信息系統(tǒng)安全審計(jì)管理制度

1、信息系統(tǒng)安全審計(jì)管理制度 第一章 工作職責(zé)安排 第一條 安全審計(jì)員的職責(zé)是：1. 制定信息安全審計(jì)的范圍和日程；2. 管理具體的審計(jì)過程；3. 分析審計(jì)結(jié)果并提出對信息安全管理體系的改進(jìn)意見；4. 召開審計(jì)啟動(dòng)會(huì)議和審計(jì)總結(jié)會(huì)議；5. 向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)的結(jié)果及建議；6. 為相關(guān)人員提供審計(jì)培訓(xùn)。第二條 評審員由審計(jì)負(fù)責(zé)人指派，協(xié)助主評審員進(jìn)行評審，其職責(zé)是：1. 準(zhǔn)備審計(jì)清單；2. 實(shí)施審計(jì)過程；3. 完成審計(jì)報(bào)告；4. 提交糾正和預(yù)防措施建議；5. 審查糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況。第三條 受審員來自相關(guān)部門，其職責(zé)是：1. 配合評審員的審計(jì)工作；2. 落實(shí)糾正和預(yù)防措施；3. 提交糾正和預(yù)防

2、措施的實(shí)施報(bào)告。 第二章 審計(jì)計(jì)劃的制訂 第四條 審計(jì)計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：1. 審計(jì)的目的；2. 審計(jì)的范圍；3. 審計(jì)的準(zhǔn)則；4. 審計(jì)的時(shí)間；5. 主要參與人員及分工情況。第五條 制定審計(jì)計(jì)劃應(yīng)考慮以下因素：1. 每年應(yīng)進(jìn)行至少一次涵蓋所有部門的審計(jì)；2. 當(dāng)進(jìn)行重大變更后（如架構(gòu)、業(yè)務(wù)方向等），需要進(jìn)行一次涵蓋所有部門的審計(jì)。 第三章 安全審計(jì)實(shí)施 第六條 審計(jì)的準(zhǔn)備：1. 評審員需事先了解審計(jì)范圍相關(guān)的安全策略、標(biāo)準(zhǔn)和程序；2. 準(zhǔn)備審計(jì)清單，其內(nèi)容主要包括：1) 需要訪問的人員和調(diào)查的問題；2) 需要查看的文檔和記錄（包括日志）；3) 需要現(xiàn)場查看的安全控制措施。第七條 在進(jìn)行實(shí)際審

3、計(jì)前，召開啟動(dòng)會(huì)議，其內(nèi)容主要包括：1. 評審員與受審員一起確認(rèn)審計(jì)計(jì)劃和所采用的審計(jì)方式，如在審計(jì)的內(nèi)容上有異議，受審員應(yīng)提出聲明（例如：限制可訪問的人員、可調(diào)查的系統(tǒng)等）；2. 向受審員說明審計(jì)通過抽查的方式來進(jìn)行。第八條 審計(jì)方式包括面談、現(xiàn)場檢查、文檔的審查、記錄（包括日志）的審查。第九條 評審員應(yīng)詳細(xì)記錄審計(jì)過程的所有相關(guān)信息。在審計(jì)記錄中應(yīng)包含下列信息：1. 審計(jì)的時(shí)間；2. 被審計(jì)的部門和人員；3. 審計(jì)的主題 ；4. 觀察到的違規(guī)現(xiàn)象；5. 相關(guān)的文檔和記錄，比如操作手冊、備份記錄、操作員日志、軟件許可證、培訓(xùn)記錄等；6. 審計(jì)參考的文檔，比如策略、標(biāo)準(zhǔn)和程序等；7. 參考所涉

4、及的標(biāo)準(zhǔn)條款；8. 審計(jì)結(jié)果的初步總結(jié)。第十條 如懷疑與相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)有不符合項(xiàng)的情況，審計(jì)員應(yīng)記錄所觀察到的詳細(xì)信息 (如在何處、何時(shí)，所涉及的人員、事項(xiàng)，和具體的情況等) 并描述其為什么不符合。關(guān)于不符合的情況應(yīng)與受審員達(dá)成共識(shí)。第十一條 在每項(xiàng)審計(jì)結(jié)束時(shí)應(yīng)準(zhǔn)備審計(jì)報(bào)告，審計(jì)報(bào)告應(yīng)包括：1. 審計(jì)的范圍；2. 審計(jì)所覆蓋的安全領(lǐng)域；3. 審計(jì)結(jié)果的總結(jié)；4. 不符合項(xiàng)，不符合項(xiàng)的具體描述和相關(guān)證據(jù)；5. 糾正和預(yù)防措施的建議。第十二條 不符合項(xiàng)是指與等級保護(hù)基本要求不一致的情況。產(chǎn)生不符合項(xiàng)可能是由于與相關(guān)的規(guī)定不一致，包括：1. 等級保護(hù)基本要求；2. 信息安全策略；3. 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序；

5、4. 相關(guān)法律條款；5. 本單位的相關(guān)規(guī)定；6. 任何其它在客戶合同中規(guī)定的要求。第十三條 不符合項(xiàng)可以細(xì)分為“主要”或“次要”。如果所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)屬于下列任何一種情況，此不符合項(xiàng)應(yīng)被分類為 “主要”的：1. 會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)、程序或控制措施整體失效；2. 操作過程沒有形成標(biāo)準(zhǔn)的文檔；3. 累計(jì)多個(gè)同一類型的“次要”不符合項(xiàng)；4. 對信息安全管理體系的未授權(quán)變更。如果所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)屬于個(gè)別事件，此不符合項(xiàng)將被分類為 “次要”的，例如：1. 未標(biāo)識(shí)信息安全分類的文檔；2. 沒有被管理層審閱的事故報(bào)告；3. 不完整的變更記錄；4. 不完整的機(jī)房進(jìn)出記錄。第十四條 造成不符合項(xiàng)的原因可以分為以下幾種：

6、1. 其文檔化的標(biāo)準(zhǔn)和程序與信息安全策略不一致；2. 實(shí)際的操作與文檔化的標(biāo)準(zhǔn)和程序要求不一致；3. 實(shí)際的操作沒有達(dá)到預(yù)期效果。 第四章 安全審計(jì)匯報(bào) 第十五條 召開審計(jì)總結(jié)會(huì)議。應(yīng)總結(jié)匯報(bào)以下內(nèi)容：1. 審計(jì)的目標(biāo)和范圍；2. 審計(jì)的時(shí)間；3. 參與審計(jì)的人員；4. 審計(jì)報(bào)告（包括糾正和預(yù)防措施的建議）；5. 提交審計(jì)報(bào)告的副本供受審員參考。第十六條 在總結(jié)會(huì)議上，受審員應(yīng)闡述任何疑問。 第五章 糾正和預(yù)防措施 第十七條 糾正和預(yù)防措施應(yīng)該包括問題描述、根本原因、應(yīng)急措施（可選）、糾正措施以及預(yù)防措施。第十八條 受審員必須制定糾正和預(yù)防措施的實(shí)施計(jì)劃。第十九條 受審員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向評審員

7、提交糾正和預(yù)防措施的實(shí)施報(bào)告。 第六章 審計(jì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況 第二十條 評審員應(yīng)在受審員提交報(bào)告的3個(gè)月內(nèi)，審計(jì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況。第二十一條 審計(jì)糾正和預(yù)防措施應(yīng)包括：面談、現(xiàn)場檢查、文檔的審查以及記錄（包括日志）的審查。第二十二條 評審員根據(jù)受審員提交的糾正和預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告，收集、記錄和審查相關(guān)證據(jù)。 第七章 審計(jì)結(jié)果的審閱 蟻羀莁蚆螁肅薆薂螀膅荿蒈蝿芇膂袇螈肇莇螃螇腿芀蠆螆節(jié)蒆薅螅羈羋蒁螅肄蒄蝿襖膆芇蚅袃羋蒂薁袂羈芅蕆袁膀蒀蒃袀節(jié)莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅肁莈蟻羄芃膁薇羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈膄蒁螄肇莆芄蝕肇肆薀薆蚃膈莂蒂螞芁

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14、薆薂螀膅荿蒈蝿芇膂袇螈肇莇螃螇腿芀蠆螆節(jié)蒆薅螅羈羋蒁螅肄蒄蝿襖膆芇蚅袃羋蒂薁袂羈芅蕆袁膀蒀蒃袀節(jié)莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅肁莈蟻羄芃膁薇羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈膄蒁螄肇莆芄蝕肇肆薀薆蚃膈莂蒂螞芁薈螀蟻羀莁蚆螁肅薆薂螀膅荿蒈蝿芇膂袇螈肇莇螃螇腿芀蠆螆節(jié)蒆薅螅羈羋蒁螅肄蒄蝿襖膆芇蚅袃羋蒂薁袂羈芅蕆袁膀蒀蒃袀節(jié)莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅肁莈蟻羄芃膁薇羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈膄蒁螄肇莆芄蝕肇肆薀薆蚃膈莂蒂螞芁薈螀蟻羀莁蚆螁肅薆薂螀膅荿蒈蝿芇膂袇螈肇莇螃螇腿芀蠆螆節(jié)蒆薅螅羈羋蒁螅肄蒄蝿襖膆芇蚅袃羋蒂薁袂羈芅蕆袁膀

15、蒀蒃袀節(jié)莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅肁莈蟻羄芃膁薇羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈膄蒁螄肇莆芄蝕肇肆薀薆蚃膈莂蒂螞芁薈螀蟻羀莁蚆螁肅薆薂螀膅荿蒈蝿芇膂袇螈肇莇螃螇腿芀蠆螆節(jié)蒆薅螅羈羋蒁螅肄蒄蝿襖膆芇蚅袃羋蒂薁袂羈芅蕆袁膀蒀蒃袀節(jié)莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅肁莈蟻羄芃膁薇羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈膄蒁螄肇莆芄蝕肇肆薀薆蚃膈莂蒂螞芁薈螀蟻羀莁蚆螁肅薆薂螀膅荿蒈蝿芇膂袇螈肇莇螃螇腿芀蠆螆節(jié)蒆薅螅羈羋蒁螅肄蒄蝿襖膆芇蚅袃羋蒂薁袂羈芅蕆袁膀蒀蒃袀節(jié)莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅肁莈蟻羄芃膁薇羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈

16、蒅蚇羈芀羋薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈膄蒁螄肇莆芄蝕肇肆薀薆蚃膈莂蒂螞芁薈螀蟻羀莁蚆螁肅薆薂螀膅荿蒈蝿芇膂袇螈肇莇螃螇腿芀蠆螆節(jié)蒆薅螅羈羋蒁螅肄蒄蝿襖膆芇蚅袃羋蒂薁袂羈芅蕆袁膀蒀蒃袀節(jié)莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅肁莈蟻羄芃膁薇羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈膄蒁螄肇莆芄蝕肇肆薀薆蚃膈莂蒂螞芁薈螀蟻羀莁蚆螁肅薆薂螀膅荿蒈蝿芇膂袇螈肇莇螃螇腿芀蠆螆節(jié)蒆薅螅羈羋蒁螅肄蒄蝿襖膆芇蚅袃羋蒂薁袂羈芅蕆袁膀蒀蒃袀節(jié)莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅肁莈蟻羄芃膁薇羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇羈螞蝕羆蒃莂袆袂蒂蒄蠆膀蒁蚇襖膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈肆薁螅襖肅蚃羈膃肄莃螃聿膃蒅罿羅膂薈

17、螂袁膂螀薅芀膁蒀袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇膂芆薈蠆肈芆蟻裊羄芅莀蚈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞羈肁芁蕆螄羇芀蕿羀袃莀螞螃膁荿莁薅肇莈薄螁肅莇蚆蚄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂蒂蒄蠆膀蒁蚇襖膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈肆薁螅襖肅蚃羈膃肄莃螃聿膃蒅罿羅膂薈螂袁膂螀薅芀膁蒀袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇膂芆薈蠆肈芆蟻裊羄芅莀蚈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞羈肁芁蕆螄羇芀蕿羀袃莀螞螃膁荿莁薅肇莈薄螁肅莇蚆蚄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂蒂蒄蠆膀蒁蚇襖膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈肆薁螅襖肅蚃羈膃肄莃螃聿膃蒅罿羅膂薈螂袁膂螀薅芀膁蒀袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇膂芆薈蠆肈芆蟻裊羄芅莀蚈羀芄薃羃袆芃蚅

18、螆膅節(jié)蒞羈肁芁蕆螄羇芀蕿羀袃莀螞螃膁荿莁薅肇莈薄螁肅莇蚆蚄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂蒂蒄蠆膀蒁蚇襖膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈肆薁螅襖肅蚃羈膃肄莃螃聿膃蒅罿羅膂薈螂袁膂螀薅芀膁蒀袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇膂芆薈蠆肈芆蟻裊羄芅莀蚈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞羈肁芁蕆螄羇芀蕿羀袃莀螞螃膁荿莁薅肇莈薄螁肅莇蚆蚄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂蒂蒄蠆膀蒁蚇襖膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈肆薁螅襖肅蚃羈膃肄莃螃聿膃蒅罿羅膂薈螂袁膂螀薅芀膁蒀袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇膂芆薈蠆肈芆蟻裊羄芅莀蚈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞羈肁芁蕆螄羇芀蕿羀袃莀螞螃膁荿莁薅肇莈薄螁肅莇蚆蚄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞

19、蝕羆蒃莂袆袂蒂蒄蠆膀蒁蚇襖膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈肆薁螅襖肅蚃羈膃肄莃螃聿膃蒅罿羅膂薈螂袁膂螀薅芀膁蒀袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇膂芆薈蠆肈芆蟻裊羄芅莀蚈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞羈肁芁蕆螄羇芀蕿羀袃莀螞螃膁荿莁薅肇莈薄螁肅莇蚆蚄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂蒂蒄蠆膀蒁蚇襖膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈肆薁螅襖肅蚃羈膃肄莃螃聿膃蒅罿羅膂薈螂袁膂螀薅芀膁蒀袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇膂芆薈蠆肈芆蟻裊羄芅莀蚈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞羈肁芁蕆螄羇芀蕿羀袃莀螞螃膁荿莁薅肇莈薄螁肅莇蚆蚄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂蒂蒄蠆膀蒁蚇襖膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈肆薁螅襖肅蚃羈膃肄莃螃聿膃蒅罿羅膂薈螂袁膂螀

20、薅芀膁蒀袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇膂芆薈蠆肈芆蟻裊羄芅莀蚈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞羈肁芁蕆螄羇芀蕿羀袃莀螞螃膁荿莁薅肇莈薄螁肅莇蚆蚄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂蒂蒄蠆膀蒁蚇襖膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈肆薁螅襖肅蚃羈膃肄莃螃聿膃蒅罿羅膂薈螂袁膂螀薅芀膁蒀袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇膂芆薈蠆肈芆蟻裊羄芅莀蚈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞羈肁芁蕆螄羇芀蕿羀袃莀螞螃膁荿莁薅肇莈薄螁肅莇蚆蚄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂蒂蒄蠆膀蒁蚇襖膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈肆薁螅襖肅蚃羈膃肄莃螃聿膃蒅罿羅膂薈螂袁膂螀薅芀膁蒀袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇膂芆薈蠆肈芆蟻裊羄芅莀蚈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞

21、羈肁芁蕆螄羇芀蕿羀袃莀螞螃膁荿莁薅肇莈薄螁肅莇蚆蚄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂蒂蒄蠆膀蒁蚇襖膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈肆薁螅襖肅蚃羈膃肄莃螃聿膃蒅罿羅膂薈螂袁膂螀薅芀膁蒀袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇膂芆薈蠆肈芆蟻裊羄芅莀蚈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞羈肁芁蕆螄羇芀蕿羀袃莀螞螃膁荿莁薅肇莈薄螁肅莇蚆蚄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂蒂蒄蠆膀蒁蚇襖膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈肆薁螅襖肅蚃羈膃肄莃螃聿膃蒅罿羅膂薈螂袁膂螀薅芀膁蒀袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇膂芆薈蠆肈芆蟻裊羄芅莀蚈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞羈肁芁蕆螄羇芀蕿羀袃莀螞螃膁荿莁薅肇莈薄螁肅莇蚆蚄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂蒂蒄蠆膀蒁蚇襖膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈肆薁螅襖肅蚃羈膃肄莃螃聿膃蒅罿羅膂薈螂袁膂螀薅芀膁蒀袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇膂芆薈蠆肈芆蟻裊羄芅莀蚈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞羈肁芁蕆螄羇芀蕿羀袃莀螞螃膁荿莁薅肇莈薄螁肅莇蚆蚄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂蒂蒄蠆膀蒁蚇襖膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈肆薁螅襖肅蚃羈膃肄莃螃聿膃蒅罿羅膂薈螂袁膂螀薅芀膁蒀袀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇