風險分析與評價制度

1 目的為了辯識、評價生產(chǎn)、經(jīng)營過程、活動中的健康、安全危害因素，盡可能降低健康安全風險，選擇合理、可靠的風險控制和削減措施，特制定本程序。2 范圍本程序規(guī)定了危害因素辨識、風險評價和削減措施的范圍、管理、評價方法、執(zhí)行程序等內(nèi)容。本程序適用于本公司危害因素辨識、風險評價及削減、控制措施的管理。3 定義采用GB/T28001-2011中規(guī)定的術語。4 職責4.1 安全質(zhì)量部是本程序的管理部門，負責危害因素辨識、更新、風險評價與控制的組織協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理,組織對公司的危害因素進行評估。4.2 各部門負責所屬區(qū)域及活動中危害因素的識別、更新、風險評價以及風險控制措施的制訂和落實。4.3 管理者代表負責危害辨識和風險評價的領導工作，并批準本項目不可接受風險因素清單.4.4 施工技術管理部門負責組織有關人員進行本項目的危害辨識和風險評價工作。工程技術人員負責所承擔項目的危害辨識和風險評價。4.5 項目經(jīng)理部負責本項目危害辨識和風險評價工作。4.6 綜合辦公室負責食堂等危害因素的識別、更新、風險評價以及風險控制措施的制訂和落實。5程序文件5.1危害因素辨識、風險評價范圍a) 新建、改建、擴建項目可行性風險評價。b) 工作場所風險評價。c) 施工及服務提供場所風險評價。5.2 危害因素辨識、風險評價和風險控制的步驟：a) 劃分作業(yè)活動。b) 辨識危害因素。c) 確定風險。d) 確定風險是否可接受。e) 制訂風險控制措施計劃。f) 評審措施計劃的充分性。5.3 危害因素辨識、風險評價的周期a) 新建、改建、擴建項目應在項目施工前進行。b) 工作場所、施工及服務提供場所每年組織一次評價。5.4 危害因素辨識5.4.1 識別危害和影響的原則a) 識別危害和影響應從人、物、環(huán)境三者之間的相互關系進行考慮。b) 鼓勵員工參與危害和影響的辨識。5.4.2 確定危害和影響的范圍 危害和影響的確定,應綜合考慮本單位生產(chǎn)及相關活動的所有方面、各個時期、不同狀態(tài)的產(chǎn)品、活動、施工、設施的全過程。具體包括以下內(nèi)容：a) 常規(guī)和非常規(guī)的活動。b) 所有進入工作場所人員的活動（包括合同方人員和訪問者）。c) 工作場所內(nèi)的設施，無論是本單位還是外部所提供的設施。d) 事故及潛在的危害因素和影響。e) 原有設備設施超過期限使用后廢置、拆除、處理。f) 以往活動遺留下來的潛在危害因素和影響。g) 新設備、設施的投入使用可能帶來的危害因素和影響。5.4.3 危害的分類5.4.3.1物理性危害因素：1)設備、設施缺陷(強度不夠、剛度不夠、穩(wěn)定性差、密封不良、應力集中、外形缺陷、外露運動件、制動器缺陷、控制器缺陷、設備設施其他缺陷)；2)防護缺陷(無防護、防護裝置和設施缺陷、防護不當、支撐不當、防護距離不夠、其他防護缺陷)；3)電危害(帶電部位裸露、漏電、雷電、靜電、電火花、其他電危害)；4)噪聲危害(機械性噪聲、電磁性噪聲、流體動力性噪聲、其他噪聲)；5)振動危害(機械性振動、電磁性振動、流體動力性振動、其他振動)；6)電磁輻射(電離輻射：X射線、射線、粒子、粒子、質(zhì)子、中子、高能電子束等；非電離輻射：紫外線、激光、射頻輻射、超高壓電場)；7)運動物危害(固體拋射物、液體飛濺物、反彈物、堆料垛滑動、氣流卷動、沖擊地壓、其他運動物危害)；8)明火；9)能造成灼傷的高溫物質(zhì)(高溫氣體、高溫固體、高溫液體、其他高溫物質(zhì))；10)能造成凍傷的低溫物質(zhì)(低溫氣體、低溫固體、低溫液體、其他低溫物質(zhì))；11)粉塵與氣溶膠(不包括爆炸性、有毒性粉塵與氣溶膠)；12)作業(yè)環(huán)境不良(作業(yè)環(huán)境不良、基礎下沉、安全過道缺陷、采光照明不良、有害光照、通風不良、缺氧、空氣質(zhì)量不良、給排水不良、強迫體位、氣溫過高、氣溫過低、氣壓過高、氣壓過低、高溫高濕、自然災害、其他作業(yè)環(huán)境不良)；13)信號缺陷(無信號設施、信號選用不當、信號位置不當、信號不清、信號顯示不準、其他信號缺陷)；14)標志缺陷(無標志、標志不清楚、標志不規(guī)范、標志選用不當、標志位置缺陷、其他標志缺陷)；15)其他物理性危害因素。5.4.3.2化學性危害因素：1)易燃易爆性物質(zhì)(易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì))；2)自燃性物質(zhì)；3)有毒物質(zhì)(有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì))；4)腐蝕性物質(zhì)(腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì))；5)其他化學性危害因素。5.4.3.3生物性危害因素：1)致病微生物(細菌、病毒、其他致病微生物)；2)傳染病媒介物；3)致害動物；4)致害植物；5)其他生物性危害因素。5.4.3.4心理、生理性危害因素：1)負荷超限(體力負荷超限、聽力負荷超限、視力負荷超限、其他負荷超限)；2)健康狀況異常；3)從事禁忌作業(yè)；4)心理異常(情緒異常、冒險心理、過度緊張、其他心理異常)；5)辨識功能缺陷(感知延遲、辨識錯誤、其他辨識功能缺陷)；6)其他心理、生理性危害因素。5.4.3.5行為性危險因素：1)指揮錯誤(指揮失誤、違章指揮、其他指揮錯誤)；2)操作失誤(誤操作、違章作業(yè)、其他操作失誤)；3)監(jiān)護失誤；4)其他錯誤；5)其他行為性危害因素。5.4.3.6 其他危險因素5.4.4 危害辨識方法 本公司危害因素辨識的方法為現(xiàn)場觀察、調(diào)查表法和工作任務分析方法組織實施，同時辨識時要考慮：1）作業(yè)環(huán)境、條件狀況。2）各種危險化學品的使用。3）生產(chǎn)活動的噪聲、粉塵、振動等影響。4）異常情況時的應急反應措施是否制定。5）作業(yè)場所安全、衛(wèi)生要求是否得到滿足。6）設備設施防護裝置、用品是否齊備等。5.5 風險評價方法5.5.1 直觀評價法凡是屬于以下情況的危害因素,可直接判定為不可接受風險:1）公司確定的重大危害因素。2）本公司近三年內(nèi)曾出現(xiàn)過輕傷以上事故的危害因素；3）本公司三年內(nèi)曾出現(xiàn)職業(yè)病的危害因素；4）不符合法律、法規(guī)的危害因素；5）一旦出現(xiàn)事故可能造成重大后果的危害因素；6）相關方經(jīng)常抱怨和投訴的危害因素。5.5.2 LEC評價法5.5.2.1公司主要采用LEC法進行風險評價，LEC法即：DLEC，式中： D 風險值； L 發(fā)生事故的可能性大小 E 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度； C 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。發(fā)生危險情況的可能性（L值） 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E值）發(fā)生危險的可能性分數(shù)值頻繁程度分數(shù)值完全預料到10連續(xù)暴露危險環(huán)境中10相當可能6每天工作時間在暴露危險環(huán)境中6不經(jīng)常但可能3每周一次出現(xiàn)于危險的環(huán)境中3完全意外極少可能1每月一次2可以設想但高度不可能0.5每年一次1極不可能0.2幾年一次出現(xiàn)在危險環(huán)境中0.5實際上不可能0.1公司于危險情況的時間分數(shù)值事故發(fā)生后的危害程度(C值) 風險值D（LEC）可能結(jié)果分數(shù)值危險性程度分數(shù)值大災難許多人死亡100極其危險 停產(chǎn)整改320災難數(shù)人死亡40高度危險 立即整改320-160非常嚴重1人死亡15很危險 及時整改159-70嚴重傷害7可能危險 需要注意69-20重大手足致殘5稍有危險20較大受傷較重3引人注目輕傷1D值風險程度分級是否可接受風險320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)A級不可接受風險160320高度危險，需立即整改B級70160顯著危險，需要整改C級可接受風險2070一般危險，需要注意D級20稍有危險，可以接受E級5.5.2.2 危險等級劃分5.5.2.3 對已確定識別危險因素進行分類和整理，進行風險評價、劃分等級，分為：a) 經(jīng)危險等級評分為C級、D級和E級的為可接受風險。b) 經(jīng)危險等級評分為A級和B級為不可接受風險，進入不可接受危害因素清單，提交管理者代表審批，被確定為不可接受風險的危險因素，必須制定對應的對策和措施。5.6 危害辨識和風險評價的組織實施5.6.1安全質(zhì)量部負責組織各部門、相關單位組成評價小組并指導全體員工根據(jù)法律、法規(guī)要求，綜合采用適當?shù)奈：Ρ孀R方法，針對本公司活動、服務全過程的危險因素現(xiàn)狀進行調(diào)查識別。5.6.2 各單位根據(jù)調(diào)查結(jié)果，確定本單位危險因素，編制并依據(jù)經(jīng)確定的風險評價方法對危害進行評價，填寫危害識別與風險評價表。5.6.3 各單位將本單位風險評價的結(jié)果報安全質(zhì)量部，安全質(zhì)量部負責核實、確認、匯總，編制本公司危害識別與風險評價表。5.6.4依據(jù)危害識別與風險評價表的評估結(jié)果填寫不可接受危害因素清單，報管理者代表批準。5.6.5 本公司員工人人要參與危害辯識。5.7 風險消減和風險控制措施5.7.1 安全質(zhì)量部組織各單位根據(jù)已識別的危害因素及其風險程度大小，按如下優(yōu)先順序排列，采取相應的風險消除、替代、控制措施，標志、警告和管理控制措施、個體防護裝備。根據(jù)已識別的危害因素及其風險程度，采取對應的措施。對于不可接受危害因素考慮納入目標、指標和管理方案中實施控制，將風險控制在可接受范圍：a) 消除風險來源。b) 采用設備改造、工藝更改或工程項目降低風險。c) 制訂并執(zhí)行相應作業(yè)指導書、安全操作規(guī)程。d) 減少員工工作的暴露時間。e) 配備適宜的個人防護用品和防護措施。f) 加強員工的培訓，增強安全意識。5.7.2 風險削減控制措施在實施前針對以下內(nèi)容予以評審：a) 控制措施是否使風險降低到可承受風險。b) 是否產(chǎn)生新的危害。c) 是否已選定了投資效果最佳的解決方案。d) 受影響的人員對預防措施的必要性和可行性如何評價。e) 控制措施是否會被應用于實際工作中。5.7.3 風險削減、控制措施的實施要求 a) 對風險削減、控制措施分解至崗位，并在相關的崗位指導書中予以明確。b) 進行日常的監(jiān)督檢查工作。c) 明確項目風險削減、控制措施失效時所采取的應急措施。d) 風險削減、控制措施的資源支持應滿足措施的需要。e) 所有的預防措施要充分考慮設施的完整性。5.7.4 風險削減、控制措施的監(jiān)督檢查各單位、部門負責組織風險削減措施的落實、實施和檢查，確保風險削減措施的有效實施。5.8 危害因素辯識、風險評價及控制的動態(tài)管理5.8.1 本公司對固定場所每年進行一次危害因素辨識和風險評價的確認，當發(fā)生重大安全事故、相關方對安全影響的投訴、法律法規(guī)