不合格品控制程序(20210213005405)

1、XX氣車零部件有限公司編號：XX.QP/24版本號:B/0不合格品控制程序頁次：第1頁共6頁修訂日期：2018/06/28不合格品控制程序受控狀態(tài):版次：B0 持有單位：質量部 分發(fā)號：012018-06-30 實施2018-06-30 發(fā)布XX氣車零部件有限公司編號：XX.QP/24版本號:B/0不合格品控制程序頁次：第2頁共6頁修訂日期：2018/06/281目的對可疑和不合格的產品或材料進行標識、記錄、評審、隔離和處置，使生產過程中各階段所產生的不合格品得到有效控制，防止不合格產品被誤用，確保不合格品不流入下一工序或交付至顧客。2范圍所有不合格品及可疑產品，含客戶或供方提供原材料或零部件

2、、客戶不合格品退貨及過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品或成品。3術語和定義不合格品：不符合顧客要求和規(guī)范的產品或材料?？梢傻漠a品或材料：任何檢驗和試驗狀態(tài)不確定的產品或材料。返工：對不合格品采取的措施，以滿足規(guī)定要求。返修：對不合格品采取的措施，以達到預期的使用目的（盡管產品可能不符合原始要求）。讓步接收：指對使用或放行未能滿足顧客和/或規(guī)定要求的產品和/或服務的授權。降級：指對不合格品改變等級，以使其滿足不同的規(guī)定要求。4工作流程和內容4.1通則4.1.1 不合格品包括：返工品、返修品、讓步接收產品、廢品以及未經標識或可疑狀態(tài)下的產品。注：對在進貨檢驗、過程檢驗、產品最終檢驗、倉儲過程中發(fā)現(xiàn)的可疑材料或產

3、品應一律歸類為不合格品4.1.2 “返工單”“返修單”要注明原因及糾正措施等。4.1.3 在工作場所，必須易于得到返工或返修工藝指導書，并為相應的操作者取得和使用。4.1.4公司應在決定對產品進行返工或返修之前，利用風險分析（如FMEA方法來評估返工或返修過程中的風險,如顧客有要求，應在開始產品返工/返修之前獲得顧客批準。4.1.4 可疑產品1）有下列情況之一者為可疑產品：原有的檢驗和試驗狀態(tài)遺失、受損。檢驗和試驗設備受損后懷疑失準，則原有的檢測結果的準確性值得懷疑。最終產品發(fā)現(xiàn)漏檢或錯檢。按全尺寸檢驗和全功能檢驗后發(fā)現(xiàn)有不合格的產品。2）可疑產品的標識檢驗（試驗）人員對可能涉及的未發(fā)運可疑產

4、品做出標識XX氣車零部件有限公司編號：XX.QP/24版本號:B/0不合格品控制程序頁次：第3頁共6頁修訂日期：2018/06/283）可疑產品的處置檢驗（試驗）人員對可疑產品（已發(fā)運產品通知顧客追回），按產品標識和可追溯性控制程序實施追溯，并重新檢驗/試驗；對檢驗和試驗設備受損后懷疑失準造成的可疑產品，應對曾使用該檢測設備測量的所有 產品進行追溯，直到合格批為止；若確認為不合格品應采取糾正措施。4.1.5優(yōu)先減少計劃1）質量部每月統(tǒng)計不合格品數(shù)量，并采用統(tǒng)計技術查找主要缺陷，形成產品質量分析報告。2）質量部根據“不合格統(tǒng)計表”，必要時，制定優(yōu)先減少計劃，并負責跟蹤驗證該計劃的進展情況。4.1

5、.6對于顧客退回的不合格品，質量部組織有關部門進行分析，查找原因，并由責任部門制定糾正措施進行整 改，質量部對整改結果進行有效性驗證。4.1.7 一旦發(fā)生不合格品被發(fā)運，發(fā)現(xiàn)部門應立即通知顧客代表，由顧客代表負責將其信息通知顧客，并按顧客 要求進行處理。4.18顧客的讓步授權公司在進一步加工之前，應獲得顧客對不合格品“照現(xiàn)狀使用”和返工處置的授權，在制造過程中有子部件 的再使用，應在讓步或偏離許可中向顧客清楚傳達該子部件的再使用，應保持有效期限或讓步授權數(shù)量方面的 記錄；讓步的物料裝運是時，應在每個發(fā)運集裝箱上做適當?shù)臉俗R（此要求同樣適用于采購的產品），在提交 給顧客之前，應批準由供應商提岀的

6、要求。4.1.9公司應遵守顧客規(guī)定的適用的不合格品控制；對于不符合要求的產品，公司應驗證待報廢產品在廢棄之前 已變得無用；若無顧客提前批準，公司不得將不合格品用于服務或其它用途XX氣車零部件有限公司編號：XX.QP/24版本號:B/0不合格品控制程序頁次：第4頁共6頁修訂日期：2018/06/28不合格品控制流程流程責任單位要求說明表單/記錄挑返整讓選工批步使返退接1修貨收Nr檢驗 I批準質量部質量部質量部/采購部質量部根據檢驗和試驗控制程序判定進料 不合格；質量部將判定不合格的產品貼：“不良標識卡”并及時隔離，具體辦法按產品標識及可追溯 性控制程序執(zhí)行不良標識卡Y信息反饋及糾正預防質量部/采

7、購部質量部/采購部質量部/生產部質量部/生產部質量部進貨檢驗根據檢驗不合格內容填寫，“不合格報告”經質量部工程師 /經理確認后通 知采購部，必要時，采購部根據不合格單中描 述的內容組織技術部、生產部、質量部進行評 審，最終判定結果由管理者代表仲裁，質量部 將完成的評審表分發(fā)至相應部門整批拒收；采購部負責辦理退貨手續(xù)，退貨產 品具體處理需要在5個工作日內完成；挑選使用；挑選后的產品必須重新檢驗，檢驗 合格后才能投入生產返工返修；返工返修零件 /產品必須重新檢驗， 檢驗合格后才能投入使用讓步接收；外協(xié)/外購件讓步接收的條件： 1.生 產急需；2.對于公司產品可靠性及重要性功能 / 性能無影響讓步接

8、收的辦理；采購部應辦理“讓步接收申 請單”，由公司技術部、質量部在“讓步接收 申請單”上注明意見/建議后，報管理者代表批 準，如有客戶要求，則需要客戶代表的批準 讓步接收申請若批準；采購部在“進料檢驗通 知單”上注明“讓步接收申請單”編號，并做 讓步接收標識，若未得到批準則做退貨處理岀現(xiàn)不合格品時質量部向采購部發(fā)岀“不合格 報告”及“糾正預防措施報告”采購部轉發(fā)供 應商并要求供方制定對策，質量部負責對策有 效性驗證質量部根據搬運、儲存、包裝、防護控制程 序中庫存超期的不合格品進行“不良標識卡”標識，并填寫不合格品評審表，倉庫將不合格 品移至不合格品區(qū)域，最終處理按評審結論執(zhí) 行質量部、生產部根

9、據檢驗和試驗控制程序 判定生產過程中的不合格品不合格報告不合格品評審單進料檢驗通知單讓步接收申請單不合格報告 糾正/預防 措施報告不良標識卡XX氣車零部件有限公司編號：XX.QP/24版本號:B/0不合格品控制程序頁次：第5頁共6頁修訂日期：2018/06/28生產過程中發(fā)生和檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格 品，帶班長負責不合格品的標識、隔離，并通 知檢驗員及質量工程師，檢驗員/質量工程師按產品標識及可追溯性控制程序對不合格品 進行追溯及對不合格品進行處理不合格品控制流程流程責任單位要求說明表單/記錄XX氣車零部件有限公司編號：XX.QP/24版本號:B/0不合格品控制程序頁次：第6頁共6頁修訂日期：

10、2018/06/28不合格品評審不合格品評審單質量部檢驗 會簽批準進入下一流程信息反饋及糾正預防出貨檢驗不良不合格品評審返工返修返工后重新檢質量部生產部質量部質量部質量部生產部質量部一般不合格品由質量工程師負責確認處理；岀 現(xiàn)以下情況時，公司質量、技術、生產等部門 須對不合格品進行評審；1. 成批岀現(xiàn)的質量問題2. 重復出現(xiàn)的質量問題3. 重大的質量問題（損失 5千人民幣以上） 不合格品評審可以以集中開會討論的方式進 行，也可以以傳遞會簽的方式進行不合格品的處置1. 報廢：檢驗員負責廢品標識，開具報廢單2. 返工品：需返工的不合格品由檢驗員填寫“返工單”技術部出具返工作業(yè)指導書，作業(yè) 員按返工

11、作業(yè)指導書進行返工3. 返修品：需返修的不合格品由檢驗員填寫 “返工單”技術部出具返修作業(yè)指導書，作業(yè)員按返修作業(yè)指導書進行返修4. 不合格品經返工返修后必須重新進行檢驗， 由檢驗人員在返工返修單上簽字，質量工 程師根據產品質量狀況判定是否并簽字確認 讓步接收；讓步接收的條件：1. 生產急需或客戶急需時；2. 對于公司產品可靠性及重要性功能/性能無影 響3. 返工返修后的不合格品以及不經返修的不合 格品由生產部負責辦理“讓步接收申請”，由 公司技術部、質量部在“讓步接收申請單”上 注明意見/建議后，報管理者代表批準，如有客 戶要求，則需要客戶代表的批準讓步接收申請若批準；帶班長應在“產品質量

12、跟蹤卡”上注明“讓步接收申請單”編號，若 未得到批準則按降級使用或報廢處理4. 最終檢驗過程中不合格品的讓步接收必須征 的客戶或客戶代表的同意不能返工返修且不能被讓步接收的產品，由檢 驗員員填寫“降級/報廢申請單，上報質量經理 批準；降級改作他用的不合格品若需要也應征 得客戶同意，不能降級改作他用的產品做報廢 處理注：在沒有得到客戶相關部門批準前，不得將 外觀可見返工返修痕跡的產品作為維修件相關責任部門根據過程和最終檢驗中出現(xiàn)的不 合格品的情況，采取糾正和預防措施，具體按 糾正與預防措施控制程序執(zhí)行質量部針對出貨前產品進行檢驗發(fā)現(xiàn)不合格返工返修通知單報廢單讓步接收申請單報廢單不良標識卡不合格品

13、評審返工返修通知單XX氣車零部件有限公司編號：XX.QP/24版本號:B/0不合格品控制程序頁次：第7頁共6頁修訂日期：2018/06/28品，對不合格品貼紅色標簽，倉庫負責產品隔 離質量部出貨檢驗員填寫“不合格品評審單”交 質量工程師，質量工程師組織技術部、生產部、顧客代表進行評審，并向管理者代表報告評審 結果不合格評審結果為返工返修時，質量部開具返 工返修通知單給生產部實施返工返修，生產部 根據返工返修作業(yè)指導書實施返工返修后產品必須通知質量部進行再檢驗， 確認后岀貨出貨客戶退貨不合格品處置報 廢糾正預防措施物流部質量部技術部質量部物流部負責接收客戶退貨的不合格品，并登記 存檔質量部負責組織對客戶退貨的不合格品進行評 審；技術部負責制定“返工返修方案，傳遞到 生產部，生產部負責安排返工返修客戶退貨品無法返工返修或無返工價值的由質 量部填寫報廢申請單，報管理者代表批準，必 要時需報總經理批準技術部負責編制臨時返工返修作業(yè)指導書，返 工返修通知單應和不合格產品一同流轉，作為 產品的標識，作業(yè)員按返工返修指導書進行， 檢驗人員按返工返修工藝要求對返工返修后的 產品進行檢驗電子統(tǒng)計臺賬返工返修通知單報廢申請單記錄歸檔若因外購、外協(xié)件造成產品不合格，生產部負 責將不合格的外協(xié)件退至質量部，由質量部向 供方發(fā)出