供應(yīng)商選擇和評價(jià)程序DFCPQEOMS

1、東風(fēng)（十堰）車身部件有限責(zé)任公司 一體化管理體系程序文件文件編號：DFCPQEOMS-10供應(yīng)商選擇和評價(jià)程序版本：A/0第1頁共7頁1.目的對供應(yīng)商進(jìn)行選擇和評估，確保為新產(chǎn)品開發(fā)、 產(chǎn)品更改以及調(diào)整配套體系的供應(yīng)商滿足本公司的要求。2. 適用范圍本程序適用于對供應(yīng)商的選擇和評價(jià)。3. 引用文件ISO/TS16949 : 2002質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)性和相關(guān)服務(wù) 性零件組織應(yīng)用ISO9001: 2000的特定要求GB/T24001 1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南OHSAS18001 -2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范4. 術(shù)語外協(xié)件：由供應(yīng)商向DFCP提供的汽車零部件產(chǎn)品的總稱，包括

2、外采產(chǎn)品、勞務(wù)加工件、表面處理等。5 .職責(zé)采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇及評價(jià)管理。6. 工作流程責(zé)任單 位工作內(nèi)容記錄采購部6.1根據(jù)采購計(jì)劃，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)選擇新供 應(yīng)商：a）現(xiàn)有合格供應(yīng)商內(nèi)不能滿足要求時(shí)；b）現(xiàn)有的合格供應(yīng)商發(fā)生重大質(zhì)量事故而停產(chǎn)整 頓或重大變更時(shí)；c）現(xiàn)有合格供應(yīng)商在一方審核中不合格且在限期東風(fēng)（十堰）車身部件有限責(zé)任公司 一體化管理體系程序文件文件編號：DFCPQEOMS-10供應(yīng)商選擇和評價(jià)程序版本：A/0第2頁共7頁責(zé)任單 位工作內(nèi)容記錄整改后未通過的；d）現(xiàn)有合格供應(yīng)商出現(xiàn)重大變化時(shí)。采購部6.2發(fā)放供應(yīng)商狀況表，進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查，新增供 應(yīng)商應(yīng)滿足以下條件：a）通

3、過GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系三方認(rèn)證， 具有較強(qiáng)的質(zhì)量保證能力；b）產(chǎn)品工藝技術(shù)先進(jìn)合理，生產(chǎn)、檢測、試驗(yàn)設(shè) 備齊全；c）在行業(yè)內(nèi)具有一定的競爭優(yōu)勢；d）具有較強(qiáng)的設(shè)計(jì)開發(fā)能力；e）企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況良好，具備良性發(fā)展 的潛力；f）產(chǎn)品價(jià)格合理；g）良好的售后服務(wù)供應(yīng) 商狀 況表采購部6.3經(jīng)調(diào)查符合以上情況，結(jié)果經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后， C類產(chǎn)品的供應(yīng)商直接納入潛在合格供應(yīng)商名單， A、B類產(chǎn)品組織技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量部有資質(zhì)的人 員成立評估小組，確定日期，進(jìn)行現(xiàn)場審核。供應(yīng) 商準(zhǔn) 入申 請6.3.1產(chǎn)品分類如下：A類：產(chǎn)品技術(shù)難度大，對整車質(zhì)量影響大，采 購風(fēng)險(xiǎn)大，價(jià)值相對大的零部

4、件，A類產(chǎn)品包括總成件、關(guān)鍵件、保安件、特殊要求的產(chǎn)品。B類：產(chǎn)品有一定技術(shù)難度，對整車質(zhì)量影響較 大，采購有一定風(fēng)險(xiǎn)，價(jià)值相對不高的零部件，B類產(chǎn)品包括重要零（部）件、長線批量產(chǎn)品。C類：產(chǎn)品對整車質(zhì)量影響不大，采購風(fēng)險(xiǎn)小， 價(jià)值較低的零部件或者非A、B類的其他產(chǎn)品，C類產(chǎn)品包括小批量臨時(shí)采購、一般產(chǎn)品。供應(yīng) 商評 定準(zhǔn) 則評估小 組6.4現(xiàn)場審核從以下方面進(jìn)行，具體見供應(yīng)商審 核評價(jià)表，由評估小組共同完成，評估小組對評東風(fēng)（十堰）車身部件有限責(zé)任公司 一體化管理體系程序文件文件編號：DFCPQEOMS-10供應(yīng)商選擇和評價(jià)程序版本：A/0第3頁共7頁責(zé)任單 位工作內(nèi)容記錄估結(jié)果負(fù)責(zé)。評估完

5、成后，評估小組在一周內(nèi)形成 審核報(bào)告交采購部。6.4.1現(xiàn)場審核內(nèi)容：a）質(zhì)量體系管理能力；b）實(shí)物質(zhì)量；c）財(cái)務(wù)狀況；d）產(chǎn)品研發(fā)能力；e）工藝保證能力；f）交付服務(wù)能力；供應(yīng) 商審 核報(bào) 告采購部6.5對于不合格的要求限期整改，合格的列入潛在 合格供應(yīng)商名單。糾正 措施 計(jì)劃 表6.5.1對限期整改的潛在供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤并驗(yàn)證， 驗(yàn)證不合格的取消資格，進(jìn)行重新選點(diǎn)。6.5.2客戶指定的供應(yīng)商可直接列入合格供應(yīng)商名 錄，但并不免除樣件驗(yàn)證責(zé)任。采購部6.6把潛在合格供應(yīng)商名單分發(fā)各相關(guān)部門。采購部6.7按潛在合格供應(yīng)商名單與供應(yīng)商簽訂產(chǎn)品試制 協(xié)議，并將相關(guān)技術(shù)資料發(fā)放給供應(yīng)商，進(jìn)行產(chǎn)品認(rèn)可，

6、具體參見供應(yīng)商產(chǎn)品認(rèn)可程序。質(zhì)量部6.8實(shí)施樣件驗(yàn)證，并出具“樣品檢驗(yàn)報(bào)告”提交 技術(shù)開發(fā)部。零件 檢驗(yàn) 記錄技術(shù)開發(fā)部6.9按顧客對總成樣品驗(yàn)證認(rèn)可結(jié)果，將確認(rèn)的產(chǎn) 品清單分發(fā)采購部和質(zhì)量部。采購部6.10對通過產(chǎn)品認(rèn)可的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名 單，頒發(fā)產(chǎn)品配套證書，實(shí)施采購。產(chǎn)品 配套 證書采購部6.11對未通過產(chǎn)品認(rèn)可的供應(yīng)商列入潛在合格供東風(fēng)（十堰）車身部件有限責(zé)任公司 一體化管理體系程序文件文件編號：DFCPQEOMS-10供應(yīng)商選擇和評價(jià)程序版本：A/0第4頁共7頁責(zé)任單 位工作內(nèi)容記錄應(yīng)商名單。采購部6.12建立合格供應(yīng)商檔案，內(nèi)容包括：a）供應(yīng)商簡介、調(diào)查表；b）供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品

7、明細(xì)表；c）質(zhì)量技術(shù)協(xié)議/技術(shù)保密協(xié)議；d）營業(yè)執(zhí)照/生產(chǎn)許可證/法人代表證；e）二方審核報(bào)告/二方審核證書；f）采購合同或訂單、往來傳真、電話記錄等；g）業(yè)績評價(jià)記錄。7. 支持性文件供應(yīng)商審核評價(jià)表8 .記錄序號名稱保存期編號1供應(yīng)商狀況表1年DFCPCG018A2供應(yīng)商審核報(bào)告3年DFCPCG027A3潛在合格供應(yīng)商名單1年DFCPCG020A4合格供應(yīng)商名單1年DFCPCG019A5產(chǎn)品配套證書DFCPCG021A6糾正措施計(jì)劃表1年DFCPZL048B7零件檢驗(yàn)記錄1年DFCPZL005A東風(fēng)（十堰）車身部件有限責(zé)任公司 一體化管理體系程序文件文件編號：DFCPQEOMS-10供應(yīng)商選擇和評價(jià)程序版本：A/0第5頁共7頁記修 錄訂東風(fēng)（十堰）車身部件有限責(zé)任公司 一體化管理體系程序文件文件編號：DFCPQEOMS-10供應(yīng)商選擇和評價(jià)程序版本：A/0第6頁共7頁標(biāo)記處數(shù)更改文件號簽字日期批準(zhǔn)：王釗審核：韓平編制:朱紅衛(wèi)日期