集團公司物流部倉庫管理制度

1、物流部倉庫管理制度1 目的為了加強對庫存物資的管理，妥善保管倉庫物資，使物資出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本制度。2 范圍本規(guī)定適用于公司原材料、備品備件的出入庫及庫存管理。3 引用標準GB/T 19000-2008/IS09000 質(zhì)量管理體系基礎和術語的術語。4 職責4.1物流部是本制度的主管部門，負責本制度的檢查與考核。4.2物流部各倉庫是本制度的執(zhí)行單位，負責分管物資的出入庫及庫存管理。5 管理要求5.1賬務處理5.1.1根據(jù)所分管的物資，按業(yè)務部門物資分類的要求，建立、健全物資明細賬，并及時按入庫、出庫單據(jù)準確登記各類物資臺帳，做到日清月結，手續(xù)完整、數(shù)據(jù)準確，內(nèi)容全面、

2、真實，賬面整潔，帳帳相符、帳卡物相符。每月及時準確填報各類資金進銷存報表、積壓余料報表；原始單據(jù)、憑證及帳薄報表妥善保管，定期進行整理，完整配套，按標準裝訂成冊，不得丟失損壞。按物資管理要求及時準確作好各項記錄。5.2驗收入庫嚴格審核入庫手續(xù)，做到收有據(jù)。貨到倉庫后，依據(jù)采購計劃逐項清點。需報檢物資立即通知采購科室，不合格的物資一律拒收，及時準確開具回執(zhí)單。每月末對倉庫待結物資進行估價入庫，如實體現(xiàn)物資入庫及庫存情況。5.3保管保養(yǎng)庫容庫貌干凈整潔，物資進庫后，要按不同的品種、規(guī)格、性能和形狀等實行科學合理地擺放和碼垛，推行“五五擺放” 、“四號定位”的物資保管方法，使物資擺放整齊、便于存放、

3、取送和查驗盤點，合理充分利用倉庫空間。物資標識清楚、正確，所有庫存物資必須都有標識，待檢物資、不合格物資、代存物資分別標識。物資出入庫及時加減卡片， 卡片按標準填寫， 確保帳、卡、物相符。保管員要熟悉所管物資的庫存標準、性能、用途及維護保養(yǎng)常識。根據(jù)庫存物資不同性質(zhì)和要求科學存儲，定期進行維護保養(yǎng)，做到不銹、不腐、不霉、不潮、不凍、不壞、不混、不漏、不爆、不燃。搬運物資要選用適宜的設備和工具，輕拿輕放，不得發(fā)生碰撞，特殊物資要采取必要合理的防護措施，做到安全搬運。搬運過程中，要注意保護產(chǎn)品和有關檢驗和試驗標記，不得丟掉和抹掉，確保數(shù)量和狀態(tài)符合要求。定期對庫存物資進行檢查和盤點，實行循環(huán)盤點與

4、重點盤點相結合，掌握物資在儲存期間的動態(tài)，檢查帳、卡、物是否相符，各種物資有無超儲、變質(zhì)、損壞，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報處理，以確保數(shù)量準確、質(zhì)量完好。5.4出庫嚴格審核出庫手續(xù)，做到發(fā)有憑。出庫手續(xù)不全的一律拒絕發(fā)料，及時準確填寫出庫憑證。對于檢驗不合格的物資要單獨存放，不合格品禁止發(fā)放出庫，及時督促采購人員將不合格物資退回供應單位。每月末對車間已領未用物資進行假退假領，如實體現(xiàn)車間消耗成本及物資庫存情況。5.5安全防火、防盜、防水、防人身安全事故。庫內(nèi)嚴禁煙火，杜絕把火種、易燃品帶入庫內(nèi)，防火標識清晰、醒目。嚴格管理防火器材的配備、存放，定期檢查是否完好，能熟練使用防火器材。下班或工作完畢后，按

5、倉庫管理要求對庫區(qū)巡視一遍，檢查有無異常，隨時注意庫內(nèi)安全隱患。作業(yè)前要進行隱患排查及危害辨識，設備發(fā)生故障，操作人員應及時聯(lián)系有關人員維修，禁止設備帶病運行。加強自我保護意識，進入貨場或在交通道路上注意過往車輛及運行設備等危險因素，確保自身安全。按要求穿戴安全防護用品及佩戴安全帽,系好安全帽帶。5.6優(yōu)質(zhì)服務推行掛牌服務，使用禮貌用語，態(tài)度和藹，對待供戶和領料人員的提問耐心細致解答。在設備等條件正常的情況下，確保入庫、發(fā)出物資的準確、及時。端正工作態(tài)度，提高服務質(zhì)量和辦事效率。5.7責任與權限責任：對所保管的物資不丟失、不糜爛、不腐蝕，完好性負責；對入庫支出物資的準確性、完好性負責。權限：嚴格執(zhí)行倉庫管理制度，對出庫手續(xù)不完