辦公家具生產(chǎn)企業(yè)管理手冊(cè)

1、目錄 1 目的范圍 2 引用文件 3 術(shù)語(yǔ)定義 4 綜合管理體系 4.1 總要求 4.2 文件要求 4.2.1 總則 4.2.2 管理手冊(cè) 4.2.3 文件控制 4.2.4 記錄控制 5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾 5.2 關(guān)注顧客和環(huán)境 5.3 法律法規(guī)和其他要求與合規(guī)性評(píng)價(jià) 5.4 管理方針 策劃 5.5.1 綜合管理體系策劃 5.5.2 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià) 5.5.3 管理目標(biāo)、指標(biāo)與方案 5.5.4 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.5 信息交流 5.6 管理評(píng)審 6 資源管理 6.1 資源提供 6.2 人力資源 6.2.1 總則 6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.4 工作

2、環(huán)境 7 實(shí)施與運(yùn)行 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 7.2.3 顧客溝通 7.3 已刪減 7.4 采購(gòu) 7.4.1 采購(gòu)過(guò)程 7.4.2 采購(gòu)信息 7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 7.5 運(yùn)行控制 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 7.5.6 環(huán)境管理運(yùn)行控制 7.6 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng) 7.7 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 8 監(jiān)視、測(cè)量、分析與改進(jìn) 8.1 總則 8.2 監(jiān)視和測(cè)量 8.2.1 顧客滿意 8

3、.2.2 內(nèi)部審核 8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量 8.2.5 環(huán)境績(jī)效的監(jiān)視與測(cè)量 8.3 不合格、不符合、事故的控制 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5 改進(jìn) 8.5.1 持續(xù)改進(jìn) 8.5.2 糾正措施 8.5.3 預(yù)防措施 1 目的范圍 1.1 目的 本手冊(cè)規(guī)定了本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求，用于證實(shí)本公司在確保滿足環(huán)境要求 的前提下， 有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的辦公家具， 通過(guò)質(zhì)量、 環(huán)境 管理體系的有效運(yùn)行， 包括體系持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格、 不符合的過(guò)程而達(dá)到保護(hù)環(huán)境、 增 進(jìn)顧客滿意的目的。 1.2 應(yīng)用范圍 本手冊(cè)適用于本公司的各類公家具的生

4、產(chǎn)、安裝與維修服務(wù)，并包括所涉及的公司辦 公室、生產(chǎn)技術(shù)部、經(jīng)銷部、質(zhì)量部及各相關(guān)過(guò)程與場(chǎng)所。 1.3 刪減說(shuō)明 1.3.1 本公司的各類辦公家具生產(chǎn)采用顧客的圖紙和采用同類產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)圖紙，不需要另行 進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，因此，特將GB/T19001 2000 idt IS09001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)中的7.3“設(shè)計(jì)和開發(fā)” 條款予以刪減。 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 。 要求。 要求及使用指南 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190002000 idt IS09000 : 2000 質(zhì)量管理體系 GB/T19001 2000 idt IS09001 : 2000 質(zhì)量管理體系 GB/T24001 2004 idt IS01

5、4001 : 2004環(huán)境管理體系 3 術(shù)語(yǔ)和定義 3.1 質(zhì)量:一組固有特性滿足要求的程度。 3.2 環(huán)境:組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人， 以及它們之間的相互關(guān)系。 3.3 環(huán)境因素:一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 3.4 環(huán)境影響:全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 3.5 污染預(yù)防:為了降低有害的環(huán)境影響而采用的（或綜合采用）過(guò)程、慣例、技術(shù)、材料、 產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 3.6 要求:明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。 3.7 顧

6、客滿意:顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。 3.8 能力:組織、體系或過(guò)程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。 3.9 體系（系統(tǒng)） :相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。 3.10 管理體系:建立方針目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。 3.11 質(zhì)量管理體系:在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。 3.12 環(huán)境管理體系:組織管理體系的一個(gè)組成部分，用來(lái)制定和實(shí)施其環(huán)境方針，并管理 其環(huán)境因素。 3.13 管理方針:由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量、環(huán)境宗旨和方向。 3.14 管理目標(biāo):在質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效方面所追求的目的。 3.15 持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。 3.16 有效性：完成策劃的活

7、動(dòng)和達(dá)到策劃結(jié)果的程度。 3.17 環(huán)境績(jī)效：組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的的可測(cè)量結(jié)果。 3.18 顧客：接受產(chǎn)品（服務(wù)、軟件、硬件、流程性材料等）的組織或個(gè)人。 3.19 供方：提供產(chǎn)品（服務(wù)、軟件、硬件、流程性材料等）的組織或個(gè)人。 3.20 相關(guān)方：關(guān)注或與組織的業(yè)績(jī)、環(huán)境表現(xiàn)、成就或績(jī)效有利益關(guān)系的或受其影響的個(gè) 人或團(tuán)體。 3.21 過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。 3.22 產(chǎn)品：過(guò)程的結(jié)果。 3.23 程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。 3.24 可追溯性：追溯所考慮對(duì)象的歷史應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力。 3.25 合格：滿足要求。 3.26 不合格

8、 / 不符合：未滿足要求。 3.27 事故：造成死亡、殘病、傷害、損害和其他損失的意外情況。 3.28 預(yù)防措施：為消除潛在不合格/不符合或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。 3.29 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格/不符合或其他不期望情況的原因所采取的措施。 3.30 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 3.31 讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 3.32 放行：對(duì)進(jìn)入一個(gè)過(guò)程的下一階段的許可。 3.33 管理手冊(cè)：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系的文件。 3.34 評(píng)審：為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。 3.35 審核：為獲得審核證

9、據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的 系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。 4 綜合管理體系 4.1 總要求 本公司為確保實(shí)現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)，依據(jù)GB/T19001 2000質(zhì)量管理體系 求、GB/T24001 2004環(huán)境管理體系要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量、環(huán)境綜合管理 體系，并形成綜合管理體系文件。為了實(shí)施和保持體系的有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性， 本公司應(yīng)做到： （1）識(shí)別質(zhì)量、環(huán)境綜合管理體系所需的過(guò)程及其在本公司中的應(yīng)用； （2）確定這些過(guò)程的順序和相互作用； （3）確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； （4）確保獲得支持這些過(guò)程運(yùn)行和監(jiān)視所必需的資

10、源和信息； （ 5）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程； （ 6）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 本公司應(yīng)按管理手冊(cè)和相關(guān)支持性文件的要求管理這些包括與管理活動(dòng)、資源提供、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程。 本公司無(wú)外包過(guò)程。 4.2 文件要求 4.2.1 總則 本公司綜合管理體系文件應(yīng)包括： （1） 管理手冊(cè)（管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)在手冊(cè)中闡述）、程序文件； （2）與綜合管理體系有關(guān)的管理文件； （3）與產(chǎn)品制造、環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)文件、技術(shù)文件和外來(lái)文件； （4）與綜合管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境記錄。 文件可采用以紙為媒介的書面記錄或電子版本記錄。 4.2.2 管理

11、手冊(cè) 4.2.2.1 管理手冊(cè)內(nèi)容 （1）本公司的管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限； （2）為綜合管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?（3）綜合管理體系的范圍，說(shuō)明刪細(xì)節(jié)減的與合理性； （4）表述質(zhì)量、環(huán)境綜合管理體系過(guò)程之間的相互作用。 4.2.2.2 管理手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn) 管理手冊(cè)由辦公室組織編制，管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布。 4.2.2.3 管理手冊(cè)的發(fā)放與管理 辦公室負(fù)責(zé)擬定發(fā)放范圍， 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按文件控制程序執(zhí)行。需要對(duì)外提 供管理手冊(cè)時(shí)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.2.2.4 管理手冊(cè)的勘誤、更改、修訂與換版 （1）管理手冊(cè)實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)

12、題由辦公室負(fù)責(zé)匯總、勘誤、更改，報(bào)管理者代表 批準(zhǔn)后執(zhí)行； （2）當(dāng)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和其他要求、合同規(guī)定、管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)、本公 司組織機(jī)構(gòu)、 質(zhì)量管理體系、 環(huán)境管理體系發(fā)生較大變化時(shí)， 經(jīng)內(nèi)部審核、 管理評(píng)審提出后， 由管理者代表組織辦公室負(fù)責(zé)修訂換版，并由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 4.2.2.5 管理手冊(cè)的日常管理 （1）手冊(cè)持有者應(yīng)承諾保密，妥善保管，不得遺失，不準(zhǔn)外傳，不準(zhǔn)復(fù)印，不準(zhǔn)擅自 修改，對(duì)使用中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出，上報(bào)辦公室處理； 。 （2）對(duì)管理手冊(cè)的勘誤、修訂、更改、換版，應(yīng)及時(shí)通知手冊(cè)持有者，按文件控制 程序執(zhí)行。 4.2.3 文件控制 為確保本公司員

13、工在任何使用場(chǎng)所獲得適用文件的有效版本， 且保證文件的充分性和適 宜性，應(yīng)對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、評(píng)審、更改、發(fā)放和保管進(jìn)行控制。 4.2.3.1 職責(zé) 辦公室為文件控制的主管部門， 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員控制文件的 編制、評(píng)審、更改、發(fā)放和保管，并負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件、管理文件的控制與管理；其 他各部門和場(chǎng)所負(fù)責(zé)本部門文件的控制與管理。 4.2.3.2 建立和實(shí)施文件控制程序 ，并控制以下內(nèi)容： （1）文件的編制要有充分的依據(jù)，發(fā)布前由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜 的； （2）文件在實(shí)施過(guò)程中應(yīng)適時(shí)進(jìn)行評(píng)審，以確定文件是否進(jìn)行更新，文件更新以后需 再次得到批準(zhǔn)； （3

14、）定期發(fā)布現(xiàn)行文件清單，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； （ 4）文件發(fā)放要履行發(fā)放領(lǐng)用登記手續(xù)， 以確保在使用場(chǎng)所獲得適用文件的有效版本； （5）確定文件編碼規(guī)則，確保文件保持清晰，易于識(shí)別和檢索； （6）確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； （ 7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因需要而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件要進(jìn)行適 當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 4.2.3.3 本公司文件控制的有關(guān)文件和記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存，其他各部門負(fù)責(zé)保存本部門 的文件和記錄。 4.2.4 記錄控制 建立并保持質(zhì)量、 環(huán)境綜合管理體系記錄， 使這些記錄處于受控狀態(tài)， 為綜合管理體系 的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 4.2.4.1

15、職責(zé) 辦公室為記錄控制的主管部門，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)記錄控制的檢查監(jiān)督， 并具體負(fù)責(zé)管理體系記錄控制和管理；其余各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的控制與管理。 4.2.4.2 建立和實(shí)施記錄控制程序 ，并控制以下內(nèi)容： （1）記錄以名稱和編號(hào)予以標(biāo)識(shí)，以易于識(shí)別； （2）記錄填寫應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，字跡清楚，記錄人、記錄時(shí)間明確，不得隨意 涂改； （3）記錄應(yīng)有適宜的貯存環(huán)境，并加以保護(hù)，防止損壞、變質(zhì)或丟失，建立編目便于 檢索和存?。?（4）建立綜合管理體系記錄清單，規(guī)定記錄保存期限； （5）超過(guò)保存期需處理的記錄，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。 4.2.4.3 本公司記錄控制的有關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)

16、保存， 其他各部門負(fù)責(zé)保存本部門的記錄。 5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)建立、實(shí)施綜合管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所做出的 承諾： （1）采取各種方式，向全體員工傳達(dá)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、滿足顧客和法律法規(guī)要求的重 要性，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)； （2）制定和批準(zhǔn)管理方針，并確保在公司相關(guān)職能部門和層次上確定各級(jí)管理目標(biāo)和 指標(biāo)； （3）按照策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，以保持綜合管理體系的持續(xù)改進(jìn)； （4）確保獲得必要的資源以滿足綜合管理體系的運(yùn)行需要。 5.2 關(guān)注顧客和環(huán)境 總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目的， 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、 日常工作的測(cè)量和顧客滿意程度的評(píng)價(jià)， 將顧客

17、需求和期望予以識(shí)別和確定， 轉(zhuǎn)化為本公司內(nèi)部的產(chǎn)品需求、 過(guò)程要求和質(zhì)量管理體 系要求；為了保護(hù)環(huán)境、 預(yù)防環(huán)境污染， 結(jié)合本公司各類門制品生產(chǎn)的實(shí)際，將國(guó)家關(guān)于環(huán) 境保護(hù)的有關(guān)法律法規(guī)和其他要求， 轉(zhuǎn)化為本公司的環(huán)境管理體系要求。 并組織有關(guān)部門及 人員行使其職責(zé)和權(quán)限， 通過(guò)有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、 環(huán)境綜合管理體系， 使顧客要求和 適用的法律法規(guī)要求得到滿足。 顧客的需求、 期望及法律法規(guī)和其他要求也會(huì)隨時(shí)間變化或 修訂，因此本公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的綜合管理體系也應(yīng)隨之更改。 5.3 法律法規(guī)和其他要求與合規(guī)性評(píng)價(jià) 5.3.1 職責(zé) 辦公室為法律法規(guī)和其他要求與合規(guī)性評(píng)價(jià)的主管部門，

18、在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé) 與各類辦公家具生產(chǎn)和質(zhì)量管理相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境管理有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的收集、 識(shí)別、評(píng)審、確認(rèn)與發(fā)放，并負(fù)責(zé)組織進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。 5.3.2 建立和實(shí)施法律法規(guī)和其他要求與合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 ，并控制以下內(nèi)容： （1）辦公室負(fù)責(zé)每季度初對(duì)國(guó)家、省、市、上級(jí)及行業(yè)管理部門頒發(fā)的與各類辦公家 具生產(chǎn)及質(zhì)量管理相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、 環(huán)境管理有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求， 通過(guò)各種渠道進(jìn)行收 集、識(shí)別并登錄； （2）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)識(shí)別后的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行版本有效性和與產(chǎn) 品、服務(wù)、活動(dòng)的適用性的評(píng)審確認(rèn)； （ 3）辦公室負(fù)責(zé)將現(xiàn)行文件清單 及相關(guān)的法律法規(guī)和其他要

19、求按文件控制程序 規(guī)定發(fā)放到有關(guān)部門； （4）辦公室負(fù)責(zé)每半年進(jìn)行一次現(xiàn)行的法律法規(guī)和其他要求有效性的確認(rèn)，對(duì)已更新 而失效的法律法規(guī)和其他要求應(yīng)在 現(xiàn)行文件清單 中進(jìn)行更新或?qū)κЪ捌淙掌谟枰詷?biāo)識(shí)； （5）各有關(guān)部門應(yīng)結(jié)合本部門所承擔(dān)的產(chǎn)品、服務(wù)、活動(dòng)的職責(zé)和內(nèi)容，組織對(duì)相關(guān) 法律法規(guī)和其他要求的宣傳、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，并有效地貫徹實(shí)施。 （6）辦公室負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門按規(guī)定進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。 5.3.3 法律法規(guī)和其他要求與合規(guī)性評(píng)價(jià)的有關(guān)記錄由辦公室和各有關(guān)部門分別負(fù)責(zé)保存。 5.4 管理方針 5.4.1 本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理方針由總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和發(fā)布，總經(jīng)理應(yīng)確保管理方針： （1）適合本公司

20、的產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響； （ 2）與本公司的總體經(jīng)營(yíng)方針相一致； （3）體現(xiàn)滿足要求、污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系有效性的承諾； （4）包括對(duì)遵守與其產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾； （5）提供制定和評(píng)審管理目標(biāo)、指標(biāo)的框架； （6）傳達(dá)到本公司全體員工和外部相關(guān)部門與人員，內(nèi)部各級(jí)管理部門和人員要充分 理解、溝通，并認(rèn)真執(zhí)行； （7）可為公眾所獲??； （8）本公司應(yīng)定期對(duì)管理方針進(jìn)行適宜性評(píng)審。 5.4.2 本公司的管理方針見管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)頁(yè)。 5.5 策劃 5.5.1 綜合管理體系策劃 管理者代表組織有關(guān)部門及人員對(duì)質(zhì)量、環(huán)境綜合管理體系

21、進(jìn)行具體策劃，以確保實(shí) 現(xiàn)本公司的管理目標(biāo)和指標(biāo)。策劃內(nèi)容如下： （1）確定本公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能劃分適應(yīng)當(dāng)前綜合管理的需要； （ 2）確定相關(guān)的過(guò)程及活動(dòng)，規(guī)定有效運(yùn)作和控制的方法； （3）確定需投入的總體資源； （4）確定對(duì)外包過(guò)程的控制原則和方法； （5）確定文件編制； （ 6）本公司如需進(jìn)行體制改革或內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)事先對(duì)綜合管理體系的變更進(jìn)行 策劃，以保持綜合管理體系的完整性。 5.5.2 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià) 5.5.2.1 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部為環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)的主管部門， 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)環(huán)境因 素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作， 并對(duì)其實(shí)施情況和效果進(jìn)行監(jiān)督檢查； 其他各部門負(fù)

22、責(zé)本部門的環(huán)境因 素識(shí)別，并將結(jié)果上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。 5.5.2.2 建立和實(shí)施環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 ，并控制以下內(nèi)容： （1）環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)應(yīng)覆蓋本公司整個(gè)范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)，并考 慮相關(guān)方的活動(dòng)及工作場(chǎng)所內(nèi)的所有設(shè)施（包括公司及外界提供的） 、使用外部提供的產(chǎn)品 和服務(wù)所帶來(lái)的影響和風(fēng)險(xiǎn)； （2）根據(jù)選定范圍或系統(tǒng)的大小和復(fù)雜性等實(shí)際情況，采用適用的環(huán)境因素識(shí)別與評(píng) 價(jià)方法，綜合考慮控制現(xiàn)狀和采取新措施的可行性等因素，確定評(píng)價(jià)結(jié)果； （3）環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)應(yīng)定期進(jìn)行，當(dāng)生產(chǎn)情況、工藝、設(shè)施、法律法規(guī)及其他 要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)； （4）針對(duì)

23、評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)環(huán)境因素分別按保持現(xiàn)行控制措施、采取新的控制措施或制定 目標(biāo)與管理方案等進(jìn)行控制策劃，明確控制、降低或消除風(fēng)險(xiǎn)的措施。 5.5.2.3 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)的有關(guān)記錄由生產(chǎn)技術(shù)部和各有關(guān)部門分別負(fù)責(zé)保存。 5.5.3 管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案 5.5.3.1 職責(zé) （1）本公司的管理目標(biāo)和指標(biāo)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和發(fā)布，并由辦公室負(fù)責(zé)分解，具體 落實(shí)到各有關(guān)部門。 管理目標(biāo)和指標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求、 環(huán)境保護(hù)要求所需的內(nèi)容， 應(yīng)是可 測(cè)量的，并與管理方針保持一致。 （2）辦公室為環(huán)境管理方案的主管部門，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境 管理方案的制定及完成情況的監(jiān)督檢查， 并負(fù)責(zé)方案的

24、審批； 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門管理方 案的制定、實(shí)施；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保證管理方案所需資金及時(shí)到位，由總經(jīng)理審批。 5.5.3.2 本公司的管理目標(biāo)和指標(biāo)見管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)頁(yè)。 5.5.3.3 各有關(guān)部門及場(chǎng)所的管理目標(biāo)和指標(biāo)由辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行分解，經(jīng)管理者代表審批后 實(shí)施。 5.5.3.4 管理方案內(nèi)容 （ 1）辦公室根據(jù)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)制定環(huán)境管理方案。內(nèi)容包括：目標(biāo)與指標(biāo)、措施或 方案、實(shí)施部門、主要責(zé)任人、計(jì)劃完成時(shí)間和分期進(jìn)度、資源需求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和部門等； （ 2）所有與風(fēng)險(xiǎn)和目標(biāo)相關(guān)的管理方案都應(yīng)填寫環(huán)境管理方案； （ 3）管理者代表組織對(duì)管理方案的評(píng)審和修訂； （4）當(dāng)目標(biāo)發(fā)生變化或

25、管理方案實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題或不可行時(shí)，應(yīng)對(duì)管理方案 及時(shí)進(jìn)行評(píng)審和更新； （5）各部門每月一次對(duì)本部門的管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦公室每季度對(duì) 管理方案的實(shí)施情況組織進(jìn)行一次聯(lián)合檢查。 5.5.3.5 環(huán)境管理方案及有關(guān)記錄由各有關(guān)部門分別負(fù)責(zé)保存。 5.5.4 職責(zé)、權(quán)限與溝通 為了保證綜合管理體系的有效運(yùn)行，本公司規(guī)定了明確的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系： （ 1）組織機(jī)構(gòu)（見附圖） ； （ 2）綜合管理體系職責(zé)分配（見附表） 。 5.5.4.1 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理： （1）制定頒布和組織實(shí)施本公司的管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)； （2）批準(zhǔn)和頒布管理手冊(cè)； （ 3）任命管理者代表； （

26、4）批準(zhǔn)重大質(zhì)量、環(huán)境決策； （5）負(fù)責(zé)資源管理，配置必要的資源； （6）負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的要求和顧客滿意的管理； （7）定期組織和主持管理評(píng)審； （8）對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)負(fù)法律責(zé)任； 5.5.4.2 副總經(jīng)理 （1）負(fù)責(zé)本公司的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理； （ 2）負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制與管理； （3）負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理監(jiān)測(cè)及改進(jìn)工作，并負(fù)全面技術(shù)責(zé)任。 5.5.4.3 其他從事與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的各類人員的職責(zé)和權(quán)限在崗位 責(zé)任管理制度中予以規(guī)定。 5.5.4.4 管理者代表 （ 1）總經(jīng)理任命 鄧力波 為管理者代表。 （2）管理者代表的職責(zé)與權(quán)限 1）確

27、保綜合管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 2）向總經(jīng)理報(bào)告綜合管理體系的績(jī)效及改進(jìn)的需求； 3）確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求和質(zhì)量、環(huán)境管理工作的意識(shí)； 4）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核活動(dòng)，負(fù)責(zé)本公司與綜合管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)部與外部交流工 作。 5.5.5 信息交流 5.5.5.1 職責(zé) 辦公室為信息交流的主管部門， 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)公司外部和內(nèi)部交流與溝通 的組織與實(shí)施； 本公司各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部及與其他部門間的溝通實(shí)施， 并將溝通的信息 及時(shí)傳遞給主管領(lǐng)導(dǎo)和主管部門。 5.5.5.2 建立和實(shí)施信息交流控制程序 ，并控制以下內(nèi)容： 可以采取下達(dá)文件、各層次會(huì)議、例會(huì)、學(xué)習(xí)、報(bào)告、

28、報(bào)表等各種方式進(jìn)行，確保各級(jí) 管理人員及員工及時(shí)了解有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境管理等方面的信息，積極主動(dòng)參與管理與控制。 5.5.5.3 內(nèi)部交流與溝通的內(nèi)容 （1）質(zhì)量要求、顧客要求、質(zhì)量目標(biāo)完成情況； （2）環(huán)境方面的建議、信息及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)完成情況； （3）組織機(jī)構(gòu)、人員職責(zé)、資源變化等情況； （4）日常工作完成情況； （5）綜合管理體系績(jī)效及有效性等。 5.5.5.4 外部信息由辦公室負(fù)責(zé)接收處理， 重要外部信息報(bào)管理者代表批示后處理。 本公司對(duì) 外提供的信息應(yīng)經(jīng)過(guò)相應(yīng)職責(zé)的管理人員確認(rèn)，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一處 理。 5.5.5.5 信息交流的有關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。 5.6 管

29、理評(píng)審 5.6.1 總則 5.6.1.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，以評(píng)價(jià)綜合管理體系持續(xù)運(yùn)行的適宜性、充分性和有效 性，審定并簽署評(píng)審報(bào)告。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評(píng)審， 報(bào)告綜合管理體系運(yùn) 行情況。 辦公室為主管部門， 負(fù)責(zé)編發(fā)管理評(píng)審計(jì)劃， 下達(dá)管理評(píng)審?fù)ㄖ?協(xié)調(diào)有關(guān)部門準(zhǔn)備評(píng) 審資料，做好評(píng)審會(huì)議記錄，起草管理評(píng)審報(bào)告， 跟蹤驗(yàn)證綜合管理體系及過(guò)程的改進(jìn)。各 有關(guān)部門為評(píng)審提供所需資料，并根據(jù)評(píng)審結(jié)論制定和實(shí)施糾正措施。 5.6.1.2 管理評(píng)審按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行，一般每年至少進(jìn)行一次，兩次評(píng)審間隔不超過(guò) 12 個(gè)月。但根據(jù)顧客要求或體系環(huán)境、條件等方面的變化，可適時(shí)進(jìn)行。

30、 5.6.1.3 年初管理評(píng)審計(jì)劃制定后，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：評(píng) 審時(shí)間、地點(diǎn)、方式和參加部門人員及準(zhǔn)備的輸入資料、評(píng)審依據(jù)、范圍和內(nèi)容。 5.6.1.4 評(píng)審要求 依據(jù)評(píng)審計(jì)劃和提交的評(píng)審資料，評(píng)價(jià)本公司綜合管理體系的適宜性、充分性和有效 性，評(píng)價(jià)綜合管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括管理方針和管理目標(biāo)。 5.7.2 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： （1）管理體系審核結(jié)果：內(nèi)審、外審； （2）管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況報(bào)告； （3）生產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量管理及質(zhì)量監(jiān)測(cè)報(bào)告； （4）環(huán)境管理情況及監(jiān)測(cè)報(bào)告； （5）顧客滿意度及顧客溝通情況報(bào)告；

31、（6）糾正和預(yù)防措施實(shí)施、以往管理評(píng)審改進(jìn)情況報(bào)告； （7）可能影響綜合管理體系變更的有關(guān)報(bào)告； （8）對(duì)改進(jìn)的建議。 5.7.3 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審后應(yīng)形成管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括以下方面的決定措施： （ 1）綜合管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； （2）管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)、是否適宜； （3）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)； （4）環(huán)境管理工作的改進(jìn)； （5）資源需求情況； （6）綜合管理體系適宜性、充分性、有效性的評(píng)審結(jié)論。 5.7.4 管理評(píng)審報(bào)告的分發(fā) 管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由辦公室編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn) 后，下發(fā)給有關(guān)部門。 5.7.5

32、評(píng)審后的改進(jìn) （ 1）各部門接到報(bào)告后， 按改進(jìn)指令要求制定改進(jìn)措施計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施， 并對(duì)實(shí)施結(jié)果加以記錄； （ 2）辦公室負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審的有關(guān)記錄。 6 資源管理 6.1 資源提供 為實(shí)施、 保持綜合管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性， 通過(guò)滿足顧客要求以不斷增強(qiáng)顧客滿 意，本公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需資源。 6.2 人力資源 6.2.1 總則 根據(jù)員工所受的教育、 培訓(xùn)、 技能和經(jīng)驗(yàn)提供培訓(xùn)和考核， 確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和可 能具有重大環(huán)境影響的工作的人員能夠勝任本職工作， 確保全體員工具備良好的質(zhì)量、 環(huán)境 意識(shí)和完成相關(guān)工作的能力。 6.2.2

33、 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 6.2.2.1 職責(zé) 辦公室為人力資源的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)人力資源的管理； 各部門根據(jù) 本部門人員現(xiàn)有的能力狀況確定培訓(xùn)需求， 上報(bào)辦公室， 由辦公室負(fù)責(zé)制定年度職工培訓(xùn)計(jì) 劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)的有效性及能力評(píng)價(jià)鑒定。 6.2.2.2 建立和實(shí)施能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序 ，并控制以下內(nèi)容： （1）根據(jù)體系文件要求確定培訓(xùn)需求，對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境管理體系 知識(shí)的培訓(xùn) . （2）與質(zhì)量、環(huán)境工作有關(guān)的人員的培訓(xùn)方式可采用理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定 和經(jīng)驗(yàn)考察等方法，要評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。 （3）充分利用交底、會(huì)議、板報(bào)、事故

34、案例等多種形式對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意 識(shí)教育，提高員工質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)和持續(xù)改進(jìn)的自覺性。 （ 4）接觸風(fēng)險(xiǎn)的崗位人員應(yīng)熟悉與本崗位相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施，清楚違章管理或 操作的后果，具備崗位作業(yè)技能和應(yīng)急反應(yīng)能力。 （ 5）培訓(xùn)內(nèi)容至少應(yīng)包括：崗位責(zé)任制、崗位技能、有關(guān)法律法規(guī)和其他要求、質(zhì)量 意識(shí)、環(huán)境意識(shí)等方面的培訓(xùn)。 （6）培訓(xùn)要保存記錄，這些記錄應(yīng)包括；年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)通知、培訓(xùn)考試或考核 記錄。 6.2.2.3 人力資源的有關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.3.1 公司為達(dá)到產(chǎn)品符合要求和環(huán)境要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： （ 1）辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施； （ 2

35、）生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備（硬件和軟件） ； （ 3）支持性服務(wù)設(shè)施（如通訊和運(yùn)輸） 。 6.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施的提供、維護(hù)和管理 生產(chǎn)技術(shù)部為基礎(chǔ)設(shè)施的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和環(huán)境設(shè)備、 設(shè)施的 提供、調(diào)配維護(hù)和管理。各有關(guān)場(chǎng)所負(fù)責(zé)本部門基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和管理。 6.3.3 生產(chǎn)、環(huán)境設(shè)備均要建立設(shè)備臺(tái)帳，制定年度檢修計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，并要 建立維護(hù)、保養(yǎng)記錄。設(shè)備要保持完好，并有狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 6.3.4 基礎(chǔ)設(shè)施的有關(guān)記錄由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)保存。 6.4 工作環(huán)境 生產(chǎn)技術(shù)部為工作環(huán)境的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)確定和管理工作環(huán)境， 確 保產(chǎn)品質(zhì)量、 防止環(huán)境污染、 確保

36、安全文明生產(chǎn)。 各有關(guān)部門和場(chǎng)所負(fù)責(zé)本部門的工作環(huán)境 管理，并保存各自的相關(guān)記錄。 7 實(shí)施與運(yùn)行 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.1.1 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃主管部門， 在副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門進(jìn) 行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，編寫生產(chǎn)方案、作業(yè)指導(dǎo)書。 7.1.2 生產(chǎn)方案應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容： （ 1）確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； （2）確定環(huán)境管理目標(biāo)及要求； （3）確定過(guò)程及所需要的資源和文件； （4）確定所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則； （5）確定為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 7.1.3 作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)包括以下內(nèi)容： （1）

37、各工序作業(yè)具體要求； （2）相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境要求。 7.1.4 策劃輸出文件 （ 1）生產(chǎn)方案； （2）作業(yè)指導(dǎo)書：工序作業(yè)操作規(guī)程。 7.1.5 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的輸出文件由各有關(guān)部門分別負(fù)責(zé)保存。 7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 （1）顧客規(guī)定的要求，包括明示的或潛在的要求，已知的預(yù)期用途所必需的要求，對(duì) 交付及交付后活動(dòng)的要求； （2）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； （3）本公司認(rèn)為有必要的附加要求； （4）有關(guān)環(huán)境因素。 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 7.2.2.1 職責(zé) 經(jīng)銷部為合同管理的主管部門， 在副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門參加合同評(píng) 審

38、并負(fù)責(zé)合同的簽約工作。 7.2.2.2 評(píng)審對(duì)象 與顧客簽訂的購(gòu)銷合同及合同的更改。 7.2.2.3 評(píng)審時(shí)機(jī) 接受合同之前及接受合同的更改之前。 7.2.2.4 評(píng)審要求 （1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定； （2）合同的要求得到解決； （3）本公司具有滿足規(guī)定要求的能力及認(rèn)為有必要的附加要求； （4）顧客規(guī)定的要求及顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的 要求； （5）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。 7.2.2.5 若顧客提供的要求沒有形成文件， 本公司在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 7.2.2.6 評(píng)審的實(shí)施 在合同簽定前，由經(jīng)銷部以會(huì)議方式召集有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，填寫好評(píng)審記錄并

39、報(bào)副 總經(jīng)理審批。 7.2.2.7 合同的更改 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，相應(yīng)的文件應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致， 并通知有關(guān)部門。變更較大時(shí)，應(yīng)對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。 7.2.2.8 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄由經(jīng)銷部負(fù)責(zé)保存。 7.2.3 顧客溝通 7.2.3.1 溝通內(nèi)容 （1）產(chǎn)品、服務(wù)信息； （ 2）問(wèn)詢、合同的處理，包括合同更改； （3）顧客反饋意見，包括顧客抱怨。 7.2.3.2 溝通方式 （1）在合同簽定前，由經(jīng)銷部負(fù)責(zé)就合同中不清楚的概念及要求與顧客溝通并取得共 識(shí)； （2）在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，由經(jīng)銷部負(fù)責(zé)就其中的問(wèn)題隨時(shí)與顧客溝通，將顧客反饋的 信息及時(shí)傳遞到相關(guān)

40、部門， 并對(duì)顧客的意見及時(shí)采取改進(jìn)措施， 重大改進(jìn)措施報(bào)總經(jīng)理審批； （ 3）產(chǎn)品交付使用后， 由經(jīng)銷部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行顧客意見調(diào)查，接受顧客的來(lái)訪及投訴， 收集其他部門反饋的信息，對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題提出處理方案報(bào)總經(jīng)理審批，并組織實(shí)施。 7.2.4 合同管理及溝通記錄由經(jīng)銷部負(fù)責(zé)保存。 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 已刪減。 7.4 采購(gòu) 7.4.1 采購(gòu)過(guò)程 7.4.1.1 職責(zé) 經(jīng)銷部為采購(gòu)的主管部門，在副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)供方的評(píng)價(jià)與 選擇并組織采購(gòu)實(shí)施及驗(yàn)證。 7.4.1.2 對(duì)供方（外包方）評(píng)價(jià)和選擇的一般原則包括： （1）供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書； （2）供方產(chǎn)品供應(yīng)表現(xiàn)狀況，包

41、括產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境影響、交貨期、履約能力等； （3）供方質(zhì)量、環(huán)境管理體系對(duì)于按要求如期提供產(chǎn)品的保證能力； （4）供方的顧客滿意程度和信譽(yù)； （5）供方交付產(chǎn)品之后的服務(wù)和支持能力； （6）其他如價(jià)格、供方履約的其他表現(xiàn)等。 7.4.1.3 對(duì)評(píng)價(jià)合格的供方（外包方）由經(jīng)銷部提出合格供方名單，經(jīng)副總經(jīng)理審批后以本 公司名義發(fā)布，各類物資要在合格供方名單內(nèi)實(shí)施采購(gòu)。 7.4.1.4 按規(guī)定的方式每年對(duì)合格供方復(fù)評(píng)一次，不合格者予以除名。 7.4.1.5 對(duì)供方（外包方）的評(píng)價(jià)記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。 7.4.2 采購(gòu)信息 7.4.2.1 采購(gòu)信息包括： （1）對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程、和設(shè)備的批準(zhǔn)

42、要求及人員資格的要求； （2）采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)期限及驗(yàn)收方法等； （3）采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等相關(guān)資料； （4）對(duì)供方的質(zhì)量、環(huán)境管理體系的要求等。 7.4.2.2 使用部門負(fù)責(zé)提出采購(gòu)產(chǎn)品的需求，由經(jīng)銷部負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)計(jì)劃。 7.4.2.3 在與供方溝通前，由總經(jīng)理審批采購(gòu)文件要求的充分性和適宜性。 7.4.2.4 采購(gòu)文件由經(jīng)銷部負(fù)責(zé)保存。 7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 7.4.3.1 驗(yàn)證方式包括： （1）由經(jīng)銷部、質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)證； （2）由質(zhì)量部、經(jīng)銷部負(fù)責(zé)在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； （ 3）由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 7.4.3.2 進(jìn)貨驗(yàn)證可通過(guò)外觀檢查、質(zhì)

43、量報(bào)告單和必要的檢測(cè)等方式進(jìn)行，并填寫進(jìn)貨驗(yàn)證 記錄。 7.4.3.3 如采購(gòu)的物資對(duì)環(huán)境有污染影響，要進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)和環(huán)境影響控制策劃，采取 相應(yīng)的控制措施。 7.4.3.4 當(dāng)本公司或顧客提出在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和 產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 7.4.3.5 顧客的驗(yàn)證既不能免除本公司提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任， 也不能排除其后顧客的拒收。 7.4.3.6 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的有關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。 7.5 運(yùn)行控制 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7.5.1.1 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部為生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)場(chǎng)所 的生產(chǎn)和服務(wù)

44、提供控制實(shí)施的監(jiān)督檢查， 負(fù)責(zé)對(duì)崗位人員的資格認(rèn)定、 設(shè)備的配置、 使用和 維護(hù)的控制及工作環(huán)境、 安全文明生產(chǎn)的策劃與管理。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定和提供技術(shù)文件， 并解決過(guò)程控制中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)和驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。 7.5.1.2 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)策劃并組織在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，受控條件應(yīng)包括： （1）獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如生產(chǎn)策劃、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等； （2）必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書； （3）使用生產(chǎn)所需的并滿足過(guò)程能力的設(shè)備； （4）獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置； （ 5）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； （ 6）放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 7.5.1.3 生產(chǎn)和服務(wù)提供的

45、各過(guò)程要在生產(chǎn)策劃或作業(yè)指導(dǎo)書中加以規(guī)定。 7.5.1.4 在生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的策劃時(shí)，應(yīng)確定一般過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程，并有針對(duì)性地加以 控制。 7.5.1.5 建立和實(shí)施生產(chǎn)安裝過(guò)程控制程序 ，并對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行控制。 7.5.1.6 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制的有關(guān)記錄由各有關(guān)部門分別負(fù)責(zé)保存。 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 7.5.2.1 公司應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證的過(guò)程（包 括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程）實(shí)施確認(rèn)，并定義為特殊過(guò)程。 7.5.2.2 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部為生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)的主管部門， 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù) 提供過(guò)

46、程確認(rèn)的監(jiān)督檢查，生產(chǎn)制造車間負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 7.5.2.3 公司將封邊工序確定為特殊過(guò)程，并對(duì)該過(guò)程實(shí)施確認(rèn)，證實(shí)該過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的 結(jié)果的能力，并對(duì)該過(guò)程做出如下安排： （1）為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； （2）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； （3）使用特定的方法和程序； （ 4）記錄的要求； （5）再確認(rèn)的要求。 7.5.2.4 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)及監(jiān)測(cè)記錄由生產(chǎn)技術(shù)部和生產(chǎn)制造車間負(fù)責(zé)保存。 7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 7.5.3.1 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部為標(biāo)識(shí)和可追溯性控制的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯 性控制與管理的監(jiān)督檢查，并具體負(fù)責(zé)原材料、中間產(chǎn)品、最終

47、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)管理。 生產(chǎn)車間 和庫(kù)房負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 7.5.3.2 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方法有： （1）進(jìn)貨原材料的產(chǎn)品與狀態(tài)標(biāo)識(shí)分別采用標(biāo)牌、合格證標(biāo)識(shí)； （2）中間產(chǎn)品采用標(biāo)牌、檢驗(yàn)記錄標(biāo)識(shí)； （ 3）最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)采用檢驗(yàn)記錄、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告來(lái)標(biāo)識(shí)。 7.5.3.3 本公司產(chǎn)品的四種狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：待檢、已檢待定、合格、不合格。 7.5.3.4 當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，產(chǎn)品原材料的質(zhì)量原始證明、生產(chǎn)過(guò)程中形成的文件和記錄、 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)記錄等標(biāo)識(shí)應(yīng)具有唯一性。 各部門應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)， 以保持可 追溯性。 7.5.3.5 標(biāo)識(shí)和可追溯性的有關(guān)記錄由各有關(guān)部門分別負(fù)責(zé)保存。

48、7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 7.5.4.1 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部為顧客財(cái)產(chǎn)控制的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)控制與管理 的監(jiān)督檢查。生產(chǎn)車間等負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 7.5.4.2 顧客財(cái)產(chǎn)一般包括： （1）合同或協(xié)議中規(guī)定顧客提供的用于產(chǎn)品上的原材料； （ 2）顧客提供并要求歸還的規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和資料等。 7.5.4.3 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)接受和驗(yàn)證顧客提供的原材料等，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。接受和驗(yàn)證的 方式有： （ 1）核對(duì)品名、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量等； （ 2）索要產(chǎn)品質(zhì)量狀況的證明文件； （ 3）檢查產(chǎn)品外觀質(zhì)量； （ 4）抽樣、驗(yàn)質(zhì)、復(fù)試等。 7.5.4.4 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證、管理顧客提供的圖紙、

49、技術(shù)資料等。 7.5.4.5 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)安排顧客財(cái)產(chǎn)的貯存場(chǎng)地或庫(kù)房，并指定專人管理. 。 7.5.4.6 公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格財(cái)產(chǎn)的責(zé)任，對(duì)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)的不合格品請(qǐng)顧客更換 或退貨，顧客提出代用時(shí)應(yīng)辦理手續(xù)。 7.5.4.7 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況時(shí)，要查清原因、落實(shí)責(zé)任，及時(shí)向顧 客報(bào)告，共同協(xié)商解決，并保持記錄。 7.5.4.8 顧客財(cái)產(chǎn)的有關(guān)記錄由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)保存。 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 7.5.5.1 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部為產(chǎn)品防護(hù)的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的監(jiān)督檢查； 各 部門及場(chǎng)所負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品防護(hù)的具體實(shí)施。 7.5.5.2 產(chǎn)品在生

50、產(chǎn)和安裝交付前各環(huán)節(jié)要制定防護(hù)措施，并傳達(dá)到操作者。防護(hù)措施應(yīng)包 括下列內(nèi)容： （1）建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí)； （2）提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具和相應(yīng)的機(jī)具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，防止在生產(chǎn)和服務(wù)提 供及安裝的搬運(yùn)時(shí)損壞產(chǎn)品； （3）為原材料、中間產(chǎn)品、成品等提供必要的貯存環(huán)境，采取有效的管理，防止損壞 和誤用； ； （4）對(duì)具有污染環(huán)境和危險(xiǎn)性的材料和物資，要進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃， 采取相應(yīng)的防護(hù)措施。 7.5.5.3 產(chǎn)品防護(hù)的有關(guān)記錄由各有關(guān)部門分別負(fù)責(zé)保存。 7.5.6 環(huán)境管理運(yùn)行控制 對(duì)所有與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的需要采取控制措施的運(yùn)行與活動(dòng)， 全部對(duì)應(yīng)制定規(guī)程、 制度或程序 等控制措施，

51、并通過(guò)環(huán)境管理活動(dòng)不斷加以強(qiáng)化控制， 以保證這些活動(dòng)處于受控狀態(tài)， 預(yù)防 環(huán)境污染事故發(fā)生。 7.5.6.1 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部為環(huán)境管理運(yùn)行控制的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程中 相關(guān)環(huán)境管理工作的運(yùn)行實(shí)施，負(fù)責(zé)制定和提供有關(guān)環(huán)境管理文件，負(fù)責(zé)制定工藝、技術(shù)、 設(shè)備等方面與環(huán)境有關(guān)的特殊性管理文件； 環(huán)境管理體系所覆蓋的各部門， 負(fù)責(zé)確定本部門 應(yīng)控制的活動(dòng)，提出控制措施報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審批，并嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的環(huán)境文件。 7.5.6.2 環(huán)境管理運(yùn)行應(yīng)控制以下內(nèi)容： （1）對(duì)環(huán)境管理體系覆蓋的所有部門進(jìn)行環(huán)境因素調(diào)查和評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素， 建立相應(yīng)的控制方法和程序，使其處于受控

52、狀態(tài)； （2）環(huán)境管理過(guò)程中相關(guān)的人員，都應(yīng)符合上崗條件，接受培訓(xùn)，熟知其職責(zé)和工作 方法； （3）供方提供的使用產(chǎn)品或服務(wù)中有關(guān)的重要環(huán)境因素，相關(guān)部門要將有關(guān)的程序要 求通知給供方和各相關(guān)方。 （4）對(duì)危險(xiǎn)廢棄物處理服務(wù)的外包方，要評(píng)價(jià)其資格和能力。 7.5.6.3 環(huán)境管理運(yùn)行控制的有關(guān)記錄由各有關(guān)部門分別負(fù)責(zé)保存。 7.6 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng) 對(duì)潛在事故和緊急情況的發(fā)生予以控制， 預(yù)防和減少可能伴隨的環(huán)境影響、 風(fēng)險(xiǎn)損失和 引發(fā)的疾病和傷害。 7.6.1 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部為應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)組織制定并實(shí)施生 產(chǎn)、消防、交通、設(shè)備的應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)程序，并組織

53、實(shí)施；各部門負(fù)責(zé)確定本部門潛在的 事故并相應(yīng)制定應(yīng)急計(jì)劃； 以上各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)應(yīng)急計(jì)劃的宣傳培訓(xùn)， 評(píng)審或檢驗(yàn)應(yīng)急計(jì)劃 的有效性。 7.6.2 建立和實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序并控制以下內(nèi)容： （1）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定可能出現(xiàn)較大危害的事故和緊急情況； （2）對(duì)潛在事故和緊急情況，由其所在部門制定預(yù)防措施； （3）責(zé)任部門在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，要迅速做好響應(yīng)并采取有效措施減少可 能伴隨的環(huán)境影響、風(fēng)險(xiǎn)損失和引發(fā)的疾病和傷害； （ 4）具備條件的應(yīng)定期對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行試驗(yàn)； （5）在應(yīng)急計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中或?qū)嵤┖?，?zé)任部門應(yīng)組織進(jìn)行總結(jié)，評(píng)價(jià)應(yīng)急措施的有 效性。 7.6.3 應(yīng)急預(yù)案

54、與響應(yīng)的有關(guān)記錄由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)保存。 7.7, 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 7.7.1 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部為監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量 裝置的控制與管理、監(jiān)督、檢查和具體實(shí)施。 7.7.2 本公司需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)包括 : （1）采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量； （ 2）中間產(chǎn)品的各種檢測(cè)； （ 3）成品檢測(cè)； （4）環(huán)境績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量。 7.7.3 本公司所需的主要監(jiān)視和測(cè)量裝置包括： 檢測(cè)設(shè)備和工具：直尺、鋼卷尺等。 7.7.5 本公司對(duì)于監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制應(yīng)符合中華人民共和國(guó)計(jì)量法的有關(guān)規(guī)定。 7.7.6 為確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果有效，必要時(shí)，測(cè)量裝置應(yīng)

55、： （ 1）在用的監(jiān)測(cè)設(shè)備按規(guī)定的周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。校準(zhǔn)或檢定應(yīng)委托能 溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量部門進(jìn)行。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； （2）進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整； （3）經(jīng)校準(zhǔn)或檢定的監(jiān)測(cè)設(shè)備應(yīng)帶有校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別； （4）使用人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，以防止出現(xiàn)可能使監(jiān)測(cè)結(jié)果失效的調(diào)整； （ 5）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 7.7.7 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備不符合要求， ,應(yīng)對(duì)以往監(jiān)測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)該設(shè) 備和受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保存。 7.7.8 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)測(cè)時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用

56、途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次 使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。 7.7.9 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制的有關(guān)記錄由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)保存。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.1 總則 8.1.1 職責(zé) 辦公室為測(cè)量、 分析和改進(jìn)的主管部門， 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)本公司測(cè)量分析 和改進(jìn)過(guò)程的策劃與實(shí)施， 負(fù)責(zé)對(duì)各有關(guān)部門按分工規(guī)定的策劃和實(shí)施進(jìn)行指導(dǎo)、 監(jiān)督和檢 查，經(jīng)銷部負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施管理體系過(guò)程及顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé) 策劃和實(shí)施運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)測(cè)活動(dòng)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及不合格控制。 8.1.2 本公司應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程； （1）證實(shí)產(chǎn)品的符合性； （2

57、）確保綜合管理體系的符合性； （ 3）持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系的有效性。 8.1.3 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的活動(dòng)主要有： （ 1）采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證安排和放行方法； （2）生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃和控制； （ 3）標(biāo)識(shí)的實(shí)施和可追溯性的實(shí)現(xiàn)； （4）環(huán)境管理運(yùn)行控制以及績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量； （5）應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)； （6）監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)和使用控制； （7）顧客滿意度的測(cè)量； （8）內(nèi)部審核的策劃和實(shí)施； （9）產(chǎn)品和過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量； （10）不合格、不符合的控制； （ 11）數(shù)據(jù)的確定、收集和分析； （12）管理評(píng)審的控制； （13）糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)的實(shí)現(xiàn)。 8.1.4 監(jiān)視和測(cè)

58、量的策劃內(nèi)容： （1）確定項(xiàng)目和測(cè)量點(diǎn)； （2）確定測(cè)量監(jiān)控活動(dòng)、措施、準(zhǔn)則； （3）確定適用的測(cè)量監(jiān)控方法，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用。 8.1.5 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的要求 8.1.5.1 在確定、控制、驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理過(guò)程能力、顧客滿意度及綜合管理體系評(píng) 價(jià)等方面，采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，按數(shù)據(jù)分析控制程序中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 8.2 監(jiān)視和測(cè)量 8.2.1 顧客滿意 8.2.1.1 職責(zé) 經(jīng)銷部為顧客滿意的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施顧客滿意度的監(jiān)視 和測(cè)量管理，負(fù)責(zé)將各有關(guān)部門收集到的顧客意見匯總分析，并進(jìn)行有效處理。 8.2.1.2 信息收集的內(nèi)容包括 : （

59、1）有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安裝交付和維修服務(wù)等方面的顧客反映； （2）有關(guān)環(huán)境管理方面的相關(guān)方反映； （3）顧客需求的變化； （ 4）市場(chǎng)需求的變化。 8.2.1.3 信息收集的方式可以是口頭或書面的，包括： （ 1）顧客的投訴或抱怨、走訪、意見調(diào)查； （2）相關(guān)的市場(chǎng)調(diào)查； （ 3）相關(guān)方的信息； （ 4）來(lái)電、來(lái)函、座談等。 8.2.1.4 合同簽訂前，經(jīng)銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通，并將有關(guān)信息傳達(dá)到相關(guān)部門。 8.2.1.5 生產(chǎn)過(guò)程中，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)將調(diào)查到的顧客意見進(jìn)行分析，及時(shí)采取相應(yīng)措施并 傳達(dá)到相關(guān)部門。 8.2.1.6 產(chǎn)品安裝交付及維修服務(wù)后，由經(jīng)銷部負(fù)責(zé)顧客來(lái)訪、函電及投訴的接待處理，并

60、 及時(shí)分析，制定相應(yīng)的措施并組織實(shí)施和驗(yàn)證。 8.2.1.7 信息的利用 （1）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析得出定性或定量分析結(jié)果，確定顧客的需求和期望及本公司改進(jìn)的 內(nèi)容； （2）定期提交管理評(píng)審，并作為糾正和預(yù)防措施的輸入信息。 8.2.1.8 顧客滿意的有關(guān)信息由經(jīng)銷部負(fù)責(zé)保存。 8.2.2 內(nèi)部審核 通過(guò)內(nèi)部審核，查明綜合管理體系的實(shí)施效果是否達(dá)到了規(guī)定要求，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)存 在的問(wèn)題，采取糾正措施，使綜合管理體系得到有效實(shí)施與保持 . 8.2.2.1 職責(zé) 辦公室為內(nèi)部審核的主管部門，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，與審核組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策 劃與實(shí)施； 各有關(guān)部門應(yīng)配合內(nèi)部審核， 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)應(yīng)及時(shí)制