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中山市科大純凈水廠 質(zhì)量管理手冊編制：審核：批準：分發(fā)號：受控狀態(tài)：受控 非受控發(fā)布日期：2011/6 實施日期：2011/6 目錄頒 布 令我公司依據(jù)食品質(zhì)量安全市場準入審查通則并結(jié)合瓶（桶）裝飲用水生產(chǎn)許可證審查細則編制完成了飲用純凈水質(zhì)量手冊,現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是我公司飲用純凈水生產(chǎn)質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導全公司建立并實施質(zhì)量管理體系、實施食品質(zhì)量安全市場準入的綱領和行為準則，全體職工必須嚴格遵照執(zhí)行。 廠長： 時間： 任 命 書為了全面落實食品質(zhì)量安全的各項要求，同時加強對我廠質(zhì)量管理體系運作的領導，確保質(zhì)量管理手冊的全面貫徹執(zhí)行，特任命 鐘 文 良 為我廠的質(zhì)量負責人。 質(zhì)量負責人的職責是：1、負責組織建立本廠的質(zhì)量安全管理體系，確保符合食品質(zhì)量安全市場準入制度的具體要求。2、保證質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持。3、向廠長報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。4、在全廠促進滿足顧客要求意識的形成。5、就質(zhì)量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。6、批準質(zhì)量管理文件，并確保其有效運行。7、協(xié)助廠長搞好管理評審工作。廠長： 時間： 第一章 公司簡介企業(yè)概況簡介科大純凈水廠坐落于環(huán)境優(yōu)美的中山市唯一高校電子科技大學中山學院內(nèi),所處位置,人杰地靈,交通方便,水資源豐富和現(xiàn)代化的生產(chǎn)廠房,一流的產(chǎn)水配備設施,合理的功能分區(qū),一流的高素質(zhì)化驗專業(yè)人才,良好的員工素質(zhì)，為生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的純凈水提供了先決條件。整個純水的衛(wèi)生設施都必須按衛(wèi)生部門的要求進行裝修，設計分為純水制水間、灌裝間、洗瓶間預進消毒間、包裝間、成品間、男女更衣間、員工休息間，化驗室由應用化學系的教授專家制定嚴謹?shù)幕灣绦?，定期進行檢測，對產(chǎn)品質(zhì)量嚴格把關。本廠采用了目前世界上最先進的水處理技術設施，美國進口的反滲透R膜組合的二級反滲透純凈水制水工藝，水質(zhì)清純、口感甜美，全自動純凈水洗瓶灌裝機，優(yōu)化設計工藝先進 ，進口微電腦控制整個系統(tǒng)的運行，臭氧發(fā)生器進行過程性消毒，從源頭上杜絕細菌、病毒、塵埃的入侵，確保了產(chǎn)品的新鮮純凈，在包裝物料，如桶、聰明蓋、飲水機等，附加產(chǎn)品選擇國內(nèi)一流的生產(chǎn)廠家，符合GB7718-2011，GB2760-2011等標準。公司地址：中山市石岐區(qū)學院路一號電子科技大學中山學院內(nèi)郵政編碼：528402訂水電話訴電話二章 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 我廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標已經(jīng)討論通過，現(xiàn)予以發(fā)布，要求全體職工領會并貫徹執(zhí)行。質(zhì)量方針：以質(zhì)量贏得客戶，靠誠信謀求發(fā)展 ，永遠追求顧客滿意。質(zhì)量目標：為實現(xiàn)我廠的質(zhì)量方針，并與質(zhì)量方針保持一致，制訂以下總體質(zhì)量目標：a、產(chǎn)品生產(chǎn)合格率達到98%。即生產(chǎn)出的產(chǎn)品經(jīng)檢驗室檢驗后，將符合國家標準的產(chǎn)品數(shù)量除以實際總產(chǎn)量所得數(shù)值再乘以100%。b、產(chǎn)品出廠合格率達到100%，即生產(chǎn)的產(chǎn)品須經(jīng)出廠檢驗合格后方能出廠，未經(jīng)檢驗和不合格產(chǎn)品不準出廠。c、顧客滿意度達到90%以上。為實施以上質(zhì)量方針和目標具體措施如下： 1、由廠長直接負責全廠質(zhì)量管理工作，質(zhì)量負責人和各職能部門按質(zhì)量職責分工各負其責，全廠實行質(zhì)量考核制度。2、加強對全體員工的質(zhì)量教育和業(yè)務培訓，生產(chǎn)人員、檢驗員要熟悉產(chǎn)品標準和相關標準，設備管理人員熟悉設備的各項性能。3、檢驗室要嚴格按照“檢驗規(guī)定”，加強對原材料、生產(chǎn)過程和成品的檢查/檢驗。進廠的原材料，原水采用自來水公司供水；生產(chǎn)助劑、包裝材料、清潔消毒液等，采用正規(guī)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，并逐批檢驗/檢查，按要求做好驗證記錄。4、加強生產(chǎn)過程特別是關鍵工序的質(zhì)量控制（見工藝流程圖），并作好記錄。5、定期對全系統(tǒng)清洗消毒，確實抑制微生物的孳生。6、加強生產(chǎn)設備及設施的維護保養(yǎng)，保證其完好率、清潔衛(wèi)生和正常的工作狀態(tài)，以滿足生產(chǎn)需要。7、加強產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作，未經(jīng)檢驗和檢驗不合格的產(chǎn)品不準出廠銷售，保證出廠產(chǎn)品的合格率為100%。 8、加強售后服務、虛心聽取用戶（消費者）的反映，努力改進，以滿足用戶（消費者）的需求。 第三章 組織機構(gòu)根據(jù)食品安全質(zhì)量市場準入制度的要求及我廠自身發(fā)展的需要，必須制定并明確我廠的質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)，我廠的現(xiàn)行質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)如下圖所示。全廠的質(zhì)量管理工作由廠長全權(quán)負責。全廠質(zhì)量體系的建立，實施和保持工作由質(zhì)量管理部門全權(quán)負責。全廠的產(chǎn)品質(zhì)量由質(zhì)量管理部全權(quán)負責。廠長生 產(chǎn) 部銷 售 部質(zhì)量管理部辦 公 室包裝運輸組生 產(chǎn) 組檢 驗 室生 產(chǎn) 質(zhì) 檢第四章 工藝流程圖 消毒水沖洗 驗瓶拔蓋純水沖洗PC瓶自來水沙濾精濾碳濾紫外線滅菌 反滲透 入倉熱收縮燈檢灌裝封蓋 臭氧混合殺菌 外洗內(nèi)泡洗消毒洗瓶劑內(nèi)外消毒純水內(nèi)外沖洗消毒水內(nèi)沖洗2 道純水內(nèi)沖洗2道成品水沖洗消毒水浸泡桶蓋ClO2濃度：300ppm時間：1hXD-3消毒柜熱堿濃度：1.5%溫度：70攝氏度時間：30s。Clo2濃度：300ppm時間：20minClo2濃度：0.3g/L 時間：10min余氧0.005mg/L0.5m精濾器4040反滲透裝置BWOZ-10臭氧發(fā)生器XG-100自動灌裝封蓋機余氯0.005mg/L工藝流程圖中標有為關鍵控制點關鍵工序控制限：1， 反 滲 透： 電導率7s/cm2， 臭氧混合殺菌： 臭氧濃度 0.30.5mg/L3， 灌 裝： 灌裝間潔凈度 1000級4， 桶 清 洗： 消毒水內(nèi)沖洗clo2濃度：0.3g/L 時間：23s5， 蓋 清 洗： 消毒柜紫外線滅菌時間：1小時6， 管 道 清 洗： clo2濃度：0.3g/L 時間：10分鐘中山市科大純凈水廠純凈水生產(chǎn)工藝流程圖：制圖：時間：審批：時間：第五章 質(zhì)量管理制度第一節(jié) 質(zhì)量管理制度 1、為加強我廠質(zhì)量管理工作，不斷提高我廠產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量法和桶裝飲用純凈水的產(chǎn)品標準，特制定本制度。2、企業(yè)應強化質(zhì)量意識，樹立法制觀念，建立健全質(zhì)量管理體系，落實質(zhì)量責任制，實行質(zhì)量否決權(quán)，應用全面質(zhì)量管理、方針目標管理等先進方法，加強生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，及時排除影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素，確保生產(chǎn)全過程符合工藝標準要求。3、建立各級質(zhì)量管理機構(gòu)，見方框圖（前頁）。1）、廠長是企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的第一責任者，廠長任命質(zhì)量負責人全權(quán)負責質(zhì)量管理。2）、生產(chǎn)技術員負責按食品質(zhì)量安全的各項要求組織生產(chǎn)，與各部門密切配合，改善工藝條件，負責生產(chǎn)過程中設備管理。4、質(zhì)量管理工作實行統(tǒng)一指揮，分工負責。根據(jù)廠部制定的生產(chǎn)技術指標和措施組織生產(chǎn)。5、根據(jù)本廠生產(chǎn)工藝流程，建立健全檢驗制度，檢驗室嚴格執(zhí)行對進廠原材料的檢驗/檢查，原料必須經(jīng)檢驗合格后方可使用，取樣量及取樣方法必須具有代表性，檢驗結(jié)果必須準確及時通知車間。6、檢驗室必須對每批原材料進行檢驗，保證檢驗數(shù)據(jù)的及時準確，試劑、儀器及試驗條件必須滿足檢驗要求。7、產(chǎn)品質(zhì)量的控制。生產(chǎn)每批產(chǎn)品必須檢驗合格后，方能出廠。第二節(jié) 質(zhì)量檢驗管理制度1、為確保檢驗工作質(zhì)量、制定本制度。2、本制度適用從事檢驗工作的人員。3、質(zhì)量檢驗工作由質(zhì)量負責人負責管理。4、質(zhì)量檢驗工作是本廠質(zhì)量管理的核心工作之一，所有從事質(zhì)量檢驗工作的人員應當牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，全心全意地搞好本職工作。5、所有從事質(zhì)量檢驗的工作人員，都必須認真學習和執(zhí)行國家有關質(zhì)量的法律法規(guī)、產(chǎn)品標準和相關標準、本廠制定的檢驗規(guī)定，努力提高自己的業(yè)務工作水平，敬業(yè)愛崗，一絲不茍的工作。6、檢驗人員應根據(jù)各工藝要求及檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗。7、嚴格按標準規(guī)定的檢驗方法進行檢驗。需采用其它非標準方法時，應驗證方法與標準方法的一致性及方法的可靠性并得到主管部門的認可。8、嚴格按操作規(guī)程的要求進行儀器設備操作（包括環(huán)境、水電設施）。9、統(tǒng)一使用本廠所制定的檢驗（原始）記錄，檢驗報告按所規(guī)定的格式逐項填寫，不應空項。10、原始記錄數(shù)據(jù)處理，檢驗報告的質(zhì)量要求，按本廠原始記錄和檢驗報告的管理制度執(zhí)行。11、違反本制度，視情節(jié)進行處理。第三節(jié) 工藝管理制度1、企業(yè)每個職工都必須重視產(chǎn)品質(zhì)量，注重質(zhì)量意識的提高，牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想。2、按照產(chǎn)品的生產(chǎn)要求，由車間主任或安排有關技術人員制定相關的工藝文件，并經(jīng)廠長審批后實施。 3、企業(yè)職工必須自覺遵守工藝紀律，在生產(chǎn)中應嚴格按操作規(guī)程、工藝卡片或作業(yè)指導書等工藝文件進行操作。4、對生產(chǎn)過程的重要或關鍵工序進行質(zhì)量控制，并應在企業(yè)生產(chǎn)工藝流程圖上標出關鍵工序質(zhì)量控制點，依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。各關鍵質(zhì)量控制點必須有完整的生產(chǎn)控制記錄，生產(chǎn)控制原始記錄應定期歸檔并保存三年以上。 5、保持生產(chǎn)車間清潔衛(wèi)生，凡與車間無關的物品不得帶入車間，每天工作完畢必須按要求打掃工作場所和生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工器具。 6、生產(chǎn)操作人員不得任意更改工藝規(guī)程，如發(fā)現(xiàn)確有問題需進行改進的，應向廠長（或主管工藝的技術人員）報告，由工藝文件起草人員按程序進行更改，經(jīng)批準后實施。 7、嚴格生產(chǎn)設備及設施的維護保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設備符合工藝規(guī)程的要求，以滿足生產(chǎn)的需要。不得在生產(chǎn)設備已出現(xiàn)故障的情況下帶病運行。 8、凡在生產(chǎn)過程中違反工藝紀律，不嚴格按工藝規(guī)程操作或擅自更改工藝文件，出現(xiàn)質(zhì)量事故的給予一定的經(jīng)濟處罰。第四節(jié) 原材料、半成品與成品的管理制度1、原材料購置要有計劃。2、新購入水桶、桶蓋、消毒劑、食鹽必須由供應方提供相關的質(zhì)量證明（如質(zhì)保書、生產(chǎn)許可證復印件、合格證等）。原水由自來水公司提供。更換原水時，要確保符合生活飲用水衛(wèi)生標準的要求。3、購入的原材料須經(jīng)檢驗室按本企業(yè)制定的檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，符合要求的方可辦理入庫手續(xù)，不合格的一律退回或銷毀。4、確定采購原材料的供應方，必是正規(guī)廠家，在確定供應方前，須對供應方的生產(chǎn)情況、質(zhì)量保證體系及實物質(zhì)量進行考察，可索取其相關資料，在平等的前提下?lián)駜?yōu)選用原材料，并作好其的供貨記錄。5、原材料的存放需符合物品保管的有關規(guī)定，原材料的領用必須辦理有關手續(xù)，并建立好臺帳。6、經(jīng)檢驗、驗收合格的原材料、辦理入庫手續(xù)后倉庫保管員應按不同名稱規(guī)格，分堆碼放，并要明確明示牌，牌上應標明原材料名稱、進貨時間、數(shù)量，檢驗驗收編號及相關含量，便于生產(chǎn)車間領用。7、半成品要按檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗/檢查，合格后方可進入下道工序。8、成品必須由化驗室按有關檢驗標準進行規(guī)定項目的檢驗，出廠檢驗合格后方可發(fā)放合格證。9、車間內(nèi)部不允許留成品過夜，合格成品必須及時入庫保管，入庫后必須辦理入庫手續(xù)，車間應有存根。10、檢驗不合格的產(chǎn)品要及時標識并進行隔離，按不合格品的管理制度要求進行處理。11、倉庫的原材料、成品須執(zhí)行先進先出原則，以確保質(zhì)量穩(wěn)定。第五節(jié) 生產(chǎn)過程衛(wèi)生管理制度 1、為保證生產(chǎn)過程符合規(guī)定的衛(wèi)生要求，特制定本制度。2、全廠所有職工應努力學習食品安全衛(wèi)生知識和相關標準，熟悉飲用水生產(chǎn)的各項衛(wèi)生要求，了解影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的各種因素。3、加強人員衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和生產(chǎn)場所衛(wèi)生的檢查，及時發(fā)現(xiàn)隱患，預防食品污染事故的發(fā)生。4、環(huán)境衛(wèi)生條件及生產(chǎn)場所衛(wèi)生條件應符合GB14881食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范的有關規(guī)定和飲用純凈水生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范的要求，廠區(qū)內(nèi)不允許垃圾、雜物亂堆亂放，不允許有臟水污水存于生產(chǎn)車間，并應經(jīng)常用清水清洗地面及溝槽，保持工作場所干凈、整潔。5、出入車間的人員必須身體健康，進入車間須經(jīng)洗手、更衣和消毒程序。 1）所有人員進入生產(chǎn)車間前，必須換好工作服、工作帽，（必要時赤足走過帶地毯的緩沖間），換上車間專用鞋后，經(jīng)消毒池進入生產(chǎn)車間。 2）進入生產(chǎn)車間的所有操作工人在工作前必須先洗手消毒后方可投人工作。具體操作程序為：在1：400的消毒液中浸泡30 s，再用清水沖洗后烘干。 3）所有人員離開車間時，必須走專用通道，脫下車間專用鞋，更換下工作服、工作帽，方可離開車間。6、生產(chǎn)人員出入衛(wèi)生間要按規(guī)定進行消毒處理后方可再次投入工作。 1）所有人員進入衛(wèi)生間之前，必須換下工作服、工作帽，換上衛(wèi)生間專用拖鞋，方可進入。 2）所有工人出廁所后必須洗手消毒，換下衛(wèi)生間專用拖鞋，方可離開衛(wèi)生間，接觸工作用品。具體操作程序為：在1：200的消毒液中浸泡30 s，再用清水沖洗后烘干。 3）如果手有油污、污物，可用專用洗手露凈手后，再按照消毒程序進行消毒。 7、車間紫外線燈由每天車間主任負責，具體操作程序為：每天提前1 h打開紫外線燈，至工人上班前關閉。 8、男女更衣室紫外線燈根據(jù)生產(chǎn)情況靈活調(diào)節(jié)，基本為每三天殺菌3 h。9、非車間生產(chǎn)操作人員，不得隨意進入車間，生產(chǎn)操作人員必須保持良好的個人衛(wèi)生，進入車間前必須穿戴 整潔的工作服、工作帽、工作鞋，工作服應蓋住外衣，頭發(fā)不得露于帽外。進入灌裝間的人員必須配戴口罩方準進入。10、注意保持灌裝的工藝衛(wèi)生，風淋門應隨時關閉，灌裝前要先開啟空氣凈化器和紫外燈消毒殺菌，灌裝期間關閉紫外燈，但不得關閉空氣凈化器。11、應采取有效的消毒措施，嚴格按工藝操作規(guī)程進行生產(chǎn)，終端水、清洗后的瓶、桶、蓋，其菌落總數(shù)、大腸菌群等不得檢出。12、包裝材料應符合國家有關衛(wèi)生標準，除大桶水桶可按規(guī)定循環(huán)使用外，禁止使用回收食品包裝和再生材料食品包裝。瓶蓋灌裝前必須進行嚴格的清洗、消毒。對重復使用的包裝桶、蓋應嚴格清洗，并加強其檢驗，有污染者絕對不得使用。13、生產(chǎn)車間、倉庫應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲措施。14、生產(chǎn)原料用水必須符合GB5749標準的規(guī)定要求，每年對原水應按GB5749全項檢驗一次或向供水部門索取質(zhì)量證明；對產(chǎn)品除按規(guī)定要求進行日常出廠檢驗，每年至少要按產(chǎn)品標準及產(chǎn)品衛(wèi)生標準要求進行兩次全項檢驗（檢驗能力受限時，委托有關質(zhì)檢部門進行）。保證產(chǎn)品質(zhì)量符合衛(wèi)生標準規(guī)定要求。15、對本廠的衛(wèi)生管理，指定專人（兼）負責管理，宣傳和貫徹食品衛(wèi)生法規(guī)和有關標準及規(guī)章制度，監(jiān)督、檢查本廠的執(zhí)行情況，并隨時向主管領導匯報，對違反規(guī)范的應適當進行經(jīng)濟處罰。16、對本廠全體工作人員，每年至少進行一次體格檢查，沒有取得衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證（健康證）者，一律不得從事本廠的生產(chǎn)操作工作。17、化驗室嚴格按檢驗室管理制度執(zhí)行。第六節(jié) 質(zhì)量文件和記錄管理制度 1、本廠通過本制度建立質(zhì)量文件、記錄的標識、保存等控制措施，以提供質(zhì)量安全管理體系有效運行的客觀依據(jù)。 2、質(zhì)量負責人負責產(chǎn)品質(zhì)量和體系運行的所需的質(zhì)量文件，如產(chǎn)品標準，檢驗標準、各種法律法規(guī)、技術法規(guī)、采購驗證記錄、產(chǎn)品檢驗記錄、生產(chǎn)控制記錄、產(chǎn)品出廠臺帳、生產(chǎn)和檢驗儀器設備檔案等的控制管理，3、 各職能部門負責本部門與質(zhì)量安全有關的記錄設計、標識、編目和填寫。 4、 質(zhì)量負責人負責記錄標識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管和處理等作業(yè)規(guī)定，確定保存期限。各項記錄的保存期限應與食品生產(chǎn)許可證的要求相符合。各類質(zhì)量文件應當確?，F(xiàn)行有效。5、 質(zhì)量文件和記錄應按方便查閱和保存的原則標識、收集、編目、歸檔、儲存、保管和處理確定保存期限。6、質(zhì)量負責人應注意收集質(zhì)量信息，記錄收集由各部門對各現(xiàn)場記錄進行收集，定期進行匯總分析。 7、記錄由各職能部門按質(zhì)量安全要求編制，8、記錄填寫字跡要求工整，不能隨意涂改。因書寫有誤時，采用劃改方式(劃二橫線)，寫上正確的內(nèi)容，并加蓋負責人印章或簽名。9、記錄的整理、歸檔和保存10、各部門自行負責執(zhí)行本部門記錄的整理，并及時歸檔，防止損壞或丟失。對于保存期限超過一年的記錄每年第四季度末由行政部負責統(tǒng)一歸檔管理。11、記錄的保存期限：參考質(zhì)量記錄清單實施。12、質(zhì)量文件和記錄的保存，要便于存取檢索。保管環(huán)境、條件、設施應達到防潮、防火、防蟲、防鼠害、防病毒，以防變質(zhì)和丟失。記錄分類保存期限產(chǎn)品記錄三年原輔料、產(chǎn)品檢驗單、質(zhì)量反饋三年合同、顧客檔案三年質(zhì)量安全體系運行記錄(內(nèi)審、外審、管理評審)三年13、內(nèi)部人員借閱記錄時應經(jīng)質(zhì)量負責人同意，外部人員借閱或拷貝記錄時，須經(jīng)廠長批準，并填寫記錄借閱登記表，方可借閱或拷貝。14、當合同要求時，在商定期內(nèi)可提供顧客查閱，需廠長批準、登記，規(guī)定借閱時間。15、記錄到保管期限時，相關部門品控部應先登記造冊，填寫記錄報廢單，經(jīng)廠長審核后，集中銷毀，記錄作廢時，有能作為歷史資料長期保存的，要在其封面加蓋“作廢留用”印章，并注明作廢日期。 第七節(jié) 倉庫管理制度 1、非工作人員不得隨意進入倉庫。 2、嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、飲食和打鬧嬉戲。 3、倉庫內(nèi)必須保持整潔、干凈，不得漏雨。 4、原料庫、成品庫/門市部應有嚴格的防鼠、防蠅和防蟲害措施，經(jīng)常檢查門窗，發(fā)現(xiàn)漏洞及時修補。 5、經(jīng)檢驗、驗收合格的原材料、辦理入庫手續(xù)后倉庫保管員應按不同名稱規(guī)格、分堆碼放，并要明確明示標牌，牌上應標明原材料名稱、進貨時間、數(shù)量、檢驗驗收編號及相關含量，便于生產(chǎn)車間領用。 6、倉庫內(nèi)成品的堆放必須按生產(chǎn)日期的不同整齊放好，先生產(chǎn)的先發(fā)出。成品庫內(nèi)的產(chǎn)品按檢驗狀態(tài)（待檢、在檢、合格、不合格）進行標識。 7、建立健全成品入庫、發(fā)貨臺帳。 8、倉庫管理人員工作必須認真負責，確保帳目不出差錯。第八節(jié) 不合格品的管理制度為了對不合格品進行控制，防止不合格品的使用和出廠，保證出廠產(chǎn)品合格率和各級質(zhì)量技術監(jiān)督部門抽檢合格率達到100%，特制定本制度。1、對外購原材料必須加強驗收檢查，凡經(jīng)檢查/檢驗合格的原材料方可入庫，原料用于產(chǎn)品的生產(chǎn)前須再次檢查確認，凡經(jīng)檢驗不合格的原材料不允許入庫，并立即作好標識，隔離，由采購人員進行退貨處理。2、不合格的半成品不得流入下道工序，發(fā)現(xiàn)情況應即時查明原因，作出處理。3、不合格的產(chǎn)品不得入庫、出廠。4、檢查人員一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，要做好記錄，并急速進行標識和隔離，防止不合格品混入合格品中，并將情況報告主管領導。5、對不合格品，要設立不合格品區(qū)，應有明顯標識，進行統(tǒng)一管理。6、主管領導組織有關人員對不合格品進行評價分析，查找原因并確定處理意見（除第二條情況現(xiàn)場處理外），并應采取必要的措施防止不合格品的重復發(fā)生。7、對人為所造成的不合格品，如因工作不負責，擅離工作崗位，違反工藝操作規(guī)程等等，根據(jù)情節(jié)輕重適當進行經(jīng)濟處罰。8、對不合格品的處理要作好記錄。第九節(jié) 不合格品召回制度1、對于客戶反饋出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時企業(yè)應及時將售出產(chǎn)品召回，并根據(jù)客戶提出的問題進行檢驗、確認，確為企業(yè)責任時由企業(yè)組織技術人員對出現(xiàn)問題的工藝進行改進，并制定預防糾正措施，同時有目的的檢查全部生產(chǎn)工藝，有效的預防再次出現(xiàn)質(zhì)量問題。2、糾正對已發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品處理，適時處理不合格品，監(jiān)審其是否能返修，是否能回用或必須報廢，使物料能物盡其用，并節(jié)省不合格品的管理費用及儲存空間，3、質(zhì)量不符合規(guī)格的進料（含加工品，以下所稱的進料，均含加工品在內(nèi)）、半成品及成品且認為不能返修者，但不包括以下兩項： a.進料檢驗時判定不合格的進料（應退貨或特采）。 b.進料檢驗后發(fā)現(xiàn)的不合格的進料且責任屬進料供應商的（應退貨或交換良品）4、由質(zhì)量管理單位負責召集技術、生產(chǎn)、倉儲等有關單位，組成監(jiān)審小組負責監(jiān)審。5、不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因集中在產(chǎn)品設計、工序管制、原材料采購等環(huán)節(jié)分析。6、對不合格品進行記錄以方便以后的品質(zhì)追溯，以及為工廠品質(zhì)改善提供原始資料。第十節(jié) 檢驗規(guī)程 本規(guī)定為企業(yè)對原材料、生產(chǎn)過程和成品檢驗所作的規(guī)定。 （一）產(chǎn)品標準：GB17323瓶裝飲用純凈水GB17324 瓶裝飲用純凈水衛(wèi)生標準（二）方法標準和相關標準GB191 包裝儲運圖示標準GB5749 生活飲用水衛(wèi)生標準GB5750 生活飲用水衛(wèi)生標準檢驗方法GB6682 分析實驗室用規(guī)格和試驗方法GB7718 食品標簽通用標準GB10789 軟飲料的分類GB10790 軟飲料的檢驗規(guī)則、標志、包裝、運輸、貯存GB4789.2 食品衛(wèi)生微生物學檢驗 菌落總數(shù)的測定GB4789.3 食品衛(wèi)生微生物學檢驗 大腸菌群的測定GB4789.4 食品衛(wèi)生微生物學檢驗 沙門氏菌檢驗GB4789.5 食品衛(wèi)生微生物學檢驗 志賀氏菌檢驗GB4789.10 食品衛(wèi)生微生物學檢驗 葡萄球菌檢驗GB4789.11 食品衛(wèi)生微生物學檢驗 溶血性鏈球菌檢驗GB4789.15 食品衛(wèi)生微生物學檢驗 霉菌和酵母菌檢驗GB14881 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范(三)本廠主管技術、質(zhì)量、生產(chǎn)的領導和管理人員以及技術人員、生產(chǎn)操作人員都要學習產(chǎn)品標準和相關的標準，對標準中的技術要求要做到熟悉并理解，以便指導生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合標準規(guī)定要求。（四）對規(guī)定的檢驗項目，要嚴格按各自的檢驗方法標準進行抽樣檢驗。（五）原材料進廠檢驗1、原水：本廠生產(chǎn)純凈水的原水由市自來水公司供應，本廠認可自來水公司或衛(wèi)生部門出具的水質(zhì)檢驗報告單，作為對原水質(zhì)量的控制要求。2、包裝容器：瓶和蓋：檢查驗收外觀質(zhì)量。供貨數(shù)量和有關供應方的質(zhì)量證明文件（合格證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告）。桶和蓋：檢查驗收外觀質(zhì)量，供貨數(shù)量和有關供應方的質(zhì)量證明文件（合格證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告）以及桶身印制的有關標識是否符合要求，以上檢驗以目視檢驗進行。3、消毒清洗液檢查驗收供貨數(shù)量；檢查驗收供貨方提供的產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告予以認可，必要時對其相關成分進行驗證驗收。（六）生產(chǎn)過程控制檢驗1、預處理系統(tǒng)（1）原水加藥控制1：105（流量比）經(jīng)常檢查控制儀表每兩小時記錄一次。（2）原水泵增壓檢查：壓力表指示數(shù)據(jù)P0.3Mpa，流量計顯示流量7m3/h，并做好檢查記錄，在生產(chǎn)過程中應隨時檢查，兩小時記錄一次。（3）活性炭過濾器的進水壓力應控制0.3Mpa，生產(chǎn)過程中應隨時檢查，兩小時記錄一次壓力表實際指示控制的壓力數(shù)據(jù)。（4）精濾進水壓力控制0.3Mpa。2、納濾系統(tǒng)進入納濾泵 進水壓力控制1.75Mpa 濃水壓力1.75Mpa 控制脫鹽率85% 出水流量控制5m3/h水溫控制13353、反滲透系統(tǒng) 進水壓力控制1Mpa 反滲透濃水壓力1Mpa水溫控制1335反滲透電導率10（內(nèi)控8s/cm）4、后處理系統(tǒng)臭氧發(fā)生器控制氧氣流量 瓶裝純凈水流量0.6m3/h 桶裝純凈水流量0.4m3/h微濾 水壓控制0.3Mpa以上控制均為儀表控制，生產(chǎn)操作人員（或檢驗人員）應經(jīng)常巡視生產(chǎn)情況，觀察儀表控制情況，最少兩個小時將儀表指示控制數(shù)據(jù)記錄一次。（七）成品檢驗（1）同一班次由同一臺灌裝機生產(chǎn)同一規(guī)格純凈水為一批，每批產(chǎn)品均應進行抽樣檢驗，經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品方可入庫和出廠銷售。（2）檢驗項目：按GB17323規(guī)定的出廠檢驗項目：感官要求、凈含量、PH值、電導率、菌落總數(shù)和大腸菌群。（3）抽檢方法和數(shù)量每批隨機抽取6瓶（罐）。3瓶（罐）用于感官要求、凈含量、PH值、電導率的檢驗（凈含量測定3瓶罐）；3瓶（罐）用于菌落總數(shù)和大腸菌群的檢驗； 4、產(chǎn)品的型式檢驗按GB17303中之規(guī)定進行。5、標志、包裝（1）產(chǎn)品標簽應按GB7718和食品質(zhì)量安全市場準入的有關規(guī)定標注：產(chǎn)品名稱、凈含量、生產(chǎn)企業(yè)名稱和廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和產(chǎn)品標準號、QS標識等，其中產(chǎn)品名稱與凈含量須排在同一視野。（2）儲運圖示的標志應符合GB191的有關規(guī)定。（3）包裝材料和容器應符合相應的衛(wèi)生要求及管理辦法，還應符合GB10790的有關規(guī)定。6、檢驗人員應嚴格按上述各條規(guī)定的項目，執(zhí)行的標準進行抽樣檢驗，作好原始記錄，按規(guī)定出具檢驗報告。第十一節(jié) 售后服務和質(zhì)量反饋制度 1、為了保證產(chǎn)品在使用過程中的質(zhì)量，最大限度地滿足顧客的要求，以取得顧客的信任，特制定本制度。2、營銷人員對重點用戶每年至少走訪一次。對顧客反映比較多的問題，組織分析原因，制定和落實糾正預防措施。3、接到顧客投訴或從電話、信函中得到用戶反映問題時要及時組織銷售和質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗人員前往調(diào)查情況弄清問題，妥善處理。4、對顧客的投訴或意見，要及時反饋我公司的處理意見和措施，得到顧客的理解。5、銷售人員要利用各種機會廣泛收集顧客的意見、要求和期望，及時向公司領導傳遞信息。第十二節(jié) 檢驗用計量器具和標準溶液管理規(guī)定1、為保證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的可靠性，應定期對在用計量器具進行檢定/校準或檢查。2、本廠須定期進行定期計量檢定/校準的儀器有分析天平、烘箱、恒溫培養(yǎng)箱、高壓滅菌鍋、酸度計、濁度儀。其中分析天平和高壓滅菌鍋壓力表每年委托秭歸縣計量測試所檢定。當比色標準溶液商品購買或委托宜昌市質(zhì)檢所配制時，分析天平屬不用檢驗儀器，可不檢定。酸度計、濁度儀主要依靠自校準，首檢合格后，每次使用均須以標準緩沖溶液進行校準，當發(fā)現(xiàn)校準異?；驒z定期達三年時須進行再次檢定。烘箱、培養(yǎng)箱首次檢定后，主要依靠經(jīng)檢定合格的溫度計進行檢查。當發(fā)現(xiàn)校準異常或檢定期達三年時須進行再次檢定。3、標準溶液色度標準、濁度標準原則上購買國家標準物質(zhì)中心商品或委托宜昌市質(zhì)檢所配制，超純水購自宜昌市質(zhì)檢所。標準緩沖溶液購買商品包自行配制。各標準溶液保存使用期限為三個月。4、計量器具的檢定/校準和標準溶液的購買、配制由檢驗負責提出計劃，經(jīng)廠長批準后實施。第十三節(jié) 檢驗事故報告制度 1、為保證檢驗數(shù)據(jù)的可靠性質(zhì)量，及時查明檢驗事故原因，制定預防避免重復發(fā)生事故的措施，追求事故責任者，特制定本制度。 2、構(gòu)成事故的范圍：樣品受到非檢驗性破壞和丟失；樣品受檢項目漏檢；檢驗人員玩忽職守，違反操作規(guī)程，檢驗數(shù)據(jù)的不準確（含偽造數(shù)據(jù)）給生產(chǎn)上造成經(jīng)濟損失的；儀器設備損壞或準確度等性能下降，技術資料的丟失或在檢驗過程中突然發(fā)生的事故等。 3、事故損失價值500元以下者為一般事故；損失500元以上，使儀器、設備準確度、效能降低者對生產(chǎn)造成很大影響為重大事故。4、事故發(fā)生后，應保持原始資料和現(xiàn)場，并上報，不得隱瞞。5、由生產(chǎn)技質(zhì)科組織有關人員，從樣品抽樣、試驗方法、儀器設備、數(shù)據(jù)處理等多方面進行調(diào)查了解，找到事故原因。 6、化驗室對事故的全過程要寫出書面報告，內(nèi)容包括：事故時間、地點、類別、造成的損失、事故經(jīng)過、原因及今后采取的措施、建議、責任分析及處理意見等。 7、根據(jù)事故的性質(zhì)和造成后果的嚴重程度，由生產(chǎn)技質(zhì)科提出處理意見，報請廠領導批準實施。 8、對造成事故的當事者要進行嚴肅處理，并對相關人員追究必要責任。第十四節(jié) 人員培訓和考核制度 1、生產(chǎn)操作、設備維護和檢驗人員是我廠的主要技術人員，隨著技術進步，技術人員的技能須不斷更新提高，根據(jù)工作需要，需制訂各種技術培訓計劃。 2、技術培訓的內(nèi)容應包括基礎理論知識、專業(yè)知識、質(zhì)量管理控制、計量知識及有關的法律、法規(guī)的學習。 3、技術培訓采取送出去培訓與組織單位自學和講授相結(jié)合的方式進行。 4、生產(chǎn)人員根據(jù)需要參加由設備供應商提供的培訓；廠內(nèi)每年對檢驗人員組織1至2次的考核，并立案存檔，作為評先、晉升和評定技術職稱的依據(jù)。 5、對經(jīng)考核達不到相應水平的檢驗人員需進行崗位調(diào)整，組織強制性達標學習，考核合格后方能上崗。第十五節(jié) 檢驗儀器操作規(guī)程一、生化培養(yǎng)箱使用規(guī)程1、培養(yǎng)箱必須安放在避陽光、通風、干燥的地方，與墻壁間的距離不低于10cm。搬動時不可平放或倒放。2、培養(yǎng)箱使用電源電壓：220V10%，培養(yǎng)箱應可靠接地使用。3、培養(yǎng)箱停用時，應將所有開關撥至“關”位置，切斷電源，保持箱內(nèi)干燥。4、使用培養(yǎng)箱，將儀表面板上電源開關撥至“開”位置，整機電源接通，電源指示燈亮，機器開始工作。5、溫度調(diào)整1）、在調(diào)溫前，首先將限溫開關撥至“關”位置，以后每次調(diào)溫均應如此。否則控溫電路不工作。當溫度達到設定溫度并穩(wěn)定后，將限溫開關撥至“開”位置。2）、將溫度顯示開關撥至“開”，數(shù)顯表電源接通。3）、將“整定”、“測量”共用開關撥至“整定”位置，然后旋轉(zhuǎn)溫度刻度盤，直到數(shù)顯表顯示出工作所需要的溫度值為止。4）、將“整定”、“測量”共用開關撥至“測量”位置，此時數(shù)顯表顯示箱內(nèi)實際溫度。5、位于控溫欄里的兩個指示燈分別表示加熱、制冷兩種工作狀態(tài)。若開機經(jīng)過一段時間，兩燈均不亮，則表示箱內(nèi)溫度達到平衡，等于所需溫度。在加熱過程中，如果兩燈同時亮，則表明機器出現(xiàn)故障，須及時檢查修理。7、工作中，如箱內(nèi)不需要照明，應將面板上的照明開關撥至“關”位置。8、培養(yǎng)箱工作過程中，不能隨便將控溫旋鈕來回多次轉(zhuǎn)旋，以免壓縮機啟動頻繁，出現(xiàn)過載現(xiàn)象，影響培養(yǎng)箱的使用壽命。9、使用時，箱內(nèi)物品不宜存放過多，樣品放置應留有一定間隙，工作時應經(jīng)常注意箱內(nèi)軸流風扇是否正常運轉(zhuǎn)。10、切忌觸摸、碰撞、拉動箱內(nèi)感溫插頭，以免造成機器失控。11、應經(jīng)常清除冷凝器上的灰塵、污物，以保持機器在運行中有良好的散熱條件。二、電導率儀使用規(guī)則1、電導率儀工作條件：1）、空氣溫度：540。2）、空氣相對濕度：不大于85%。3）、供電電源：直流供電：外接15V1V電源、交流供電：220V10% 50Hz1Hz2、測量范圍： 0s/cm105s/cm3、操作步驟：1）正確適用電導電極及調(diào)節(jié)好相應的電極常數(shù)與測量頻率。2）對未知電導率大小的溶液，應先把量程開關置于最大電導率測量檔，然后逐檔下降，以防表打彎。3）將電極插入電極插口內(nèi)，旋緊緊固螺絲，再將電極插入待測溶液中。4）接通電源，預熱數(shù)分鐘，對電導率儀進行校正，調(diào)正電位器使指針指示在滿度位置。5）將測量開關置“測量”位置