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文檔簡介
1、程 序 文 件危險工具管理規(guī)定版本修改a0iso9001:2008編號頁數(shù)1 / 7主題: 危險工具管理規(guī)定生效日期:2011.04.10這是一份有關公司品質系統(tǒng)的控制文件,不準隨意復制或修改。制定: (簽字、蓋章)審核: (簽字、蓋章)核準: (簽字、蓋章)配布部門 :總經理 管理者代表 貿易部 生產部工程部 管理部 pmc 課 管理部人事總務課 品管部程序文件修正摘要(黑斜 體部分為今次修改之處)程 序 文 件危險工具管理規(guī)定版本修改a0iso9001:2008編號頁數(shù)2 / 7新版本更改說明作成人生效日期1.0 目1.0 目的 :確保本廠的危險工具得到有效的管理,避免流到產品中。程 序
2、文 件危險工具管理規(guī)定版本修改a0iso9001:2008編號頁數(shù)3 / 72.0 范圍 :適用于本廠所有生產場所、檢查場所、產品存放場所的危險工具。3.0 職責 :3.1 制造課:負責對生產場所的危險工具按本操作指導書進行管理。3.2 品管課:負責對檢查場所的危險工具按本操作指導書進行管理。3. 3 物料課:負責對物料和成品存放場所的危險工具按本操作指導書進行管理。4. 0 定義 :危險工具:一旦混入產品中容易引起用戶恐慌和擔憂的工具 , 比如刀具 ,剪刀等。 5.0 內容 :5.1 危險工具管理的單位劃分及責任人:以組別( 生產線 /iqc/ 貨倉 ) 為單位進行管理,各組的組長是執(zhí)行責任
3、人,班長或主任是管理責任人。 5.2 日常管理 :5.2.1 編號及登錄造冊:5.2.1.1 編號:由組長負責按以下編號規(guī)則 ( 部門 / 組別 / 種類 / 序號 ) 編在工具上:危險工具的序號:從 001 開始類推危險工具的種類: 01 為刀具 (刀片必須是統(tǒng)一的不會折斷的), 02 為剪刀, 03為剪鉗, 04 為封箱膠紙機, 05 為尖嘴鉗, 06 為手動螺絲起子, 07 為筆, 08 為鑷子, 09 為塞規(guī), 10 為水口棍, 11 為刷子,若有新 增工具則以此類推。組別: a 為 a 拉, b 為 b 拉, c 為 c 拉, d 為 d 拉, e 為 e 拉,p 為噴油 /移印,
4、s 為塑料 ,w 為五金, i 為 iqc ,1 為貨倉一樓, 2 為貨倉二樓, 3 為貨倉三樓, 4 為貨倉四樓。部門: l 為制造課, q 為品管課, h 為貨倉, t 為生技課說明 : 根據(jù)危險工具的用途和形狀來細分危險工具的種類,此種類編號供參考,各部門可根據(jù)實際情況確定此編號。5.2.1.2 登錄造冊:由組長負責將本組所使用的危險工具登錄入危險工具管理一覽表中,并拍圖片 ,建立 危險工具寫真臺賬 。 凡有增加的危險工具都要及時地登入此表及臺賬中, 凡有報廢的危險工具都要在此表及臺賬中叉掉。 表及臺賬每月更新一次。此5.2.2保管:放在專用柜子中,并對照圖片 (形狀大小與實物要相配 )
5、的編號 (圖片也要編號, 并與危險工具的編號一致 )一一對應地放置,刀具 (刀片 )要與其他工具分開放 置 , 柜子平時都要鎖住,只在拿、放工具時才打開,柜子的鑰匙由組長一人保程 序 文 件危險工具管理規(guī)定版本修改a0iso9001:2008編號頁數(shù)4 / 7管。5.2.3 收發(fā)及記錄 /清點:5.2.3.1收發(fā)及記錄:使用者需使用時 ,由組長發(fā)給使用者,并由使用者和組長在危險工具收發(fā) /清點記錄表中簽名,使用完之后交回給組長,組長確認后在危險工具收發(fā) /清點記錄表 中簽名。無論是上班開始時使用或上班中 途使用,都要按此執(zhí)行。若同一天同一個危險工具第一次還回后再次 使用,要再次按此流程執(zhí)行。5
6、.2.3.2清點:組長每天下班前確認 的“收發(fā)記錄“部分,是否還有危險工具未收回,若未收回需立即收回。并對照圖片清點所有危險具是否都在,若有丟失需按 錄表 。5.3 項執(zhí)行,并記錄 危險工具收發(fā) /清點記5.2.4使用: 盡量少使用危險工具,減少丟失的機會;使用時要小心,預防工具斷裂;暫不使用時應放在工具盒中,防止丟失。5.2.5 報廢:當工具廢舊時 ,由組長放置在報廢箱中,并記錄在危險工具報廢一覽表中及建立 危險工具報廢寫真臺賬 ,報廢的危險工具保存 棄 ,凡有廢棄的危險工具都要在此表及臺賬中叉掉。12 個月之后才能廢5.3 異常管理 :5.3.1在任何時候若發(fā)現(xiàn)危險工具丟失, 需立即報告組
7、長, 組長報告班長或主任 , 班長或主 任報告給工場長。班長或主任組織尋找,包括對產品開箱尋找,直至找到,并記錄 在危險工具收發(fā)記錄表中 .5.3.2班長或主任組織對丟失的原因作出調查 5.4 培訓教育 /監(jiān)督 :5.4.1培訓教育:,并作出預防措施 .5.4.1.1崗前培訓:由培訓室人員對新進廠員工進行培訓。5.4.1.2定期培訓:由組長對在崗員工每月底進行一次培訓。5.4.1.3不定期培訓:當相關要求或規(guī)定更改時,危險工具的管理出現(xiàn)問題時等情況,由組長對員工進行培訓。5.4.2監(jiān)督 : 本操作指導書的各項目納入4m/1e 的管理中進行管理,由各部門班長或主任對組長進行監(jiān)督,以及由品管課人員
8、對各部門進行監(jiān)督。5.5 記錄的管理:所有記錄及時存放在活頁夾中,妥善保管防止丟失或混亂。 6.0 參考文件:無程 序 文 件危險工具管理規(guī)定版本修改a0編號iso9001:20087.0 記錄:7.1危險工具管理一覽表 7.2危險工具收發(fā) /清點記錄表form-26-03-04form -26-04-04頁數(shù)5 / 77.3 form-26-05-02 8.0 危險工具管理流程圖:詳見附頁iso9001:2008程 序 文 件危險工具管理規(guī)定 編號危險工具管理流程圖 組長領取危險工具版本修改頁數(shù):1. 組長報告班長或主任 ,a06 / 7及對工具編號,并登錄危險工具管理一 覽表,放置在專用柜子中使用者領取危險工具,組長和使用者在危 險工具收發(fā)/清點記錄表中簽名丟失使用者使用正常使用完后交給組長,組長在危險工具收發(fā) / 清點記錄表中簽名,將工具放回柜子內時組織尋找 , 直至找到,記 錄 ,班長或主任報告工 場長2. 調查丟失原因 , 作出預防措 施。報
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