金稅盤申報流程

叮叮小文庫小規(guī)模營改增遠程抄報流程第一步：點擊“報稅處理”-抄稅處理。如下圖點擊“抄稅處理“后則如下圖所示，點擊確認即可。請選擇所報資料為本期資料，然后確認如下圖抄稅成功則如下圖所示：第二步：點擊遠程抄報出現(xiàn)以下界面，請依次點擊“報稅狀態(tài)遠程抄報報稅結(jié)果清卡操作。點擊“報稅狀態(tài)”后則出現(xiàn)下圖確定即可，如出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)異常的問題，請檢查“系統(tǒng)設(shè)置參數(shù)設(shè)置內(nèi)容是否填寫正確-參數(shù)設(shè)置如下圖所示請按照下列要求對服務(wù)器進行參數(shù)設(shè)置。通信協(xié)議類型：HTTP1.1服務(wù)器授理目錄：SkpDo（其中S和D為大寫其他小寫）服務(wù)器IP地址：（或輸入：04）端口：80代理服務(wù)設(shè)置無需填寫點擊“遠程抄報“后會出現(xiàn)下圖，確定即可進行下一步”報稅結(jié)果“第三步：點擊“報稅結(jié)果”后如下圖所示，報稅結(jié)果顯示0000表明開票數(shù)據(jù)上傳成功，則表示成功，點擊“關(guān)閉”按鈕即可第四步：點擊“清卡操作”出現(xiàn)下圖所示，則表示清卡成功。清卡操作必須在征期內(nèi)進行，逾期金稅盤和報稅盤會鎖死。如何查詢遠程抄報是否成功？請點擊報稅處理狀態(tài)查詢，當“報稅資料”顯示為無， “上次報稅日期”顯示本月1日0時0分，“鎖死期日數(shù)”為次月征期天數(shù)，表示報稅成功。如下圖所示。發(fā)票填開簡易流程【第一步】點擊“系統(tǒng)設(shè)置”模塊（如圖1-1）圖1-1【第二步】點擊導(dǎo)航圖中“客戶編碼”模塊（如圖1-2）圖1-2【第三步】編輯客戶（如圖1-3）圖1-31. 點擊右上角“+”號，添加一行(刪除選中要刪的項目點“”)2. 如實輸入編碼、名稱、稅號等(稅號可以輸入15個1即可，不會顯示在票面)，輸完一項按鍵盤的回車即可 3. 輸入完畢點右上角“” 4. 最后點左上角的退出 【第四步】點擊導(dǎo)航圖中“商品編碼”模塊（如圖1-4）圖1-4【第五步】編輯商品（如圖1-5）圖1-5【特別提示：增加、刪除商品編碼的方法與客戶編碼一致，注意商品稅目必須添加，選擇與國稅局審批的稅率一致的即可（不用考慮名稱和征收率），單價及含稅價標志可忽略不填寫】另外，商品稅目編碼如不清楚，在報稅處理-狀態(tài)查詢-授權(quán)信息中可查知此稅率代碼。（如圖1-6）圖1-6特別提示：以上操作為編輯客戶和商品的方法，如客戶、商品為不常用可在發(fā)票填開界面中直接填寫信息并開具發(fā)票，商品稅目直接點擊下拉箭頭中的默認稅目編碼即可。（如下圖）【第六步】點擊發(fā)票管理的“普通發(fā)票填開”然后出現(xiàn)“通用機打發(fā)票填開”。（如圖1-7）圖1-7【第七步】核實發(fā)票種類、類別、號碼無誤的情況下點“確定”（如圖1-8）圖1-8【第八步】發(fā)票填開（如圖1-9）圖1-91.直接錄入付款單位，下拉框選擇行業(yè)分類2. 購方單位信息可通過名稱和納稅人識別號后的下拉箭頭從客戶編碼庫里選取，也可手工輸入購方信息3. 商品名稱可手工輸入也可雙擊從商品編碼庫中調(diào)取。單價及數(shù)量填寫完成后金額在自動算出。雙擊商品稅目，直接填寫報稅處理-狀態(tài)查詢-授權(quán)信息中的稅率代碼即可。點擊右上角“+”號可添加多行商品，但總行數(shù)不能超過4行 4. 票面信息填寫完成后點擊右上角 “”確認總金額及票面信息是否有誤。 5. 確認票面無誤后，點擊“打印”按鈕。（點擊打印后票面信息不可修改，若點擊打印后發(fā)現(xiàn)票面信息有誤，只能作廢）?！镜诰挪健堪l(fā)票打?。ㄈ鐖D1-10）圖1-101. “向下調(diào)整”數(shù)值越大發(fā)票票面字體越向下，數(shù)值越小票面字體越向上。向右調(diào)整整數(shù)值越大發(fā)票字體越向右，數(shù)值越小發(fā)票字體越向左。輸入整數(shù)，一個單位為1毫米。（此操作需配合打印機擋板調(diào)試，調(diào)試擋板位置詳情請咨詢打印機生產(chǎn)廠商） 2. 可先用發(fā)票