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1、精品計(jì)劃物資部物資到貨驗(yàn)收制度1、 總則1. 為了保證采購(gòu)物資到貨質(zhì)量,明確相關(guān)部門驗(yàn)收人員的工作程序和責(zé)任,特制定本制度。2. 部門采購(gòu)專責(zé)是物資到貨驗(yàn)收的主要負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)整個(gè)驗(yàn)收程序的組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)系工作。2、 一般材料的驗(yàn)收程序1. 對(duì)于一般材料的入庫(kù)驗(yàn)收,一般由庫(kù)管員和相關(guān)班組人員進(jìn)行。2. 部門采購(gòu)專責(zé)在接到到貨通知后,安排相應(yīng)庫(kù)管員填寫(xiě)物資到貨驗(yàn)收單(見(jiàn)附錄) ,由庫(kù)管員聯(lián)系物資使用班組人員(一般情況為班長(zhǎng)或技術(shù)員)進(jìn)行驗(yàn)收。3. 班組人員在驗(yàn)收完畢后,由驗(yàn)收人在物資驗(yàn)收單的 “班組驗(yàn)收意見(jiàn)”一欄中注明驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收人和驗(yàn)收時(shí)間,并到其部門對(duì)口專責(zé)處辦理驗(yàn)收簽字手續(xù)。4. 若出現(xiàn)驗(yàn)
2、收不合格,對(duì)驗(yàn)收結(jié)果有爭(zhēng)議等意外情況時(shí),由部門采購(gòu)專責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系有關(guān)人員進(jìn)行處理, 必要時(shí)請(qǐng)生技部專責(zé)參加驗(yàn)收并在物資驗(yàn)收單上注明驗(yàn)收意見(jiàn)。5. 對(duì)于一般材料的驗(yàn)收,使用部門專責(zé)也可根據(jù)情況與班組驗(yàn)收人員一同驗(yàn)收。 驗(yàn)收結(jié)束后, 除班組驗(yàn)收人員在物資驗(yàn)收單上的 “班組驗(yàn)收意見(jiàn)”一欄中注明驗(yàn)收情況外,使用部門專責(zé)也要在“部門專責(zé)驗(yàn)收意見(jiàn)” 注明驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收人和驗(yàn)收時(shí)間。6. 對(duì)于驗(yàn)收合格的材料,由庫(kù)管員按照程序辦理入庫(kù)手續(xù)。3、 一般備件的驗(yàn)收1. 對(duì)于一般備件的入庫(kù)驗(yàn)收,一般由使用部門班組人員和專責(zé)共同進(jìn)行。2. 庫(kù)管員在接到驗(yàn)收通知后,填寫(xiě)物資驗(yàn)收單,并與使用部門驗(yàn)收人員一起驗(yàn)收。3. 驗(yàn)
3、收完畢后,由使用部門班組驗(yàn)收人員和專責(zé)分別在在物資驗(yàn)收單的 “班組驗(yàn)收意見(jiàn)”和“使用部門專責(zé)驗(yàn)收意見(jiàn)”欄中注明驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收人和驗(yàn)收時(shí)間。4. 若驗(yàn)收合格,由庫(kù)管員按照程序辦理入庫(kù)手續(xù)。若出現(xiàn)驗(yàn)收不合格, 對(duì)驗(yàn)收結(jié)果有爭(zhēng)議等意外情況時(shí), 由部門采購(gòu)專責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系有關(guān)人員進(jìn)行處理, 必要時(shí)請(qǐng)生技部專責(zé)參加驗(yàn)收并在物資驗(yàn)收單上注明驗(yàn)收意見(jiàn)。5. 對(duì)于一般備件的驗(yàn)收,可以根據(jù)實(shí)際情況,請(qǐng)生技部專責(zé)參加驗(yàn)收,程序與下面的“重要備件的驗(yàn)收程序”相同。4、 重要備件的驗(yàn)收程序1. 重要備件主要包括以下三種類型: ( 1 )大型備件; ( 2 )技術(shù)要求較高的備件; ( 2 )與供貨商有爭(zhēng)議的備件。2. 重
4、要備件的入庫(kù)驗(yàn)收,庫(kù)管員必須通知班組人員、使用部門專責(zé)和生技部專責(zé)共同進(jìn)行驗(yàn)收。3. 驗(yàn)收完畢后,由使用部門班組驗(yàn)收人員、部門專責(zé)和生技部專責(zé)分別在在物資驗(yàn)收單的 “班組驗(yàn)收意見(jiàn)” 、 “部門專工驗(yàn)收意見(jiàn)”和“生技部專工驗(yàn)收意見(jiàn)”欄中注明驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收人和驗(yàn)收時(shí)間。4. 若出現(xiàn)驗(yàn)收不合格,對(duì)驗(yàn)收結(jié)果有爭(zhēng)議等意外情況時(shí),由部門采購(gòu)協(xié)調(diào)和聯(lián)系有關(guān)人員進(jìn)行處理, 必要時(shí)請(qǐng)使用部門分管副主任、主任或生技部分管副主任、主任進(jìn)行處理。5、 物資驗(yàn)收的注意事項(xiàng)1. 物資到貨驗(yàn)收單由庫(kù)管員集中保管,留做查閱時(shí)的憑證。2. 對(duì)于僅由班組人員驗(yàn)收通過(guò)的物資,若出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,由班組驗(yàn)收人員負(fù)主要責(zé)任; 對(duì)于有使用部門專責(zé)參加且驗(yàn)收通過(guò)的物資,若出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,由使用部門專責(zé)負(fù)主要責(zé)任。3. 不允許對(duì)物資不進(jìn)行驗(yàn)收而辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù),若出現(xiàn)此種情況,誰(shuí)辦理的入庫(kù)驗(yàn)收誰(shuí)負(fù)責(zé)。4. 對(duì)于到貨物資,貨到后一定要及時(shí)組織驗(yàn)收,如若不合格及時(shí)聯(lián)系供貨商進(jìn)行調(diào)換或退貨處理。5. 各部門驗(yàn)收人員在驗(yàn)收物資時(shí),一定要嚴(yán)格按照技術(shù)要求進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,防止不合格物資驗(yàn)收通過(guò)入庫(kù)。6、 本制度的解釋權(quán)屬計(jì)劃物資部。7、 本制度從年 月 日起開(kāi)始執(zhí)行。welcome附錄:物資到貨驗(yàn)收單精品物資到貨驗(yàn)收單序號(hào)物資名稱型號(hào)和規(guī)格廠家單位數(shù)量備注12345678910welcom
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