項目開發(fā)成本分析模版

1、中國中鐵*標*項目20*年*季度成本分析（圖片目選）*公司*項目部二o年*月*日目錄*項目20*年*季度成本分析報告、工程概況簡要。、征地拆遷情況1、拆遷工作概況簡要介紹拆遷總量、沿線主要拆遷內(nèi)容2、已完成征拆情況完成建構(gòu)筑物拆遷數(shù)量及占比；完成征用地數(shù)量及占比；開工段 落里程、總開工里程占比。3、本季度征拆存在的主要問題或困難4、下階段擬采取的主要措施三、施工進度1、*季度產(chǎn)值完成情況*季度施工產(chǎn)值完成情況單位：萬元季度完成年度累計開工累計季度計季度完完成比年度計年度完完成比合同金累計完完成比劃成例劃成例額成例2、形象進度完成情況列5-10項主要形象進度完成情況3、主要項目超額或未完成說明說

2、明主要項4、確保完成年度計劃及項目總計劃主要措施 從資源組織、技術(shù)保證、方案落實等方面說明 四、驗工計價1、驗工計價基本情況*季度驗工計價情況單位：萬元季度計價年度累計開工累計業(yè)主計季度計完成比業(yè)主計年度計完成比合同金開累計完成比劃價例劃價例額價例總超驗/未驗金額說明主要項目驗工計價情況細目名清單金累計驗驗工比超驗/未1 丁 P稱額工金額例驗金額備注（注：本表主要反映總計價與計劃對比情況， 主要分部分項驗工計價 完成比例，主要分部分項只列主要大項，合并成綜合指標反映，不需列清單明細。詳細計價表另附。）2、驗工計價其他情況說明其他需要說明的情況五、二次經(jīng)營進展情況1、變更索賠情況先簡要介紹下項目

3、共梳理多少清收索賠項目，預(yù)估金額多少, 分類別情況。介紹主要變更索賠項進展（主要項，已落實的也列上）廳P變更索賠名稱預(yù)估金額進展情況存在問題主要措施125主要變更索賠情況說明及處理措施2、量差情況分析廳P項目名稱單位清單數(shù)量施工圖數(shù)量數(shù)量差異金額差異一總量差總量差只填金額差異二主要量差項125主要量差情況說明及處理措施3、巖溶處理情況分析細目名稱單位清單數(shù)量已完數(shù)量預(yù)估項目總量預(yù)估項目總量差預(yù)估量差金額合計情況說明及量差處理措施六、成本管理的主要工作(主要介紹成本管理方面好的做法及工料機成本管理基礎(chǔ)工作)1、技術(shù)管理(1)、施組優(yōu)化介紹本期施工組織方面有哪些優(yōu)化的地方 (不論大小，能展示項 目

4、的思路和優(yōu)化措施就行)。(2)、方案優(yōu)化介紹實施中的方案及工藝方面的優(yōu)化情況 (一些細節(jié)的優(yōu)化、控 制舉措也可以介紹)。(3)、其他技術(shù)管理工作介紹各項技術(shù)工作亮點或繼續(xù)努力的地方。2、勞務(wù)情況(1)、勞務(wù)合同簽訂情況合同累計簽訂的數(shù)量、有無違約情況、合同封閉情況，有無超限價及超限價審批情況(2)、勞務(wù)結(jié)算情況*季度勞務(wù)結(jié)算情況單位：萬元序號累計完成產(chǎn)值累計已結(jié)算完工未結(jié)算已結(jié)未結(jié)合計累計預(yù)結(jié)占產(chǎn)值比結(jié)算情況簡要說明1本行填匯總數(shù)主要項目結(jié)算情況2345678勞務(wù)結(jié)算控制情況說明。開累已結(jié)算情況、完工未結(jié)算情況，占比情況，主要結(jié)算控制的 滯后項目情況或需要說明的其他情況。3、物資管理(1)、材

5、料采購情況*季度物資采購情況金額單位萬元，單價為元序號材料名稱單位采購數(shù)量采購金額平均單價取新市場價情況簡要說明1采購總計說明占產(chǎn)值比例及其他情況各主要材料分類情況2鋼筋3鋼板4混凝土5水泥6周轉(zhuǎn)材料7油料8其他注：主要材料類別可根據(jù)各項目具體情況修改。材料采購需說明的主要情況，可插入圖表(2)、材料結(jié)算情況*季度物資結(jié)算情況單位：萬元序號材料名稱單位已結(jié)算金額未結(jié)算金額已結(jié)未結(jié)合計備注1鋼筋2鋼板3混凝土4水泥5周轉(zhuǎn)材料6油料7其他合計注：材料類別各項目可根據(jù)實際情況修改，各供應(yīng)商結(jié)算情況另附材料結(jié)算需說明的其他情況（3）、庫存盤點情況*季度物資盤點情況序號材料名稱單位庫存數(shù)量庫存金額情況簡

6、要說明1I級鋼筋（綜合）2II級鋼筋（綜合）3鋼板（綜合）4型鋼（綜合）5水泥（綜合）6砂（綜合）7碎石（綜合）8周轉(zhuǎn)材料9油料10其他合計注：材料類別各項目可根據(jù)實際情況修改，盤點明細表另附材料盤點情況說明（4）、主要材料核銷情況*季度主要材料損耗情況序號材料名稱單位累計進料數(shù)量已完工程理論數(shù)量庫存數(shù)量節(jié)超數(shù)量節(jié)超比例1I級鋼筋（綜合）2II級鋼筋（綜合）3鋼板（綜合）4型鋼（綜合）5混凝土（主要標號）6水泥（分 42.5、52.5 ）7砂（綜合）8碎石（綜合）9周轉(zhuǎn)材料10油料11其他合計注：材料類別各項目可根據(jù)實際情況修改，核算明細表另附材料損耗情況說明（5）、材料綜合管理及各項分類材料

7、管理情況按材料總情況、各類別材料管理情況，分析亮點、問題及改進 措施。4、機械及水電情況*季度機械結(jié)算情況單位：萬元1 丁 P機械名稱單位已結(jié)算金額未結(jié)算金額已結(jié)未結(jié)合計備注1234567其他合計說明占產(chǎn)值比注：機械只列主要的，數(shù)量類別可根據(jù)實際情況修改，各出租方結(jié)算情況另附。主要月租設(shè)備使用費分析表序 號機 械 名 稱型號 規(guī)格租賃費（元）租賃 時間運轉(zhuǎn)小 時日均工 作時間油 耗（升）油 費（元）油耗比（L/H ）共計費用（元）1說明2說明3說明注：本表根據(jù)各項目管理深度可進行修改或選擇性使用主要機械使用及成本情況分析(2)、施工及生活用水、電*季度水電結(jié)算情況1 丁 P費用名稱單位已結(jié)算金額未結(jié)算金額已結(jié)未結(jié)合計萬元產(chǎn)值消耗指標備注1施工用電元2施工用水元3生活用電元4生活用水元合計水電使用情況分析 5、現(xiàn)場經(jīng)費*季度現(xiàn)場經(jīng)費統(tǒng)計表序號費用名稱累計金額最新月度金額一人員工資統(tǒng)計1職工工資(包含獎金)2外聘人員工資3食堂費用二辦公費統(tǒng)計1辦公及生活裝備費用等2招待費用3小車費用4信息監(jiān)控系統(tǒng)費用5差旅交通費三合同額付款項目統(tǒng)計2醫(yī)療5電費（生活）6水費（生活）四其他項目1勞動保護費（津貼補助）6技術(shù)服務(wù)費（補貼）7會議費9業(yè)務(wù)費10印花稅11其它費用合計主要現(xiàn)場經(jīng)費使用情況分析七、責任成本分析1、責任成本運行情況概述2、責任成本盈虧分析表（可用各局責任成本分析匯總表）責任成