開發(fā)有限公司工作流程201765

1、地產(chǎn)開發(fā)有限公司工作管理流程二一七年五月二十八日目 錄1.方案設(shè)計(jì)管理流程12.初步設(shè)計(jì)管理流程23.施工圖設(shè)計(jì)管理流程34.項(xiàng)目總平面圖及室外市政、景觀、綜合管線設(shè)計(jì)管理流程45.施工圖會審管理流程56.設(shè)計(jì)變更管理流程67.開工準(zhǔn)備工作管理流程78.工程進(jìn)度計(jì)劃管理流程89.質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程910.基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理流程1011.單位工程竣工驗(yàn)收管理流程1112.技術(shù)資料管理流程1213.項(xiàng)目綜合性驗(yàn)收及工程移交物業(yè)管理流程1314.保修期內(nèi)工程維修管理流程1415.材料檢驗(yàn)管理流程1516.工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)管理流程1617.監(jiān)理招標(biāo)管理流程1718.分包工程招標(biāo)管

2、理流程1819.甲供材料與設(shè)備采購招標(biāo)管理流程1920.甲定乙供材料與設(shè)備定價(jià)管理流程2021.工程合同管理流程2122.費(fèi)用簽證管理流程2223.工程款支付管理流程2324.工程結(jié)算支付管理流程2425.履約保證金退還管理流程2526.經(jīng)濟(jì)部工作檢查考核管理流程2627.經(jīng)濟(jì)部檔案資料管理流程2728.文書檔案管理流程28方案設(shè)計(jì)管理流程編號： 技術(shù)-01 相關(guān)部門 技術(shù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始分析已批準(zhǔn)的項(xiàng)目定位報(bào)告技術(shù)部編寫方案設(shè)計(jì)任務(wù)書初步選定設(shè)計(jì)單位公司副總經(jīng)理審定方案設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審技術(shù)部簽訂設(shè)計(jì)合同公司董事長審批設(shè)計(jì)合同備案設(shè)計(jì)院進(jìn)行方案設(shè)計(jì)工程部、經(jīng)濟(jì)部、營銷部參與內(nèi)審方案設(shè)計(jì)內(nèi)部

3、初審組織專題會議評審公司副總經(jīng)理審定公司董事長審批辦理申報(bào)手續(xù)收集方案申報(bào)過程中的意見匯總各類意見設(shè)計(jì)院修改方案結(jié) 束初步設(shè)計(jì)管理流程編號：技術(shù)-02 相關(guān)部門 技術(shù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始分析已批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案初步選定設(shè)計(jì)單位編寫初步設(shè)計(jì)任務(wù)書工程部、經(jīng)濟(jì)部、營銷部參與審定公司副總經(jīng)理審定初步設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審公司董事長審批地質(zhì)勘察委托，相關(guān)資料收集設(shè)計(jì)合同備案委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行初步設(shè)計(jì)工程部、經(jīng)濟(jì)部、營銷部參與內(nèi)審初步設(shè)計(jì)內(nèi)部初審公司副總經(jīng)理審定組織專題會議評審公司董事長審批設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式擴(kuò)初文件辦理申報(bào)手續(xù)正式擴(kuò)初文件技術(shù)部存檔結(jié)束施工圖設(shè)計(jì)管理流程編號：技術(shù)-03相關(guān)部門 技術(shù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分

4、析已批準(zhǔn)的擴(kuò)初設(shè)計(jì)文件初步選定設(shè)計(jì)單位編寫施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書工程部、經(jīng)濟(jì)部、營銷部參與初審公司副總經(jīng)理審定施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審公司董事長審批地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集設(shè)計(jì)合同備案委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)工程部、經(jīng)濟(jì)部、營銷部參與初審施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)部初審公司副總經(jīng)理審定組織專題會議評審公司董事長審批設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖辦理申報(bào)手續(xù)正式施工圖技術(shù)部存檔結(jié)束項(xiàng)目總平面圖及室外市政、景觀、綜合管線設(shè)計(jì)管理流程編號：技術(shù)-04相關(guān)部門 技術(shù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始確定配套項(xiàng)目工程部、經(jīng)濟(jì)部、營銷部參與公司副總經(jīng)理審定收集相關(guān)資料委托施工圖設(shè)計(jì)單位進(jìn)行市政、景觀、綜合管線方案設(shè)計(jì)委托相關(guān)配套設(shè)計(jì)單位分系統(tǒng)進(jìn)行方

5、案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)合同備案工程部、經(jīng)濟(jì)部、營銷部參與內(nèi)審對各方案進(jìn)行內(nèi)部初審公司副總經(jīng)理審定組織專題會議評審公司董事長審批綜合管線、配套工程施工圖設(shè)計(jì)工程部、經(jīng)濟(jì)部、營銷部參與初審綜合管線及分系統(tǒng)進(jìn)行初審公司副總經(jīng)理審定組織專題會議評審設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖公司董事長審批正式圖紙技術(shù)部存檔技術(shù)部辦理申報(bào)手續(xù)結(jié)束施工圖會審管理流程編號：技術(shù)05 相關(guān)部門 技術(shù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始查看圖紙工程部、經(jīng)濟(jì)部查看圖紙收集建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件組織施工圖內(nèi)部初審組織相關(guān)單位進(jìn)行圖紙會審收集、整理圖紙會審紀(jì)要組織各相關(guān)單位審查圖紙會審紀(jì)要工程部、經(jīng)濟(jì)部參加圖紙會審公司副總經(jīng)理審定組織各相關(guān)單位在圖紙會

6、審紀(jì)要上蓋章簽字圖紙會審紀(jì)要技術(shù)部存檔發(fā)放圖紙會審紀(jì)要根據(jù)圖紙會審紀(jì)要內(nèi)容做好跟蹤服務(wù)工作結(jié)束設(shè)計(jì)變更管理流程編號：技術(shù)-06 相關(guān)部門 技術(shù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始客戶提出設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更建設(shè)單位提出設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更施工單位提出設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位審查銷售部初審公司副總經(jīng)理審定審查變更資料組織專題會議工程部、經(jīng)濟(jì)部參與審查一般變更重大變更公司董事長審批設(shè)計(jì)單位審查、簽署設(shè)計(jì)變更意見。（設(shè)計(jì)院出圖）設(shè)計(jì)變更下發(fā)設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)變更下發(fā)工程部工程部監(jiān)督施工單位執(zhí)行設(shè)計(jì)變更下發(fā)施工單位結(jié)束開工準(zhǔn)備工作管理流程編號：工程01 相關(guān)部門 工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始經(jīng)濟(jì)部進(jìn)行監(jiān)理招標(biāo)拆遷，場地平整、道路

7、申請施工用水、用電質(zhì)量、安全監(jiān)督申請，施工許可證申辦經(jīng)濟(jì)部進(jìn)行施工招標(biāo)公司副總經(jīng)理審定技術(shù)部組織施工圖會審制訂工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃公司董事長審批對監(jiān)理單位進(jìn)行準(zhǔn)備工作的檢查，審查監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，主持召開第一次工地會議等施工組織設(shè)計(jì)報(bào)公司技術(shù)部存檔對施工單位的施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，審批施工組織設(shè)計(jì)等審批開工報(bào)告（下達(dá)開工令）結(jié)束工程進(jìn)度計(jì)劃管理流程編號：工程-02相關(guān)部門 工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃已審批編制工程年度進(jìn)度計(jì)劃技術(shù)部、經(jīng)濟(jì)部、營銷部參與內(nèi)審進(jìn)度計(jì)劃專題會議公司副總經(jīng)理審定編制季度進(jìn)度計(jì)劃和月進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行季度計(jì)劃和月度計(jì)劃工程部對工程進(jìn)度進(jìn)行日常檢查每年

8、年底每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計(jì)劃和月度計(jì)劃進(jìn)行對比。實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)嚴(yán)重偏離計(jì)劃目標(biāo)公司副總經(jīng)審核填寫計(jì)劃調(diào)整審批表進(jìn)行原因分析對年度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表公司副總經(jīng)評估向公司董事長匯報(bào)結(jié)束質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程編號：工程-03 相關(guān)部門 工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始在工程實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題會同監(jiān)理工程師進(jìn)行分析質(zhì)量事故質(zhì)量缺陷施工單位編制缺陷修補(bǔ)方案并請監(jiān)理單位進(jìn)行審批質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工上報(bào)公司副總經(jīng)理保護(hù)現(xiàn)場，搶救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政主管部門另行處理按批準(zhǔn)方案修補(bǔ)并記錄，驗(yàn)收合格同意下道工序施工工程部、技術(shù)部會同施工單位技術(shù)總負(fù)責(zé)，監(jiān)

9、理單位總監(jiān)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)等人員對質(zhì)量事故進(jìn)行分析一般質(zhì)量事故重大質(zhì)量事故報(bào)設(shè)計(jì)院并請?jiān)O(shè)計(jì)人員踏勘。（按地方規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政主管部門）施工單位編制質(zhì)量事故處理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和設(shè)計(jì)院審批同意設(shè)計(jì)院提出重大質(zhì)量事故處理方案公司副總經(jīng)理組織相關(guān)單位和部門會審事故處理方案施工單位按質(zhì)量事故處理方案進(jìn)行處理并做好記錄事故處理方案技術(shù)部存檔質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各單位驗(yàn)收合格后同意下道工序施工。（重大質(zhì)量事故處理結(jié)果上報(bào)建設(shè)行政主管部門備案）結(jié)束基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理流程編號：工程-04 相關(guān)部門 工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始主體結(jié)構(gòu)工程已完成±0.000以下工程已完成按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實(shí)體檢測

10、工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請結(jié)構(gòu)驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門四方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加結(jié)構(gòu)驗(yàn)收監(jiān)理單位出具評估報(bào)告（匯報(bào)材料）設(shè)計(jì)單位對結(jié)構(gòu)工程進(jìn)行評估施工單位對結(jié)構(gòu)工程施工過程進(jìn)行匯報(bào)提出整改意見，結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收記錄四方責(zé)任主體簽章整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，同意下道工序進(jìn)行施工結(jié)束單位工程竣工驗(yàn)收管理流程編號：工程-05 相關(guān)部門 工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始單位工程已按合同內(nèi)容完成施工任務(wù)，各類專項(xiàng)驗(yàn)收已完成施工單位向工程部申請單位工程竣工驗(yàn)收（提交竣工報(bào)告）工程部會同施工單位和監(jiān)理單位對工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，提出整改

11、意見監(jiān)理單位出具預(yù)驗(yàn)收評估報(bào)告施工單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗(yàn)收合格工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請正式竣工驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門四方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)部門共同參加竣工驗(yàn)收建設(shè)單位向各方匯報(bào)工程全過程監(jiān)控情況監(jiān)理單位出具評估報(bào)告設(shè)計(jì)單位對工程進(jìn)行評估施工單位對工程施工過程進(jìn)行匯報(bào)提出整改意見，竣工驗(yàn)收記錄四方責(zé)任主體簽章施工單位工程技術(shù)資料移交整改完畢，驗(yàn)收合格建設(shè)行政主管部門備案資料城建檔案館存檔單位工程辦理竣工決算審計(jì)及其它工作結(jié)束技術(shù)資料管理流程編號：工程06相關(guān)部門 工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始工程技術(shù)資料圖紙聯(lián)系單其它資料及時(shí)編制各類報(bào)表，及時(shí)收集技術(shù)

12、資料從設(shè)計(jì)院提取施工圖紙?jiān)こ滩看鏅n技術(shù)部存檔由監(jiān)理單位分發(fā)給有關(guān)單位發(fā)給監(jiān)理單位、施工單位并做好記錄分發(fā)給有關(guān)單位并記錄方案、擴(kuò)初、施工圖、總平面圖及室外景觀、綜合管線圖、圖紙會審紀(jì)要、重大設(shè)計(jì)變更、各類合同、計(jì)劃報(bào)表等在各階段及時(shí)報(bào)公司技術(shù)部存檔平時(shí)將各類資料進(jìn)行收集并進(jìn)行分類整理，工程完工時(shí)，現(xiàn)場的工程技術(shù)資料全部在公司工程部內(nèi)部存檔查收施工單位移交的技術(shù)資料（監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)審查通過）工程技術(shù)資料城建檔案館存檔完整的資料進(jìn)行內(nèi)部存檔并移交物業(yè)一套結(jié)束項(xiàng)目綜合性驗(yàn)收及工程移交物業(yè)管理流程編號：工程-07相關(guān)部門 工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始單位工程已經(jīng)過竣工驗(yàn)收，室外工程已完成工程部組織相關(guān)部門進(jìn)行

13、配套工程預(yù)驗(yàn)收上、下水管網(wǎng)；強(qiáng)、弱電；煤氣；通訊；有線電視；綠化；道路；交通等設(shè)施驗(yàn)收合格。規(guī)劃；消防；環(huán)保；環(huán)衛(wèi)；人防等部門專項(xiàng)驗(yàn)收合格。公建配套工程竣工驗(yàn)收合格各專項(xiàng)驗(yàn)收結(jié)束，報(bào)建委等相關(guān)部門已備案。受甲方委托，物業(yè)公司與施工單位辦理交付使用手續(xù)，并由施工單位約定維修承諾書。結(jié)束保修期內(nèi)工程維修管理流程編號：工程-08相關(guān)部門 工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始由于一般工程質(zhì)量問題（非結(jié)構(gòu)原因）引起業(yè)主的投訴其它部門受理政府部門受理物業(yè)公司受理銷售部門受理配合物業(yè)對投訴的問題進(jìn)行實(shí)地踏勘分析并分類匯總匯總保修期外保修期內(nèi)因業(yè)主原因產(chǎn)生的問題；非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的（非結(jié)構(gòu)）質(zhì)量問題因業(yè)主原因產(chǎn)生的問題非業(yè)主原

14、因發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題業(yè)主自行修補(bǔ)，物業(yè)有償維修通知施工單位限期修補(bǔ)檢查維修結(jié)果、業(yè)主滿意聯(lián)系業(yè)主進(jìn)行維修若是政府受理的投訴，問題處理結(jié)果應(yīng)向政府進(jìn)行回復(fù)建立維修檔案結(jié)束材料檢驗(yàn)管理流程編號：工程-09 相關(guān)部門 工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始按進(jìn)度提出材料進(jìn)場計(jì)劃施工單位對進(jìn)場材料進(jìn)行報(bào)驗(yàn)監(jiān)理單位進(jìn)行質(zhì)保資料查驗(yàn)監(jiān)理單位對進(jìn)場材料檢查工程部對進(jìn)場材料進(jìn)行抽查不合格材料嚴(yán)禁使用合格材料同意在工程中使用建立合格供方名冊結(jié)束工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)管理流程編號：經(jīng)濟(jì)-01相關(guān)部門 經(jīng)濟(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始編制標(biāo)底編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評審公司副總經(jīng)理審定修改、編制正式招標(biāo)文件公司董事長審批發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名工程部、技

15、術(shù)部參與考察及評審公司副總經(jīng)理審定招標(biāo)小組初選入圍單位公司董事長審批出售招標(biāo)文件招標(biāo)答疑接受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)公司副總經(jīng)理審查詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位公司董事長審批發(fā)中標(biāo)通知書、招標(biāo)辦備案公司綜合部存檔未中標(biāo)單位辦理退款中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理結(jié)束監(jiān)理招標(biāo)管理流程編號：經(jīng)濟(jì)-02相關(guān)部門 經(jīng)濟(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始編制標(biāo)底編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評審公司副總經(jīng)理審定修改、編制正式招標(biāo)文件公司董事長審批發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名工程部、技術(shù)部參與考察及評審公司副總經(jīng)理審定招標(biāo)小組初選入圍單位公司董事長審批出售招標(biāo)文件招標(biāo)答疑接受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)公司副總經(jīng)理審查詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位公司董事長審批發(fā)中標(biāo)通知書、招

16、標(biāo)辦備案公司綜合部備案未中標(biāo)單位辦理退款中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理結(jié)束分包工程招標(biāo)管理流程編號：經(jīng)濟(jì)03相關(guān)部門 經(jīng)濟(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始公司副總經(jīng)理審查合同確定納入總承包管理的專業(yè)分包工程編制招標(biāo)文件、編制標(biāo)底招標(biāo)文件內(nèi)部評審公司副總經(jīng)理審定修改、編制正式招標(biāo)文件 公司董事長審批發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名公司副總經(jīng)理審定招標(biāo)小組初選入圍單位公司董事長審批出售招標(biāo)文件招標(biāo)答疑接受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)公司副總經(jīng)理審查詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位公司董事長審批公司綜合部備案發(fā)中標(biāo)通知書未中標(biāo)單位辦理退款中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理結(jié)束甲供材料與設(shè)備采購招標(biāo)管理流程編號：經(jīng)濟(jì)-04 相關(guān)部門 經(jīng)濟(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始工

17、程部、技術(shù)部按進(jìn)度提出甲供材料與設(shè)備的需求合同確定甲供材料與設(shè)備公司副總經(jīng)理審查市場調(diào)查收集信息、編制招標(biāo)文件公司副總經(jīng)理審定招標(biāo)文件內(nèi)部評審公司董事長審批發(fā)布招標(biāo)信息、接受報(bào)名公司副總經(jīng)理審定初選入圍的材料與設(shè)備供應(yīng)商出售招標(biāo)文件、答疑接受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)公司副總經(jīng)理審查詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位公司董事長審批公司綜合部存檔發(fā)中標(biāo)通知書未中標(biāo)單位辦理退款中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理結(jié)束甲定乙供材料與設(shè)備定價(jià)管理流程編號：經(jīng)濟(jì)-05相關(guān)部門 經(jīng)濟(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始工程部、技術(shù)部審查施工單位上報(bào)的材料與設(shè)備的品種、品牌、價(jià)格等合同確定甲定乙供材料與設(shè)備進(jìn)行市場調(diào)查收集信息技術(shù)部提供材料與設(shè)備的技術(shù)參數(shù)指

18、標(biāo)公司副總經(jīng)理審查會同施工單位、工程部、技術(shù)部對某一種材料與設(shè)備確定三家以上品牌工程部、技術(shù)部參與考察會同工程部對材料與設(shè)備進(jìn)行性價(jià)比分析、確定三個(gè)品牌公司副總經(jīng)理審查再次對材料與設(shè)備的品牌、價(jià)格進(jìn)行最優(yōu)性價(jià)比分析最終確定兩個(gè)以上品牌與價(jià)格公司副總經(jīng)理審定與施工單位進(jìn)行溝通公司董事長審批公司綜合部存檔會同工程部、技術(shù)部簽發(fā)材料與設(shè)備的品牌與價(jià)格簽證單督促總包單位與供應(yīng)商簽訂材料與設(shè)備的采購合同結(jié)束工程合同管理流程編號：經(jīng)濟(jì)-06相關(guān)部門 經(jīng)濟(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始 合同起草 與合同簽訂單位進(jìn)行磋商工程部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、綜合部審查合同內(nèi)容對合同內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)部評審修改合同、正式合同成文與合同簽訂單位最終

19、確認(rèn)合同條款公司副總經(jīng)理審查組織合同專題會議確認(rèn)合同條款集團(tuán)公司法務(wù)部審核公司董事長審批正式簽訂合同公司綜合部備案辦理相關(guān)手續(xù)結(jié)束費(fèi)用簽證管理流程編號：經(jīng)濟(jì)-07相關(guān)部門 經(jīng)濟(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始合同約定以外的費(fèi)用發(fā)生工程部接收已經(jīng)過監(jiān)理單位審查的費(fèi)用簽證單 工程部、技術(shù)部核實(shí)變更工程量、填寫內(nèi)部審批單經(jīng)濟(jì)部審查變更工程量及變更費(fèi)用公司副總經(jīng)理審核組織專題會議并且簽字確認(rèn)公司副總經(jīng)理審批工程部下發(fā)費(fèi)用簽證單重大變更的費(fèi)用簽證單綜合部備案經(jīng)濟(jì)部備案結(jié)束工程款支付管理流程編號：經(jīng)濟(jì)-08相關(guān)部門 經(jīng)濟(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始工程部接收由施工單位上報(bào)并經(jīng)過監(jiān)理單位審查的工程款中期支付申請合同約定工程款支付的日期與方式工程部確認(rèn)工程形象進(jìn)度審核已完工程量的造價(jià)財(cái)務(wù)部提供應(yīng)扣款項(xiàng)及金額按有關(guān)規(guī)定及合同約定確定應(yīng)付款金額經(jīng)濟(jì)部填寫付款申請單工程部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核經(jīng)濟(jì)部經(jīng)理審核公司副總經(jīng)理審批經(jīng)濟(jì)部備案結(jié)束公司董事長審批財(cái)務(wù)部審核發(fā)票后支付工程進(jìn)度款工程結(jié)算支付管理流程編號：經(jīng)濟(jì)-09