格、銷售量、銷售結構、促銷手段（免費洗車、加水、贈送禮品、返還現(xiàn)金、滾動結算、賒銷以及其他促銷手段）、控銷手段，以及與本站競爭優(yōu)劣勢對比分析。三、客戶及服務分析1大客戶分析。對本季度客戶流失和主要變化情況進行分析說明，對本季度客戶開發(fā)和維護工作進行簡要概述。（如本季度著重對XX客戶進行了開發(fā)工作，XX客戶已成為固定客戶，固定客戶比例達到XX，其中卡客戶比例為XX，與上月對比提高XX。未成功開發(fā)XX客戶的主要原因是：）2客戶支付方式結構分析數(shù)量支付類型本季消費金額（元）所占比例%與去年同比與上月對比增減元增減%增減元增減%槍加油現(xiàn)金IC卡銀聯(lián)卡城市一卡通折扣兌現(xiàn)小額配送合計-本月，本站客戶支付方式主要變化是，占有最高比例的是，IC卡比例為。在引導客戶支付結構改善上做了工作，效果如何。3、服務分析。本月開展了以為主題的服務活動。活動中各班組開展服務的主要情況是，通過服務活動，使顧客滿意率提高%，對促進品牌知名度和美譽度有作用。四、效益效率分析1、費用分析根據(jù)加油站模擬核算表，本月油品銷售收入：XXXX元，當期費用XXX元，噸油收入XXXX元，噸油費用XXX元，模擬核算實現(xiàn)當月利潤XXXX元，本月可控因素與上季對比情況如下： 單位：元項目水費電費通訊費修理費辦公費差旅費招待費其他費用合計本月上月增減從上表可以看出，本月加油站費用總額比上月度增大（或降低）XXXX元，需要加大控制力度的費用有XXXX、XXXX。其中，維修費主要是用于XXXX設備（房屋）的維修或整改，從本年度情況分析有利于促進銷售和節(jié)約費用的合理月費用額度是XXXX元。2、利潤分析銷量：XXXX噸，當月費用XXX元，可比利潤：XXXX元，利潤貢獻主要由汽油產(chǎn)生，本月達到盈虧平衡點：銷量要達到*噸，其中汽油需完成*噸，月度各日銷量、費用和利潤三者關系圖中可見：3、人均勞效分析上級核定本站用工編制XX人，人均零售量XX噸/人年；本月實際使用XX人（其中：合同化員工XX人，市場化用工XX人），超（或節(jié)約）用工編制XX人；實際人均零售量XX噸/人年，超（或欠）人均勞效目標值XX噸/人年。現(xiàn)有用工中，加油站管理人員XX人（其中：站經(jīng)理X人，副經(jīng)理X人，核算員X人）；加油現(xiàn)場操作員工XX人，實行X班X運轉倒班模式；便利店工作人員XX人；實行X班X倒，機動班員工XX人。五、存在的主要問題及解決問題的措施和辦法1市場方面（下月市場主要面臨的情況）；2銷售方面（分汽柴油和各品號進行說明）；3客戶服務與管理方面（近期要結合慶雙節(jié)、迎兩會要求查尋差距、開展服務）；4. 商品管理存在的問題（油品購進、庫存管理、促銷、盤點等各環(huán)節(jié)）；5費用控制（及時發(fā)現(xiàn)費用控制方面的問題）；6、提高利潤（要開展以提高汽油銷量為長期主題的活動，找準量費利之間的關系，查找制約提高效益的主要問題）；7加油站現(xiàn)場管理（結合規(guī)范要求，進行現(xiàn)場操作、定置管理、站內安全等各項檢查，主要問題是）；8.需要上級解決的突出問題是。六、下一步工作目標1下月銷售計劃達到XXX噸，其中汽油XXX噸，柴油XXX噸；努力將可控費用控制在XXXX元內；力爭將XXX客戶發(fā)展為固定客戶，其中卡客戶要達到*，達到利潤XXXX元。2具體措施和辦法（要詳寫）1）汽油上量2）提高利潤3）客戶服務4）市場分析5）促銷策略6）現(xiàn)場管理7）提高效率 二一 年 月 日11表1：（ ）月份銷售分析匯總表單位：噸、元項目本月銷售情況年累計銷售情況本月 銷售本月 計劃完成計劃同比環(huán)比截止本月銷售截止本月計劃計劃完成同比差異完成%差異增減%差異增減%差異完成%差異增減%零售合計純槍量汽油純槍小計90#93#93#97#98#柴油純槍小計+5#0#-10#-20#其他品號請寫入小額配送量柴汽比備 注零售合計等于純槍量加小額配送量，純槍量等于汽柴油合計，站內經(jīng)營分析量價利部分主要針對純槍部分。水上站、加氣站或油氣混合站的氣體部分可參照此表進行分品類考核。表2：（ ）月份加油站模擬核算表編制單位：單位：元、升 項目銷量可控費用可比利潤日期成品油銷量（升）油品收入（不含稅）毛利稅金及附加小計人工成本 折舊水費電費通訊費修理費辦公費其他費用商品盈虧當期利潤累計利潤1月2月3月月噸油收入：噸油毛利：盈虧平衡銷量： 盈虧平衡汽油量： 注：本表結合加油站銷量、可控費用、可比利潤三者進行經(jīng)營分析，各單位據(jù)此格式并結合實際合理確定項目和計算公式。表3：（ ）月份加油站大客戶分類匯總表單位：噸、個分類合計按月度需求量分類ABC D E40噸以上20-40噸以上5-20噸以上3-5噸以上1-3噸以上個數(shù)需求量消費量個數(shù)需求量消費量個數(shù)需求量消費量個數(shù)需求量消費量個數(shù)需求量消費量個數(shù)需求量消費量年