生產(chǎn)記錄表填寫標準操作規(guī)程

1、生產(chǎn)記錄表填寫標準操作規(guī)程前言' 記錄是記載過程狀態(tài)和過程結(jié)果的文件，是質(zhì)量管理體系文件的一個重要組成部分。所謂過程狀態(tài)主要針對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程和體系的運行過程, 而過程結(jié)果則是指體系運行效果和產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求的程度。根據(jù)記錄的 上述特性，記錄在組織的質(zhì)量管理體系中發(fā)揮著重要的作用。目的 , 保證生產(chǎn)過程的可追溯性范圍, 生產(chǎn)車間內(nèi)的所有人員執(zhí)行人, 操作工、班長、主任具體內(nèi)容' 一、記錄的設(shè)計和編制意義：(1)記錄的充分性和必要性：記錄作為基礎(chǔ)性和依據(jù)性文件，應(yīng)盡可能全面 地反映產(chǎn)品質(zhì)量形成的過程和結(jié)果以及質(zhì)量管理體系的運行狀態(tài)和結(jié)果。為此，組織既要從總體上評價記錄的充分性

2、,力求使原始記錄完整,同時 又要對每一記錄的必要性進行逐一評審和取舍，要注意并非記錄越多越好, 正確的做法是只選擇那些必要的原始數(shù)據(jù)作為記錄。(2)記錄的真實性和準確性：真實準確的記載質(zhì)量信息，才能為有效地運行 組織的質(zhì)量管理體系并實現(xiàn)持續(xù)改進提供可靠的依據(jù),因此，在確定記錄 的格式和內(nèi)容的同時，應(yīng)考慮使用者填寫方便并保證能夠在現(xiàn)有條件下準 確地獲取所需的質(zhì)量信息。填寫記錄應(yīng)實事求是，嚴肅認真。(3)記錄的規(guī)范化和標準化：應(yīng)盡量采用國際，國內(nèi)或行業(yè)標準，參考先進 組織的成功經(jīng)驗以使記錄更加規(guī)范化和標準化，在建立質(zhì)量管理體系過程 中,應(yīng)當(dāng)對現(xiàn)行的進行清理,廢立多余的記錄，修改不適用的記錄,沿用

3、有價值的并增補必需的,應(yīng)使用適當(dāng)?shù)谋砀窕驁D表格式加以規(guī)定，按要求 統(tǒng)一編號,使各項活動的記錄更加系統(tǒng)和協(xié)調(diào)，實現(xiàn)記錄的標準化管理。 對於同一種活動的記錄格式應(yīng)當(dāng)是固定的，不能隨意變更，造成混亂，即 使需要修改,也應(yīng)規(guī)定一個統(tǒng)一的時間開始使用新表格。二、記錄的填寫要求和注意事項：記錄用筆要求：記錄用筆可以用鋼筆,圓珠筆或簽字筆,不應(yīng)用紅筆, 這些筆能夠確保記錄永不褪色。用筆一定要考慮其字跡的持久性和可靠性。(2)記錄的原始性：記錄要保持現(xiàn)場運作，如實記錄,這就是原始性。原始 就是最初的第一手的。原始性就是當(dāng)天的運作當(dāng)天記，當(dāng)周的活動當(dāng)周記。 做到及時和真實，不允許添加點滴水分，使記錄真實可靠。記

4、錄保持其原 始性，不可以重新抄寫和復(fù)印，更不可以在過程進行完后加以修飾和裝點。記錄的清晰準確：記錄是作為闡明質(zhì)量管理體系所取得結(jié)果或提供體系 所完成活動的證據(jù)的文件而策劃設(shè)置的，即是證據(jù)，首先要屬實，要做到 屬實，就要將過程做到位并運作事實記得正確和清晰，語言和用字都要規(guī) 范。不但使自己能看清楚，也能使別人都看清楚。筆誤的處理：在填寫記錄出現(xiàn)筆誤后，不要在筆誤處亂寫亂畫,甚至涂 成黑色或用修整液加以掩蓋，正確的處理筆誤的方法,是在筆誤的文字或 數(shù)據(jù)上，用原使用的筆墨畫一橫線，再在筆誤處的上行間或下行間填上正 確的文字和數(shù)值?？瞻讬谀康奶顚懀河行┯涗浽谶\作的情況下所有的欄目無內(nèi)容可填。怎 么處置

5、呢？空白欄目不能不填,其填寫的方法是在空白的適中位置畫一橫 線，表示記錄者已經(jīng)關(guān)注到這一欄目，只是無內(nèi)容可填，就以一橫線代之， 如果縱向有幾行均無內(nèi)容填寫,亦可用一斜線代之。簽署要求：記錄中會包含各種類型的簽署，有作業(yè)后的簽署，有認可， 審定，批準等簽署,這些簽署都是這原則，權(quán)限和相互關(guān)系的體現(xiàn)，是記 錄運作中不可少的組成部分，任何簽署都應(yīng)簽署全名,同時盡可能的清晰 易辨,不允許有姓無名或有名無姓情況存在。三、記錄的管理和控制：(1)記錄的標識：應(yīng)具有唯一性標識,為了便於歸檔和檢索,記錄應(yīng)具有分 類號和流水號。標識的內(nèi)容應(yīng)包括：記錄表格所屬的質(zhì)量管理文件的編號，版本號，表號，頁號，沒有標識或不

6、符合標識要求的記錄表格是無效的表 格。(2)記錄的貯存和保管：記錄應(yīng)當(dāng)按照檔案要求立卷貯存和保管。記錄的保 管由專人或?qū)ｉT的主管部門負責(zé),應(yīng)建立必要的保管制度，保管方式應(yīng)便 於檢索合存取，保管環(huán)境應(yīng)適宜可靠,干燥，通風(fēng)，并有必要的架,箱, 應(yīng)做到防潮，防火，防蛀，防止損壞，變質(zhì)和丟失。記錄的保存期限問題， 如果外部沒有要求的，組織可針對不同產(chǎn)品的特點合法規(guī)要求做出相應(yīng)規(guī) 定，如果合同對記錄提出要求,則按照顧客的要求確定保存期限。一般情 況下，記錄的保存期限為2年，主要的記錄應(yīng)保存3年,重要的記錄應(yīng)長 期保存。(3)記錄的檢索：一項質(zhì)量活動往往涉及到多項記錄的內(nèi)容和表格，為了避 免漏項，應(yīng)當(dāng)對記

7、錄進行編目,編目具有引導(dǎo)和路徑作用,可以便於記錄 的查閱和使用,使查閱對該項質(zhì)量活動的記錄能有一個整體的了解。對於 一個項目,合同或是產(chǎn)品實現(xiàn)后過程,可以考慮建立一個總編目，按產(chǎn)品 實現(xiàn)的進度進行排列。對於記錄內(nèi)容較多，質(zhì)量活動聯(lián)系復(fù)雜的記錄，也 可設(shè)置分項編目。記錄在歸檔前經(jīng)主管部門驗收合格后方可進行，如果歸 檔資料不全，負責(zé)歸檔驗收的部門有權(quán)拒收。記錄中包含了大量有用的體 系運行證據(jù)和原始信息，要發(fā)揮其作用必須使用其便於有關(guān)部門和員工查 找，記錄的查閱納入計算機管理是比較好的做法，編制電子索引，可以提 高檢索和查閱的效率。(4)記錄的處置：超過規(guī)定保存期限的記錄，應(yīng)統(tǒng)一進行處理，重要的含有

8、 保密內(nèi)容的記錄須保留銷毀記錄。記錄必須如實記載產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程 和最終狀態(tài)，如實反映質(zhì)量管理體系過程，過程和活動的運行狀況和結(jié)果, 證實產(chǎn)品滿足技術(shù)標準,合同,法規(guī)要求以及顧客的期望的程度，反映組 織的質(zhì)量管理體系是否已得到有效運行，產(chǎn)品，過程和整個體系的運行是 否達到了預(yù)期的要求。四、質(zhì)量記錄報表填寫注意事項：質(zhì)量記錄用於記載過程狀態(tài)和過程結(jié)果，是企業(yè)質(zhì)量保證的客觀依據(jù)，為 采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù),有利於產(chǎn)品標識和可追溯性。質(zhì)量記錄填寫有以下事項需要注意：1 .報表填寫必須完整，盡可能詳細(可按照"6w2h”的表述方式進行描述)， 對所列示的所有內(nèi)容均要填寫清楚,如不能填寫的內(nèi)容要用斜線(/)劃掉一 特別是簽名欄的填寫，要寫全名；2 .記錄要求準確清晰，不得潦草，更不得隨便在記錄上亂涂亂畫,記錄背 面也一樣，特別注意的是要檢查最后填寫的清晰度，不清晰者要進行重填；3 .記錄不得隨便進行更改，需要更改時正確的做法是先將錯誤的地方用一 條橫線劃掉，然后在旁邊寫上正確的內(nèi)容,同時在旁邊進行簽名，并寫上 日期。值得注意的是：(1)如是數(shù)字錯誤,應(yīng)將整個數(shù)字劃掉,不能僅將數(shù)字中寫錯的位數(shù)劃掉；(2)簽名時要注意寫全名,不能僅寫一個字或?qū)懩持魅危辰?jīng)理，某先生一 某小姐等；(3)填寫日期時要寫全年月日，例如文件的起草日期