XX公司辦公樓建設(shè)可行性報告

1、XX 公司 生產(chǎn)調(diào)度綜合樓 建設(shè)可行性報告XX 公司二 O 一一年三月一、XX公司概況 2二、建設(shè)的必要性和可行性 4（一）XX公司辦公、營業(yè)用房現(xiàn)狀 4（二）公司經(jīng)營外部環(huán)境 5（三）必要性 6（四）可行性 7三、建設(shè)方案及規(guī)模 8四、投資估算 9（一）投資估算 9（二）資金來源 9五、結(jié)論 10亠、XX公司概況XX公司成立于2001年12月26日，是XX公司控股的企業(yè)，公司前身為XX 公司，屬地方國有企業(yè)。XX公司下設(shè)十個職能科室。XX公司主要承擔(dān)XX縣五鎮(zhèn)二 鄉(xiāng)的電網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)行、檢修、調(diào)度和供用電管理，供電營業(yè)范圍 448.94 平方 公里。公司現(xiàn)有在冊職工 298 人，其中、主業(yè)

2、職工194人、農(nóng)電職工104人。退 休職工33人。XX公司成立后為XX社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。通過積極開拓電力市場，目 前公司營業(yè)戶數(shù)已達(dá)6萬余戶，供電范圍近448.94 平方公里。市場的不斷擴(kuò)大， 不僅推動了地方經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，也促進(jìn)了公司經(jīng)濟(jì)效益的顯著提高。公司售電量從2001 年的0.8億千瓦時增加到2010 年的3.37 億千瓦時，翻了近四翻。特別是 2005 年以來，售電量從2005 年的1.31億千瓦時增長到2010 年達(dá)的3.37 億 千瓦時，年均增長20.37 %，售電量增長明顯加快。2005 年以來主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo) 見下表：2005年2006年2007年2008年2009

3、年2010年售電量（億千瓦時）1.311.551.962.162.753.37線損率（）6.526.135.225.815.524.882011 年公司繼續(xù) 保持了良好的發(fā)展勢 頭，1 7月全公司完成 售電量為1.77億千瓦時，同比增長0.08 億千瓦時，增長4.5 %，完成省公司下達(dá)年計劃（3.88 億千瓦 時）的45.62%。全年的各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)有望全面完成。目前，XX公司現(xiàn)有110KV 變電站2座（XX站、何場站），變電容量為3臺3.15 萬KVA 共計9.45 萬KVA ; 110KV 輸電線路25.62KM; 35KV 變電站2座（楊場站、雙橋站），變電容量為25450KVA ;

4、35KV 輸電線路84.12 公里；10KV 及以下配電線路2767 公里；配變569臺共計84064KVA。經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展為XX公司電網(wǎng)建設(shè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇，根據(jù) XX電網(wǎng)“十二五” 規(guī)劃，“十二五”期間XX電網(wǎng)將新建220KV 變電站一座、110KV變電站二座、擴(kuò) 建110KV 變電站一座、新建35KV 變電站一座。到“十二五”期未 XX電網(wǎng)負(fù)荷有望突破11萬千瓦，銷售電量突破7億千瓦時，較2010年再翻一翻。截止2010年8月31日，XX電網(wǎng)已經(jīng)安全運(yùn)行3164 天，實現(xiàn)了 31個安全 百日長周期。近年來，公司生產(chǎn)、經(jīng)營、電網(wǎng)建設(shè)、精神文明建設(shè)等各項工作成績顯著。截止2009 年公司連續(xù)三

5、年榮獲 XX 公司先進(jìn)集體稱號。二、建設(shè)的必要性和可行性（一） XX 公司辦公、營業(yè)用房現(xiàn)狀1、XX 公司辦公區(qū)位于 XX 縣城中心， 辦公與職工住宿用地共計 8.5 畝，有四棟 房屋，其中：兩棟住宿樓，兩棟綜合樓。住宿區(qū)沒有與辦公區(qū)分開，管理極為不便。2 、兩棟綜合樓均為住宿與辦公混用， 兩棟綜合樓二樓以上均為私住宿， 實際用于 辦公的建筑面積為 2500 平方米，而 XX 公司現(xiàn)有職工 298 人，辦公環(huán)境擁擠。3 、公司辦公樓建于 1991 年，房屋抗震性能差，在 2008 年 5 月汶川特大地震 后，部分大梁出現(xiàn)裂縫，經(jīng)過省建科院鑒定必須進(jìn)行加固處理，現(xiàn)經(jīng)加固后使用。4 、辦公區(qū)域內(nèi)無

6、車庫， 現(xiàn)有停車場已不能滿足現(xiàn)有辦公車輛及生產(chǎn)用車停放的需 求，影響生產(chǎn)與辦公效率。5 、辦公區(qū)域內(nèi)無材料庫房，材料堆放在租用的場地上，管理極不規(guī)范，不滿足材 料配送中心管理要求。6 、由于辦公用房面積小的制約， 公司目前只有二個會議室， 滿不了日常生產(chǎn)經(jīng)營 會議的需要，大部分會議在其他地方租用會議室，額外費(fèi)用高。7 、城區(qū)營業(yè)收費(fèi)點偏少，目前全城區(qū)只有一個營業(yè)收費(fèi)點（公司辦公樓底樓） 。 營業(yè)廳場地狹窄僅 100 多平方米，由于場地狹窄的原因，營業(yè)廳的布置滿足不了國網(wǎng) 公司對供電營業(yè)廳的規(guī)范要求，給公司的優(yōu)質(zhì)服務(wù)帶來極在不便。8 、公司搶修服務(wù)隊辦公場地狹小， 8 個人上班只有 3 張辦公桌

7、 ,無專用工器具室 和備品備件室，搶修值班室與辦公室混用，管理不規(guī)范。9 、XX 鎮(zhèn)供電所沒有辦公場地、營業(yè)窗口、搶修班組用房?，F(xiàn)在的 XX 鎮(zhèn)供電所 辦公場地、營業(yè)窗口、搶修班組等用房，租用的是居民的私房。 XX 公司擬通過新建辦 公樓，將現(xiàn)在的辦公樓作為 XX 鎮(zhèn)供電所等班組的生產(chǎn)、辦公、營業(yè)窗口用房。以上現(xiàn)狀說明了我公司現(xiàn)有辦公環(huán)境，已經(jīng)不能滿足公司正常運(yùn)行的需求，迫切 需要重新選址新建辦公樓。（二）公司經(jīng)營外部環(huán)境1、近幾年來 XX 縣委、縣政府確定了舉全縣之力大力發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)地方經(jīng) 濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略。先后規(guī)劃建設(shè)了城東機(jī)械產(chǎn)業(yè)園區(qū)、雙橋鉀鈉化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)、何場陶 瓷建產(chǎn)業(yè)園區(qū)。產(chǎn)業(yè)園

8、區(qū)的建設(shè)為 XX 招商引資打下了堅實的基礎(chǔ)。2 、2010 年縣委、縣政府抓著區(qū)域升位，建設(shè)成眉一體化以及通道經(jīng)濟(jì)的發(fā)展， 積極主動承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移， 城東機(jī)械產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃面積從 2 平方公里調(diào)整為 7 平方公里。 目前城東機(jī)械產(chǎn)業(yè)園區(qū) 3000 畝工業(yè)地產(chǎn)項目已經(jīng)簽暑協(xié)議。 為 XX 負(fù)荷的持續(xù)增長 提供了有力保證。3 、XX 陶瓷建材產(chǎn)業(yè)園區(qū)已制定了 2011 年創(chuàng)省級產(chǎn)業(yè)園區(qū)、 2015 年建成西南 地區(qū)重要陶瓷建材產(chǎn)業(yè)基地的規(guī)劃， 園區(qū)規(guī)劃已從原來的 2 平方公里調(diào)整為現(xiàn)在的 10 平方公里。目前已引進(jìn)新高峰、聯(lián)發(fā)等 6 家投資幾億元的企業(yè)。4 、 XX 地理位置優(yōu)越，交通便利，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)

9、展較好，農(nóng)民較富裕，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)及 農(nóng)民生產(chǎn)生活用電增長較快。 隨著 XX 城區(qū)向東、向南發(fā)展， XX 城區(qū)的面積將由現(xiàn)在 的 3.5 平方公里發(fā)展為 10 平方公里，城區(qū)范圍的擴(kuò)大將帶來用電負(fù)荷的持續(xù)增長。5 、電力作為國民經(jīng)濟(jì)計劃的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)， 為 XX 經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。 隨著 XX 工業(yè)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展， XX 縣委、縣政府對電力建設(shè)更加重視，先后出臺了支持電 網(wǎng)建設(shè)的相關(guān)文件和政策，為 XX 公司的發(fā)展提供了寬松環(huán)境。（三）必要性1、達(dá)到國電公司 “一強(qiáng)三優(yōu)”、“十項服務(wù)承諾”、“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠” 的服務(wù)方針對供電服務(wù)環(huán)境、服務(wù)設(shè)施、服務(wù)手段、服務(wù)質(zhì)量等提出的更高要求。為 X

10、X 公司爭創(chuàng)一流縣級供電企業(yè)打下堅實基礎(chǔ)。2 、針對 XX 公司所面臨的外部環(huán)境， 在電網(wǎng)建設(shè)處于快速發(fā)展的階段， 必須有相 對應(yīng)的辦公環(huán)境相配套，以適應(yīng) XX 公司的全面發(fā)展，塑造 XX 公司良好的社會形象。3 、辦公場所安全的需要。 由于舊辦公樓建設(shè)年代早， 抗震設(shè)計級別低， 通過 5.12 地震后建筑受損存在安全隱患，新辦公樓的修建將使工作環(huán)境安全可靠，避免安全事 故的發(fā)生。4 、公司管理的需要。新辦公樓的建設(shè)，將改變原有住宿、辦公、材料堆放混雜， 辦公場所外來人員出入頻繁的情況。5 、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的需要。 新辦公樓的建設(shè)將增加城區(qū)營業(yè)服務(wù)點， 對營業(yè)服務(wù)廳按國 網(wǎng)公司要求進(jìn)行功能功能劃分，

11、滿足國網(wǎng)公司對營業(yè)大廳規(guī)范的要求，提高優(yōu)質(zhì)服務(wù) 水平。6 、 XX 鎮(zhèn)供電所至今無辦公場所，現(xiàn)在外租用辦公場地。新建辦公樓后，原老辦 公樓可作為供電所辦公場所用，解決了 XX 鎮(zhèn)供電所辦公場所的問題。7 、公司發(fā)展的需要。原有辦公場所處于 XX 城區(qū)中心，周邊無發(fā)展的余地，隨著 XX 公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，原有辦公場所將制約 XX 公司的發(fā)展。（四）可行性1、XX公司生產(chǎn)調(diào)度綜合樓選址位于 XX縣城東北方向，交通方便，地勢開闊。 根據(jù)XX縣城市發(fā)展規(guī)劃，XX縣城東北區(qū)域為城區(qū)公共企業(yè)事單位用地，XX公司生產(chǎn)調(diào)度綜合樓選址符合縣委、縣政府及城市發(fā)展規(guī)劃的要求。2、XX公司生產(chǎn)調(diào)度綜合樓的修

12、建，有利于提高供電企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量，為市民提 供更方便、快捷的服務(wù)，因此 XX縣政府高度重視，已承諾大力支持綜合辦公樓的建 設(shè)。3、 今年XX縣地價約50萬元/畝，而其他周邊縣最低已達(dá)到 90-120 萬元/ 畝，而且現(xiàn)有可征用土地有限，土地漲價已成必然趨勢。電力行業(yè)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)， 經(jīng)過公司向地方政府的多次報告，縣政府承諾支持電力行業(yè)的建設(shè)，在土地價格上給 予足夠優(yōu)惠（大約30萬元/畝），如盡快征地可為公司節(jié)約大量資金。4、我公司已將該項目實施所需資金列入十二五規(guī)劃，每年提取資金 600萬元， 五年共計約3000萬元，完全能滿足公司新建辦公樓的資金需要。綜上所述，建設(shè)綜合辦公樓符縣委、縣政府

13、及城市發(fā)展規(guī)劃的要求，是XX公司“一強(qiáng)三優(yōu)”建設(shè)及創(chuàng)建一流供電企業(yè)及自身發(fā)展的需要，建成后將極大地提高XX公司的管理水平和良好的社會形象。、建設(shè)方案及規(guī)模XX公司本著統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一實施的原則，將新征用土地30畝，擬建設(shè)一棟建筑 面積為4995 平方米的辦公、調(diào)度、營業(yè)綜合大樓。大樓設(shè)置供電營業(yè)廳、調(diào)度中心 及辦公區(qū)。部分剩余土地用于以后生產(chǎn)發(fā)展建設(shè)用房、材料庫房以及生產(chǎn)培訓(xùn)場地等 附屬設(shè)施。1、供電營業(yè)廳規(guī)模營業(yè)廳總面積約440平方米，其中節(jié)能產(chǎn)品展示區(qū)、客戶終端設(shè)備展示區(qū)、維護(hù) 室、控制室、業(yè)務(wù)洽談室等300平方米，客戶休息處、客戶書寫處等按 100平方米 設(shè)置，營業(yè)柜臺至少3平方米一個工作

14、區(qū)，工作區(qū)分為：業(yè)務(wù)辦理、業(yè)務(wù)咨詢、電費(fèi) 收繳、客戶代表等。2、調(diào)度中心及監(jiān)控中心規(guī)模調(diào)度所及監(jiān)控中心約500平方米，其中機(jī)房100平方米，調(diào)度所250平方米, 監(jiān)控中心150平方米，（包含休息室）3、全公司辦公用房規(guī)模全公司辦公用房約4075 平方米，其中：大型會議室300平方米，中型會議室200 平方米，小型會議室 100 平方米，黨員活動室 50 平方米，工會活動室 50 平 方米，退休職工活動室 50 平方米，機(jī)房 100 平方米，檔案室 300 平方米，變電操 作班安全工器具室、備品備件庫房、儀器儀表庫房、值班室共 300 平方米，生產(chǎn)運(yùn)行 維護(hù)部安全工器具室、施工工器具（備品備件）

15、庫房共 300 平方米，配網(wǎng)班安全工器 具室、事故搶修及施工工器具庫（備品備件）房共 280 平方米，配網(wǎng)搶修值班室 20 平方米，應(yīng)急、防汛值班室 20 平方米， 10 個科室的大小按人員進(jìn)行安排，每人按 6.3 平方米計算， 298 人共 1873 平方米、公司領(lǐng)導(dǎo)辦公室按每個人 16 平方米， 7 人共計 112 平方米。四、投資估算（一）投資估算根據(jù)初步選址方案和建設(shè)方案，投資估算大概為： 2148.75 萬元，其中：征地費(fèi)用:30 畝X 30萬/畝=900 萬元場地平整、圍墻及?？操M(fèi)用：30畝X 5萬/畝=150 萬元建筑裝飾綜合費(fèi)用：4995m 2 X 2500 元/m 2=1248.75萬元（二）資金來源按現(xiàn)在的經(jīng)營狀況，