過(guò)程檢驗(yàn)控制規(guī)定

過(guò)程檢驗(yàn)控制規(guī)定編制： 審核： 批準(zhǔn)： 編號(hào)：Q/ZC-ZY-8.2-021.目的對(duì)機(jī)加產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)，防止不合格品發(fā)生，確保加工的產(chǎn)品質(zhì)量合格，確保發(fā)現(xiàn)的不良品得到快速有效的控制，防止不合格品流出。2.范圍適用于機(jī)加制造和成品檢驗(yàn)全過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量控制。3.職責(zé)3.1操作人員負(fù)責(zé)按“三檢制”規(guī)定對(duì)產(chǎn)品實(shí)施檢查。3.2檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)按工藝規(guī)定對(duì)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)。3.3操作人員和檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)加過(guò)程中產(chǎn)生的不良品及毛坯外觀不良品實(shí)施把關(guān)攔截。3.4管理人員負(fù)責(zé)對(duì)各工序人員執(zhí)行產(chǎn)品檢驗(yàn)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)對(duì)不良品進(jìn)行處置。4.工作程序（流程圖）機(jī)加過(guò)程檢驗(yàn)流程圖毛坯不良品退貨返工返修首件檢驗(yàn)過(guò)程檢驗(yàn)總檢（完工檢）確認(rèn)檢4.1產(chǎn)品檢驗(yàn)基本要求4.1.1各工序操作工和檢驗(yàn)人員是品質(zhì)保證的直接責(zé)任人，在產(chǎn)品加工和檢驗(yàn)過(guò)程中必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的檢驗(yàn)規(guī)定。4.1.2各工序操作工嚴(yán)格按規(guī)定的檢驗(yàn)頻次對(duì)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)；各檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)比例對(duì)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)，任何人員不得違反相關(guān)的檢驗(yàn)規(guī)定。4.1.3要求填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄的人員須嚴(yán)格按規(guī)定填寫(xiě)相關(guān)的檢驗(yàn)記錄。4.1.4各機(jī)加工序及檢驗(yàn)人員，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題須及時(shí)向管理人員報(bào)告。對(duì)發(fā)生或發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題操作工或檢驗(yàn)人員不得私自處理。4.1.5對(duì)量具、檢具須合理使用、精心保管保養(yǎng)；并按規(guī)定對(duì)量、檢具定期實(shí)施送檢。4.2生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)制度4.2.1首件檢驗(yàn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行首檢制：每班開(kāi)始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種（技術(shù)要求有變化時(shí)）、更換批次、調(diào)整工藝、刀具更換、工裝調(diào)整、設(shè)備修理或停機(jī)1小時(shí)后生產(chǎn)的前3件產(chǎn)品，經(jīng)操作者自檢合格后在首檢檢驗(yàn)記錄表或加工檢驗(yàn)記錄B-064B上如實(shí)記錄檢驗(yàn)結(jié)果，同時(shí)交授權(quán)人檢驗(yàn)確認(rèn)并簽字后（關(guān)鍵和重點(diǎn)工序由專(zhuān)職檢驗(yàn)人員進(jìn)行，其余工序由班組長(zhǎng)、管理人員、巡檢進(jìn)行）才能批量生產(chǎn)。如檢驗(yàn)不合格，應(yīng)在監(jiān)視或調(diào)整工藝、工裝、設(shè)備、操作的情況下返工或重新加工，直到檢驗(yàn)合格。首檢檢驗(yàn)記錄表或加工檢驗(yàn)記錄B-064B由操作工保存以便隨時(shí)待查，每個(gè)月完后再上交質(zhì)檢部統(tǒng)一歸檔保存。4.2.2過(guò)程自檢互檢a)操作者對(duì)加工的每批產(chǎn)品必須按工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或“過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)定”要求的頻次進(jìn)行自檢，合格后才能繼續(xù)生產(chǎn)，不合格應(yīng)立即停止加工，并將問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，同時(shí)配合管理人員或質(zhì)檢的安排對(duì)已加工產(chǎn)品進(jìn)行追溯復(fù)檢。不合格品的處置按不合格品控制程序執(zhí)行；b) 自檢必須按要求做好加工檢驗(yàn)記錄：各工序操作工必須按工藝文件或檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定的自檢頻次對(duì)產(chǎn)品實(shí)行自檢，每小時(shí)一次，對(duì)自檢結(jié)果作出記錄；記錄前必須先檢查產(chǎn)品，再對(duì)檢查結(jié)果予以如實(shí)記錄，凡需寫(xiě)明具體數(shù)據(jù)的，應(yīng)按檢測(cè)結(jié)果記錄數(shù)據(jù)；用專(zhuān)用量具檢測(cè)的項(xiàng)目，則根據(jù)檢測(cè)結(jié)果填寫(xiě)“合格”或“不合格”；記錄必須分時(shí)段每小時(shí)進(jìn)行，提前、延后或集中一次性填寫(xiě)均為違反規(guī)定；對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的加工不合格或加工異常情況，由發(fā)現(xiàn)人（操作者或者巡檢）對(duì)情況作如實(shí)記錄，并記錄針對(duì)問(wèn)題所采取的糾正措施。c)下道工序操作者應(yīng)對(duì)上道工序轉(zhuǎn)來(lái)的產(chǎn)品進(jìn)行漏加工等互檢，合格后方能繼續(xù)加工；4.2.3 過(guò)程專(zhuān)檢在關(guān)重工序設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)檢驗(yàn)，即專(zhuān)檢。專(zhuān)檢按規(guī)定對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)目和比例實(shí)行檢驗(yàn)，并把檢驗(yàn)結(jié)果如實(shí)的填在檢驗(yàn)記錄上。4.2.4 巡檢巡檢人員對(duì)機(jī)加各工序的加工產(chǎn)品實(shí)行不定時(shí)巡回抽樣檢測(cè)，并按規(guī)定把檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)在加工檢驗(yàn)記錄上，同時(shí)檢查各工序人員是否按照工藝規(guī)定加工、自檢和首檢確認(rèn)，是否按照規(guī)定填寫(xiě)首檢檢驗(yàn)記錄和加工檢驗(yàn)記錄。對(duì)“不合格”情況所采取的糾正措施也應(yīng)記錄在“加工檢驗(yàn)記錄”中。4.2.5 總檢（完工檢）生產(chǎn)部門(mén)對(duì)加工完的合格產(chǎn)品放置于指定待檢區(qū)域待檢，填報(bào)產(chǎn)品入庫(kù)報(bào)檢單或直接引用流轉(zhuǎn)卡（流轉(zhuǎn)卡設(shè)置項(xiàng)目交檢），交質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后填寫(xiě)產(chǎn)品入庫(kù)卡和成品入庫(kù)記錄單，產(chǎn)品入庫(kù)卡和成品入庫(kù)記錄單隨產(chǎn)品一起由搬運(yùn)傳成品庫(kù)，辦理入庫(kù)手續(xù)。不合格品必須標(biāo)識(shí)并隔離，不得入庫(kù)，同時(shí)把檢驗(yàn)結(jié)果如實(shí)的填在檢驗(yàn)記錄上。4.2.6 確認(rèn)檢（包括抽檢和庫(kù)檢）4.2.6.1為了準(zhǔn)確了解加工成品質(zhì)量合格性的具體狀況，抽檢人員對(duì)經(jīng)總檢檢合格的各批次和型號(hào)產(chǎn)品實(shí)行抽樣檢測(cè)。抽檢包括與產(chǎn)品性能和使用要求相關(guān)的各個(gè)項(xiàng)目。檢測(cè)結(jié)果如實(shí)記錄在抽檢報(bào)告單上，并及時(shí)報(bào)告給質(zhì)檢當(dāng)班管理人員和其他相關(guān)部門(mén)。4.6.2.2對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格情況，抽檢人員作出記錄，并將情況及時(shí)通知不合格品生產(chǎn)部門(mén)和和其