滎陽住房保障和房地產(chǎn)中心

1、滎陽市住房保障和房地產(chǎn)中心 2018年部門預算公開情況說明 一、部門基本情況 （一）部門主要職責 1、貫徹執(zhí)行國家、省、鄭州市有關房地產(chǎn)管理和住房制度改 革的方針、政策和法律、法規(guī)；擬定全市有關房地產(chǎn)管理和住 房制度改革方面的政策。 2、負責擬定全市房地產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略和相關政策。 3、負責全市住房制度改革工作，負責制定住房制度改革的具 體政策并組織實施；負責房改資金的歸集、管理和使用。 4、負責編制全市房地產(chǎn)中長期發(fā)展規(guī)劃；編制全市住宅建設 的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并指導實施；負責全市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) 資質管理；負責全市危舊房改造工作；負責全市經(jīng)濟適用房及 廉租住房的建設與管理；負責對全市住房困難戶的調

2、查、認定 工作，制定“解困” 方案。 5、會同有關部門管理全市房地產(chǎn)市場，依照規(guī)定的職權劃分 負責全市房地產(chǎn)轉讓、抵押、租賃、拍賣、贈予、置換和商品 房銷售工作：負責全市房產(chǎn)中介服務組織管理；參與城鎮(zhèn)國有 土地使用權出讓方案的制定工作。 6、負責全市房屋權屬管理；負責房產(chǎn)測繪管理工作；統(tǒng)一管 理全市房產(chǎn)產(chǎn)籍檔案；負責城市個人建房和異產(chǎn)毗連房屋管理 7、負責全市物業(yè)管理的行業(yè)管理；研究制定全市物業(yè)管理的 發(fā)展規(guī)劃；負責全市物業(yè)管理企業(yè)資質管理、企業(yè)等級評定和 住宅小區(qū)達標驗收工作；負責房屋共用部分、共用設施維修基 金的歸集、管理和使用；指導、協(xié)調、監(jiān)督業(yè)主委員會的組建 和運作；負責城市房屋修繕管

3、理工作。 8、負責全房屋安全管理和房屋安全鑒定工作；負責全市住宅 室內裝飾裝修活動的管理工作。 9、組織協(xié)調房地產(chǎn)管理及住宅發(fā)展方面的對外交流與合作； 編明房地產(chǎn)技術進步規(guī)劃、計劃并指導實施；負責本系統(tǒng)綜合 統(tǒng)計工作。 10、承辦市人民政府交辦的其他事項。 （二）內設機構及下屬單位 內設機構：辦公室、督查室、財務科、人事科、房地產(chǎn)開 發(fā)管理科、房地產(chǎn)市場管理科、政策法規(guī)科、宣教科、房地產(chǎn) 權屬管理科、政務服務中心、保障性住房建設管理科、保障性 住房準入管理科、保障性住房分配管理科、物業(yè)管理科、房屋 專項維修資金管理中心、房地產(chǎn)抵押管理科、檔案管理科、房 地產(chǎn)執(zhí)法大隊、信訪辦、租賃管理科、房屋安

4、全管理科、房地 產(chǎn)信息中心。 滎陽市住房保障和房地產(chǎn)中心列入 2018 年部門預算的預算單位 共有一個：滎陽市住房保障和房地產(chǎn)中心，無其它下屬預算單 位。 （三）人員構成情況 滎陽市住房保障和房地產(chǎn)中心預算管理單位人員共有編制 80人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制30人：在職職工148 人，離退休人員45人。 二、收入預算總體情況說明 滎陽市住房保障和房地產(chǎn)中心 2018年收入合計2295萬元， 其中：一般公共預算2238萬元；省級保障性安居工程專項資金 57萬元。 三、支出預算總體情況說明 滎陽市住房保障和房地產(chǎn)中心 2018年支出合計2295萬元， 其中：基本支出467 萬元，占21%

5、項目支出1828萬元，占 79% （一）按功能科目分類，社會保障和就業(yè)支出 40.19萬元， 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2218.81萬元， 住房保障支出24萬元。 （二）按支出用途分類，基本支出 467萬元，其中：工資 福利支出440萬元，商品和服務支出 27萬元。專項和事業(yè)發(fā)展 支出1828萬元，其中：商品和服務支出 1480萬元，項目支出 348萬元。 （三）主要項目： 1、自收自支人員經(jīng)費1230萬元。 （1）自收自支人員工資、社會保障福利支出。 （2）自收自支在職人員113人，退休45人，全年工資581 萬元，績效工資 111萬元，文明獎 114萬元，公用經(jīng)費 49

6、 萬元， 工會費 11 萬元，福利費 13 萬元，健康修養(yǎng)費 14 萬元，職業(yè)年 金 51 萬元，取暖費 24 萬元，五險一金 261 萬元。 2、2015老舊小區(qū)基礎設施整治改造剩余費用 233 萬元。 (1) 老舊小區(qū)基礎設施整治改造工程費，根據(jù)(鄭政 【2011】61 號)和(滎政文【 2013】47 號)。 3、2013 老舊小區(qū)基礎設施整治改造剩余費用 58萬元。 (1) 老舊小區(qū)基礎設施整治改造工程費，根據(jù)(鄭政 【2011】61 號)和(滎政文【 2013】47 號)。 4、物業(yè)管理工作經(jīng)費 50 萬元。 (1) 項目概述：落實物業(yè)管理措施、實現(xiàn)物業(yè)管理全覆蓋的 工作經(jīng)費。根據(jù)滎

7、陽與鄭州市人民政府簽訂目標責任書，滎陽 市年度物業(yè)管理工作經(jīng)費不低于 50 萬元。 5、住房保障管理工作經(jīng)費 140 萬元。 (1) 項目概述：保障性住房建設、準入、分配、工作經(jīng)費。 根據(jù)滎陽與鄭州市人民政府簽訂目標責任書，滎陽市年度住房 保障管理工作經(jīng)費不低于 140 萬元。 6、房屋安全管理工作經(jīng)費 30 萬元。 (1) 項目概述：落實房屋安全管理制度，建立完善管理檔案 的工作經(jīng)費。根據(jù)滎陽與鄭州市人民政府簽訂目標責任書，滎 陽市年度房屋安全管理工作經(jīng)費不低于 30 萬元。 7、房屋租賃聯(lián)合管理工作經(jīng)費 30 萬元。 (1) 項目概述：房屋租賃市場管理、監(jiān)管、工作經(jīng)費。根據(jù) 滎陽與鄭州市人

8、民政府簽訂目標責任書，滎陽市年度房屋租賃 聯(lián)合管理工作經(jīng)費不低于 30 萬元。 8、2015年省級保障性安居工程專項資金 57 萬元。 （1） 上年結轉，根據(jù)（鄭財預【 2016】084 號 四、預算收支增減變化情況 （一）財政撥款收入支出預算總體情況說明 滎陽市住房保障和房地產(chǎn)中心 2018 年一般公共預算收支預 算 2238 萬元。與 2017 年相比，一般公共預算收支預算減少 793 萬元，減少 26%，主要原因： 2017年有下達 2016年城鎮(zhèn)保 障性安居工程專項資金。 （二）一般公共預算支出預算情況說明 滎陽市住房保障和房地產(chǎn)中心 2018 年一般公共預算支出年 初預算為 2238

9、 萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出 40萬元，占 1.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 12 萬元，占 0.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 2162 萬元，占 96.8 %；住房保障（類） 支出 24 萬元，占 1%。 （三）一般公共預算基本支出預算情況說明 滎陽市住房保障和房地產(chǎn)中心 2018 年一般公共預算基本支 出 467 萬元，其中： 人員經(jīng)費 440 萬元，主要包括：基本工資、 津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其 他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、 生活補助、 醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、 購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出；

10、 公用經(jīng)費 27 萬元， 主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、 郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、 維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用 材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車 運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服 務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡 及軟件購置更新、其他資本性支出。 （四）政府性基金預算支出決算情況說明 滎陽市住房保障和房地產(chǎn)中心 2018 年政府性基金收入安排 57萬元。與 2017 年相比減少 129萬元。 （五）“三公”經(jīng)費支出預算情況說明 滎陽市住房保障和

11、房地產(chǎn)中心 2018 年“三公”經(jīng)費預算為 4.2 萬元。 2018 年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)與 2017 年預算數(shù)持平。 2018 年我單位部門預算三公經(jīng)費無增減情況。 具體支出情況如下： （一）公務用車購置及運行費 2.9 萬元，其中，公務用車運 行維護費 2.9 萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、等支出。公務用車運行維護費 預算數(shù)與 2017 年預算數(shù)持平 . （二）公務接待費 1.3 萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公 務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)和 2017 年預算數(shù)持平。 九、其他重要事項的情況說明 五、機關運行經(jīng)費支出情況 滎陽市住房保障

12、和房地產(chǎn)中心 2018 年機關運行經(jīng)費支出預 算 27 萬元，主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公 費、水電費、物業(yè)費、維修費、差旅費等支出。 六、政府采購支出情況 2018年政府采購預算安排 73 萬元，其中：政府采購貨物預 算 73 萬元，具體采購明細如下。 1. 辦公桌，單價 0.148 萬元，數(shù)量 60 張，共計 8.88 萬元 2.空調，單價 0.6 萬元，數(shù)量 17 臺，共計 10.2 萬元。 3. 文件柜，單價 0.13 萬元，數(shù)量 33 組，共計 4.29 萬元。 4.攝像器，單價 1 萬元，數(shù)量 1 臺，共計 1 萬元。 5. 空調，單價 1 萬元，數(shù)量 8臺，共計

13、8 萬元。 6. 打印機， 單價 0.18 萬元，數(shù)量 5 臺，共計 0.9 萬元。 7. 打印機， 單價 0.3 萬元，數(shù)量 14 臺，共計 4.2 萬元。 8. 打印機， 單價 0.5 萬元，數(shù)量 6 臺，共計 3 萬元。 9. 計算機， 單價 0.5 萬元，數(shù)量 14臺，共計 7 萬元。 10.計算機，單價 0.3 萬元，數(shù)量 9 臺，共計 2.7 萬元。 11. 復印機， 單價 0.18 萬元，數(shù)量 1 臺，共計 0.18 萬元。 12.復印機， 單價 0.3 萬元，數(shù)量 8 臺，共計 2.4 萬元。 13.服務器， 單價 4 萬元，數(shù)量 2 組，共計 8 萬元。 14. 辦公椅， 單

14、價 0.045 萬元，數(shù)量 60 把，共計 2.7 萬元。 15. 炊事設備油煙機，單價 3萬元，數(shù)量 1 組，共計 3萬元 16. 炊事設備蒸車，單價 0.8 萬元，數(shù)量 1組，共計 0.8 萬元 o 17. 炊事設備燃氣灶，單價 4.5 萬元，數(shù)量 1 套，共計 4.5 萬 元 18. 炊事設備冰柜，單價 1.5 萬元，數(shù)量 1臺，共計 1.5 萬元 o 七、購買服務情況 滎陽市住房保障和房地產(chǎn)中心 2018 年購買服務預 5.28 萬 元。其中： 1. 律師服務，承接主體：河南神龍劍律師事務所，服務內 容：律師服務費，購買合同金額： 2.64 萬元，服務期限 1 年。 2.保安服務，承接

15、主體：滎陽市保安服務公司，服務內容： 保安服務費。購買合同金額： 2.64 萬元，服務期限 1 年。 八、重點項目預算績效目標 滎陽市住房保障和房地產(chǎn)中心 2018 年無重點項目預算。 九、名詞解釋 一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。 二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所 取得的收入。 三、其他收入：是指部門取得的除 “財政撥款” 、“事業(yè)收 入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入” 等以外的收入。 四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的 “ 財政撥款收入” 、“事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不 足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（ 即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌 補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。 五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作 任務所必需的開支，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部 分。 六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政 工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用 財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和 公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境 ）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務 用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費 、維修費