ISO14000環(huán)境控制程序文件

1、深圳市 有限公司程 序 文 件環(huán)境因素識別與評價程序文件號：HEP-001編制：行政中心批準(zhǔn)： 第A版第0次修訂修訂號修 改 內(nèi) 容修改人修改日期版本號：A深圳市 有限公司文件號：HEP-001修訂號：0環(huán)境因素識別與評價程序頁碼：2/31.0 目的保證盡可能全面地識別及評價環(huán)境因素，確定重大環(huán)境因素。2.0 適用范圍適用于本公司環(huán)境因素識別、評價過程的控制。3.0 定義環(huán)境因素：指一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中有與環(huán)境發(fā)生相互作用的要求。環(huán)境影響：全部或部分的組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。重大環(huán)境因素：指對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的環(huán)境因素。相關(guān)方：指關(guān)注組織

2、的環(huán)境表現(xiàn)行為或受其環(huán)境表現(xiàn)行為影響的個人或團(tuán)體。4.0 職責(zé)4.1 行政中心負(fù)責(zé)組織各部門對全公司環(huán)境因素的識別以及對重要環(huán)境因素的確定。4.2 管理者代表負(fù)責(zé)審查重大環(huán)境因素。4.3 總裁/副總裁負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大環(huán)境因素。5.0 程序5.1 環(huán)境因素識別時的要點(diǎn)5.1.1 確定環(huán)境因素是一個不斷發(fā)展的過程，各部門在識別環(huán)境因素時，應(yīng)充分考慮三種時態(tài)，三種狀態(tài)和六個方面：a)三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來。b)三種狀態(tài)：正常、異常、緊急。c)六個方面：大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、能源和資源的消耗，當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題。5.1.2 應(yīng)從公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中識別環(huán)境因素。5.1.3 識別與評

3、價環(huán)境因素時，還應(yīng)考慮相關(guān)方提供的產(chǎn)品與服務(wù)的環(huán)境因素。5.2 環(huán)境因素的識別與評價時機(jī)5.2.1 環(huán)境管理體系建立時進(jìn)行環(huán)境因素識別與評價。5.2.2行政中心組織各部門每年年底進(jìn)行一次環(huán)境識別與評價。5.2.3 在以下方面有變化時，可適時進(jìn)行環(huán)境因素的識別、評價：a)相關(guān)法律法規(guī)變更或追加；b)涉及到新的經(jīng)營范圍；c)相關(guān)方有要求等。版本號：A深圳市 有限公司文件號：HEP-001修訂號：0環(huán)境因素識別與評價程序頁碼：3/35.3 環(huán)境因素的識別方法，主要有：1)法律、法規(guī)的要求；2)員工問卷調(diào)查；3)頭腦風(fēng)暴法等。5.4 環(huán)境因素的識別與評價5.4.1 行政中心將環(huán)境因素識別及評價表發(fā)放到

4、相關(guān)部門或個人。5.4.2 各部門負(fù)責(zé)人結(jié)合本部門的實(shí)際，與本部門員工一起按照環(huán)境因素的識別要點(diǎn)和識別方法進(jìn)行查找，分析環(huán)境因素。5.4.3 在環(huán)境因素識別的基礎(chǔ)上，根據(jù)環(huán)境因素評價工作指引，將所涉及的環(huán)境因素劃分為：a)重大；b)一般，兩類因素，然后填寫環(huán)境因素識別及評價表并交回行政中心。5.4.4 行政中心負(fù)責(zé)將各部門交回的表格進(jìn)行分類、匯總，編制公司范圍的環(huán)境因素識別及評價表報管理者代表審批，如果涉及重大環(huán)境因素，應(yīng)另行編制重大環(huán)境因素清單并制定相應(yīng)管理方案，經(jīng)呈報總裁/副總裁批準(zhǔn)后，下達(dá)執(zhí)行。5.4.5 未列入重大環(huán)境因素的一般環(huán)境因素，作為公司內(nèi)長期追蹤管理的事項(xiàng)給予關(guān)注。5.5 環(huán)

5、境因素重大環(huán)境因素的更新5.5.1 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素因具體情況的變化、發(fā)展及突發(fā)事件等原因要做到及時的更新。5.5.2 由于以下情況發(fā)生變化時，須進(jìn)行環(huán)境因素的識別與評價：1)活動、服務(wù)的改變；2)法律、法規(guī)及其它要求的更改；3)相關(guān)方要求。5.5.3 每年年底由管理者代表組織行政中心對公司的環(huán)境因素進(jìn)行一次評審，如果環(huán)境因素和重大環(huán)境因素發(fā)生變化，由行政中心負(fù)責(zé)對環(huán)境因素和重大環(huán)境因素進(jìn)行更新，并報總裁/副總裁批準(zhǔn)。5.5.4 對于相關(guān)方環(huán)境影響的識別與評價，參照相關(guān)方環(huán)境影響管理程序執(zhí)行。6.0 相關(guān)文件和記錄相關(guān)方環(huán)境影響管理程序環(huán)境因素評價工作指引環(huán)境因素識別及評價表重大環(huán)境因素

6、清單環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案一覽表深圳市 有限公司程 序 文 件環(huán)境法律法規(guī)識別及評價程序文件號：HEP-002編制：行政中心批準(zhǔn)： 第A版第0次修訂修訂號修 改 內(nèi) 容修改人修改日期版本號：A深圳市 有限公司文件號：HEP -002修訂號：0環(huán)境法律法規(guī)識別及評價程序頁碼：2/31.0 目的為確保及時準(zhǔn)確地掌握適用的各項(xiàng)法律法規(guī)及其它要求,并對其執(zhí)行程度進(jìn)行正確評價以及建立合理的環(huán)境管理體系。2.0 范圍適用于公司有關(guān)法律法規(guī)及其它要求的識別、獲取及評價的過程控制。3.0 職責(zé) 3.1 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)確認(rèn)環(huán)境法律法規(guī)及其它要求的適用性。3.2 行政中心負(fù)責(zé)最新的相關(guān)法律法規(guī)及其它要求的收

7、集、識別、整理并傳達(dá)給相關(guān)部門。3.3 各部門所獲取的有關(guān)行業(yè)法規(guī)與其它要求，由本部門負(fù)責(zé)識別、保管。4.0 程序4.1 法律法規(guī)文件的收集4.1.1 行政中心在系統(tǒng)建立之初以及每年至少一次與以下(但不限于)機(jī)構(gòu)聯(lián)系,并獲取有關(guān)的法律及其它要求文件:· 深圳市環(huán)保局;· 深圳市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局;· 深圳市技術(shù)情報研究所、環(huán)保網(wǎng)站;· 深圳市環(huán)境管理體系認(rèn)證中心。4.1.2 獲取文件時,特別注意收集以下幾個方面資料: · 國際公約;· 國家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章;· 廣東省環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn);· 深

8、圳市環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn);· 深圳市環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件;· 執(zhí)法(相關(guān))部門的通知,公報等其它要求。4.2 法律法規(guī)及其它要求的識別4.2.1 行政中心在索取相應(yīng)法律法規(guī)及其它要求時,應(yīng)根據(jù)公司的環(huán)境因素及所處的地理位置來識別本公司適用的法律法規(guī)及其它要求,以及需要執(zhí)行的部分內(nèi)容。版本號：A深圳市 有限公司文件號：HEP -002修訂號：0環(huán)境法律法規(guī)識別及評價程序頁碼：3/34.2.2 對新修訂和新發(fā)布的法律法規(guī)及其它要求,行政中心須及時識別已建立的環(huán)境管理體系是否需要改進(jìn),并按照環(huán)境因素識別與評價程序修訂目標(biāo)和指標(biāo),依據(jù)相關(guān)的環(huán)境控制程序改善環(huán)境管理體系。4.3 法

9、律法規(guī)及其它要求文件的整理4.3.1 行政中心在收集法律法規(guī)文件后,進(jìn)行歸類整理,從收集的法律法規(guī)文件里，摘錄適用于我公司的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求，記錄于公司適用的法律法規(guī)及其它要求摘錄并傳達(dá)給各部門。4.4 法律法規(guī)及其它要求的遵循評價4.4.1 法律法規(guī)及其它要求評價的周期應(yīng)每年一次,在每次例行的環(huán)境管理評審會議中進(jìn)行評價。4.4.2 若不符合法規(guī)要求,將進(jìn)行糾正和預(yù)防, 具體依環(huán)境不符合、糾正和預(yù)防措施程序執(zhí)行。5.0 相關(guān)文件和記錄環(huán)境因素識別與評價程序 文件控制程序環(huán)境不符合、糾正措施和預(yù)防措施程序公司適用的法律法規(guī)及其它要求摘錄深圳市 有限公司程 序 文 件環(huán)境培訓(xùn)程序文件號：HE

10、P-003編制：行政中心批準(zhǔn)： 第A版第0次修訂修訂號修 改 內(nèi) 容修改人修改日期版本號：A深圳市 有限公司文件號：HEP -003修訂號：0環(huán)境培訓(xùn)程序頁碼：2/31.0 目的通過對每一層次職能人員的環(huán)境意識的培訓(xùn)，使他們能夠勝任所擔(dān)負(fù)相應(yīng)崗位的環(huán)境職責(zé)，具備和提高環(huán)境保護(hù)意識的能力，確保工作質(zhì)量。2.0 范圍適用于公司內(nèi)所有與環(huán)境活動有影響的部門和人員。3.0 定義 環(huán)境培訓(xùn)：指公司針對環(huán)境管理體系及其相關(guān)內(nèi)容而開展的培訓(xùn)。 4.0 職責(zé)4.1 公司員工的培訓(xùn)由行政中心統(tǒng)一管理，各部門配合實(shí)施。5.0 程序5.1 培訓(xùn)的總體要求 通過必要的培訓(xùn)，使處于相關(guān)職能與層次的人員都意識到： 1、他

11、們的活動與服務(wù)符合環(huán)境方針與目標(biāo)的重要性。 2、自身工作中對環(huán)境的實(shí)際或潛在影響，以及個人工作的改進(jìn)所帶來的效益。 3、在執(zhí)行環(huán)境方針與程序，實(shí)行ISO14001體系中應(yīng)發(fā)揮的作用和履行的職責(zé)。4、明確崗位職責(zé)和偏移所規(guī)定的運(yùn)行控制程序的潛在后果。5、熟悉本職工作和相關(guān)技能的重要性。5.2 培訓(xùn)的分工和計劃5.2.1 行政中心負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計劃，報總裁批準(zhǔn)實(shí)施。5.2.2 各部門根據(jù)公司培訓(xùn)計劃編制部門培訓(xùn)計劃。5.3 培訓(xùn)的分類與內(nèi)容5.3.1 全員培訓(xùn) 全員培訓(xùn)由行政中心負(fù)責(zé)，培訓(xùn)內(nèi)容主要包括：環(huán)境方針與目標(biāo)，環(huán)境體系的一般要求及進(jìn)行認(rèn)證的意義、作用等。版本號：A深圳市 有限公司文件號：

12、HEP -003修訂號：0環(huán)境培訓(xùn)程序頁碼：3/35.3.2 崗位培訓(xùn)崗位培訓(xùn)分二個層次，即： 1、管理層，指管理人員 管理層的培訓(xùn)由行政中心組織實(shí)施。主要內(nèi)容包括國家法律、法規(guī)、手冊中的主要內(nèi)容、適用于公司的法律法規(guī)，公司的重大環(huán)境因素、公司內(nèi)的重要指標(biāo)、公司的環(huán)境目標(biāo)、程序文件中的相關(guān)內(nèi)容等。 2、一般員工一般員工的培訓(xùn)由其所在部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。主要內(nèi)容包括：崗位職責(zé)、環(huán)境因素及適用于本崗位的運(yùn)作程序等相關(guān)內(nèi)容。5.3.3 專項(xiàng)培訓(xùn)專項(xiàng)培訓(xùn)由行政中心統(tǒng)一組織。培訓(xùn)對象主要為特殊崗位的員工，包括但不限于以下崗位：1環(huán)境管理體系內(nèi)審員；2環(huán)境管理推進(jìn)員公司的環(huán)境管理體系內(nèi)審員和推進(jìn)員必須系統(tǒng)學(xué)習(xí)

13、環(huán)境管理體系審核員教程，還應(yīng)非常熟悉公司的各級環(huán)境管理體系文件及本部門的環(huán)境記錄。內(nèi)審員須獲得認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書。5.4 培訓(xùn)的評價 為確保培訓(xùn)的有效性，必須不定期地對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價。5.4.1 對于特種崗位的人員應(yīng)取得操作證，如內(nèi)審員等。5.5 培訓(xùn)資料和記錄的控制5.5.1 公司內(nèi)訓(xùn)資料由各部門自行保存。5.5.2 專項(xiàng)培訓(xùn)的教材由行政中心會同相關(guān)部門選定或組織編寫。5.5.3 接受培訓(xùn)的人員應(yīng)健全教育檔案，由行政中心負(fù)責(zé)登記和保管。5.5.4 培訓(xùn)分內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)，必要時可以請專家來公司上課或送出培訓(xùn)。6.0 相關(guān)文件和記錄 環(huán)境記錄控制管理程序 年度培訓(xùn)計劃表 培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)

14、簽到表深圳市 有限公司程 序 文 件環(huán)境信息交流程序文件號：HEP-004編制：行政中心批準(zhǔn)： 第A版第0次修訂修訂號修 改 內(nèi) 容修改人修改日期版本號：A深圳市 有限公司文件號：HEP -004修訂號：0環(huán)境信息交流程序頁碼：2/41.0 目的進(jìn)行內(nèi)部和外部環(huán)境信息交流規(guī)定，以保證交流順暢，促進(jìn)環(huán)境持續(xù)改善。2.0 范圍適用于公司內(nèi)部、外部環(huán)境信息交流。 3.0 職責(zé)3.1 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)向總裁匯報環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況。3.2 行政中心是公司內(nèi)、外部信息交流的主要部門，負(fù)責(zé)信息的收集、匯總、保存、交流的總體協(xié)調(diào)。3.3 各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的信息收集、匯總和交流工作，并負(fù)責(zé)具體答復(fù)和

15、處理方案的提出。4.0 程序4.1 信息分類 信息分內(nèi)部信息和外部信息4.1.1 內(nèi)部信息包括但不限于以下：1、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的下達(dá)及執(zhí)行情況；2、環(huán)境管理體系目前運(yùn)行和保持的信息，如部門之間的日常聯(lián)絡(luò)、有關(guān)指示、常規(guī)報表、各種信息通報等。3、一些異常緊急信息。主要有：a）日常監(jiān)控、監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)b）內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)c）目標(biāo)、指標(biāo)中不能按時完成的相關(guān)資料d）員工隨時發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)4.1.2 外部信息主要包括：1、有關(guān)法律、法規(guī)等政策信息，如環(huán)境法律、技術(shù)規(guī)范等；2、相關(guān)方信息，如資質(zhì)、合同、檢測報告、環(huán)境狀況、投訴等；3、社區(qū)方面的環(huán)境信息。版本號：A深圳市 有限公

16、司文件號：HEP -004修訂號：0環(huán)境信息交流程序頁碼：3/44.2 信息交流4.2.1 總則 在公司內(nèi)應(yīng)建立完善的溝通渠道，確保信息及時交流。4.2.2 內(nèi)部信息交流4.2.2.1 正常的內(nèi)部信息交流1、有關(guān)環(huán)境方針與目標(biāo)、各種管理方案由總裁發(fā)布，行政中心負(fù)責(zé)傳達(dá)，各部門貫徹執(zhí)行，并將執(zhí)行情況通過監(jiān)測與測量、內(nèi)審、管理評審反饋給管理者代表及總裁。2、環(huán)境管理體系日常運(yùn)行和保持的信息，由各部門視情況傳遞到相關(guān)部門和人員。 3、員工對公司的環(huán)境管理如有意見,可向行政中心提出建議或投訴, 行政中心應(yīng)以電話或E-mail等形式通知相關(guān)部門,收到信息的相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行改進(jìn),將結(jié)果反饋給行政中心，此類記

17、錄應(yīng)轉(zhuǎn)化為書面記錄予以保存。4、通過員工的入職培訓(xùn)、各部門的崗位培訓(xùn),傳達(dá)公司有關(guān)的環(huán)境政策、員工的環(huán)境行為要求和應(yīng)急措施等，具體依環(huán)境培訓(xùn)程序執(zhí)行。4.2.2.2 異常緊急情況的信息交流1、對于日常監(jiān)控和測量中發(fā)現(xiàn)的不符合信息交流的按環(huán)境不符合、糾正措施和預(yù)防措施程序執(zhí)行；2、對于內(nèi)審中的不符合信息交流的按內(nèi)部審核程序執(zhí)行；3、當(dāng)發(fā)現(xiàn)環(huán)境事故或緊急情況時，其信息交流按應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序執(zhí)行；4、對于員工隨時發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由發(fā)現(xiàn)人及時向其所屬部門負(fù)責(zé)人或行政中心反映，由行政中心跟進(jìn)處理。4.2.3 外部信息交流4.2.3.1 環(huán)境管理者代表或行政中心負(fù)責(zé)與地方監(jiān)測站、環(huán)保機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等進(jìn)行

18、交流監(jiān)測或檢查的結(jié)果、反饋的信息及相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)條例等。4.2.3.2 各部部門負(fù)責(zé)與各自相關(guān)方反饋的信息及其投訴等信息進(jìn)行交流,并負(fù)責(zé)對其施加環(huán)境影響,具體依相關(guān)方環(huán)境影響管理程序執(zhí)行。4.2.3.4 對以上未規(guī)定的對外信息交流事宜,由環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)或責(zé)成相關(guān)部門負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)。版本號：A深圳市 有限公司文件號：HEP -004修訂號：0環(huán)境信息交流程序頁碼：4/44.3 內(nèi)部和外部投訴的處理4.3.1 內(nèi)部員工以及外部相關(guān)方、政府部門對本公司環(huán)境影響的投訴,無論是口頭、電話、書面通知,任何部門在接到信息后均須通知管理者代表。4.3.2 各部門應(yīng)將與相關(guān)方信息交流及投訴的內(nèi)容,負(fù)責(zé)書面或口頭答

19、復(fù)或委托相關(guān)部門答復(fù),答復(fù)之前須經(jīng)管理者代表同意,并記錄投訴,具體按照環(huán)境不符合、糾正措施和預(yù)防措施程序執(zhí)行。4.3.3 若投訴涉及各個部門需討論確定時,則應(yīng)召集相關(guān)部門討論制定措施,對會議內(nèi)容應(yīng)作會議記錄。5.0 相關(guān)文件和資料環(huán)境培訓(xùn)程序 內(nèi)部審核程序 環(huán)境不符合、糾正措施和預(yù)防措施程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序相關(guān)方環(huán)境影響管理程序培訓(xùn)記錄表郵件、傳真收發(fā)登記表 深圳市 有限公司程 序 文 件文件控制程序文件號：HEP-005編制：行政中心批準(zhǔn)： 第A版第0次修訂修訂號修 改 內(nèi) 容修改人修改日期版本號：A深圳市 有限公司文件號：HEP -005修訂號：0文件控制程序頁碼：2/51.0 目的確保

20、公司環(huán)境管理體系文件的擬制、修改、處置等得到有效的控制。2.0 范圍適用于與公司環(huán)境管理體系有關(guān)的文件的管理和控制。3.0 職責(zé)3.1 環(huán)境管理手冊由行政中心負(fù)責(zé)編寫，環(huán)境管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)發(fā)布。3.2 程序文件由行政中心組織編寫，環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。3.3 公司級行政管理文件由行政中心負(fù)責(zé)管理和控制。3.4 各部門的工作指引由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定和審核，環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布，跨部門的工作指引由行政中心組織相關(guān)部門共同制定，分管總助協(xié)調(diào)并審核，環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。3.5 各部門負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文件的編制、使用和保管。4.0 程序4.1 文件編號與格式4.1.1 環(huán)境管理手冊、

21、程序文件、工作指引及環(huán)境記錄都有其文件編號。a)環(huán)境管理手冊編號:HEM- 文件順序號 “Hanyangs Environmental Management”的英文縮寫 b)程序文件編號: HEP- 文件順序號 “Hanyangs Environmental Process” 的英文縮寫 如: 環(huán)境因素識別及評價程序文件編號為: HEP-001版本號：A深圳市 有限公司文件號：HEP -005修訂號：0文件控制程序頁碼：3/5c)工作指引和環(huán)境記錄的編號: HEW(R)- - 版本號:0、1、2次次修改依次為 A、B、C文件順序號 其對應(yīng)的程序文件的順序號 “Hanyangs Environm

22、ental Working(Record)”的英文縮寫如: 某工作指引編號可以是: HEW-001-001-A 某環(huán)境記錄編號可以是: HER-001-001-A4.1.2 文件要素的構(gòu)成必須包括但不局限于: 文件名 文件號 頁碼 版本號 內(nèi)容 編制欄、審核欄、批準(zhǔn)4.1.3 環(huán)境管理手冊、程序文件格式分別參照環(huán)境管理手冊和本程序文件格式,工作指引的格式不作統(tǒng)一規(guī)定。4.2 文件分類與保管4.2.1 一級文件：指環(huán)境管理手冊，由行政中心負(fù)責(zé)保管。4.2.2 二級文件：指程序文件，由行政中心負(fù)責(zé)保管。4.2.3 三級文件：指各部門的工作指引、相關(guān)記錄文件等，由各部門自行保存正本，復(fù)印件報行政中心

23、備案存檔。4.2.4 公司級行政管理文件：如公司規(guī)章制度、部分外來的管理性文件，包括與環(huán)境管理體系有關(guān)的政策、法律法規(guī)等文件，由行政中心保管。4.3 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放與回收4.3.1 環(huán)境管理手冊由行政中心負(fù)責(zé)編制，環(huán)境管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)，行政中心負(fù)責(zé)登記、發(fā)放與回收。4.3.2 程序文件由行政中心組織編制，環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)，行政中心負(fù)責(zé)登記、發(fā)放與回收。4.3.3 各部門的工作指引由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制，分管副總或總助審核，環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)，跨部門的工作指引由行政中心組織相關(guān)部門共同編制，分管副總或總助協(xié)調(diào)并審核，環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。向行政中心備案后，自行負(fù)責(zé)文件的

24、登記保管、發(fā)放與回收。4.3.4 各部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件由各部門負(fù)責(zé)編制，分管副總或總助審核，報總版本號：A深圳市 有限公司文件號：HEP -005修訂號：0文件控制程序頁碼：4/5裁批準(zhǔn)，各部門自行負(fù)責(zé)文件的登記保管、發(fā)放與回收。4.3.5 所有文件發(fā)布前必須得到批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的文件不得發(fā)布。4.3.6電子文檔的管理為充分利用現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備，提高辦公效率，使之更好地為管理服務(wù)，同時對文件和空白記錄表格實(shí)行網(wǎng)絡(luò)化管理。審批生效后的質(zhì)量管理體系文件在公司內(nèi)部局域網(wǎng)上共享使用。4.4 文件的受控狀態(tài)文件分為受控和非受控兩大類，凡對環(huán)境管理體系起指導(dǎo)作用的文件應(yīng)為受控文件，在公司內(nèi)，凡受控文件須加

25、蓋“受控”印章。4.5 文件的評審4.5.1 行政中心每年對環(huán)境文件進(jìn)行一次例行評審,對原文件的不適用之處進(jìn)行修訂，以保證文件的有效性和嚴(yán)肅性。4.5.2 收到投訴或出現(xiàn)緊急事態(tài)及重大組織的變更時,文件制訂部門應(yīng)對相關(guān)文 件進(jìn)行評審,對不再適用或需要修改的文件,制訂部門應(yīng)及時作出修改。4.6 文件的修改4.6.1 環(huán)境管理手冊由行政中心組織修改，填寫文件修改申請單，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，上報總裁批準(zhǔn)后更改，由行政中心發(fā)放。行政中心應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。4.6.2 其他文件的修改由原擬制部門負(fù)責(zé)組織修改，填寫文件修改申請單,經(jīng)原批準(zhǔn)部門審批, 若指定其它部門審批時, 該部門應(yīng)獲取原批準(zhǔn)所需依

26、據(jù)的有關(guān)背景資料。4.7 文件的借閱與復(fù)制 所有受控文件的內(nèi)部借閱、復(fù)制應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。4.8 文件的作廢與銷毀4.8.1 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料管理人及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.8.2 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請單，經(jīng)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。4.8.3 對于任何需保留的作廢或失效文件（包括已存檔的文件）應(yīng)作出明確的“參考”標(biāo)識，以免發(fā)生誤用。版本號：A深圳市 有限公司文件號：HEP -005修訂號：0文件控制程序頁碼：5/54.9 文件要求4

27、.9.1 文件應(yīng)保持清晰。對多次修改已不夠清晰的文件應(yīng)修訂或換版。4.9.2 文件持有人應(yīng)愛護(hù)文件，保持清晰。如文件已模糊不清，應(yīng)按規(guī)定及時申請更換。5.0 相關(guān)文件和記錄環(huán)境記錄控制管理程序環(huán)境文件總清單文件發(fā)放回收記錄 文件借閱、復(fù)制記錄文件修改申請/記錄單文件銷毀申請單 文件銷毀記錄深圳市 有限公司程 序 文 件運(yùn)行控制程序文件號:HEP-006編制：行政中心 批準(zhǔn)：_第A版第0次修訂修訂號修 改 內(nèi) 容修改人修改日期版本號：A深圳市 有限公司文件號：HEP-006修訂號：0運(yùn)行控制程序頁碼：2/41.0 目的為使公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中能有效控制對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的活動,預(yù)防和減少環(huán)境

28、污染。2.0 適用范圍適用于本公司的經(jīng)營活動中資源(電、紙)的管理, 以及污染物、廢棄物的管理。3.0 定義 無特別定義4.0 職責(zé)4.1 行政中心負(fù)責(zé)各部門用紙、用電的監(jiān)控和管理。4.2 行政中心負(fù)責(zé)配合本大廈物業(yè)管理處按其相關(guān)要求，處置公司范圍內(nèi)污染物、廢棄物。5.0 程序5.1 資源的控制與日常管理5.1.1 用紙的管理各部門依節(jié)約用紙的原則，要求本部門人員合理使用紙張。行政中心對全公司用紙進(jìn)行管理控制。5.1.2 水電的管理a)各部門應(yīng)對本部員工宣傳節(jié)約用水、節(jié)約用電的方法和意義,以減少水 電的浪費(fèi)。b)電的管理依據(jù)本大廈物業(yè)管理公司的交費(fèi)通知單相關(guān)內(nèi)容監(jiān)控，具體按能源、資源管理程序執(zhí)

29、行。5.1.3 汽車用油管理提高節(jié)油意識，行政中心按月記錄用油情況，具體見油耗記錄表或按月累計用油費(fèi)用跟蹤分析。版本號：A深圳市 有限公司文件號：HEP-006修訂號：0運(yùn)行控制程序頁碼：3/45.2 污染控制5.2.1 廢氣排放控制 行政中心負(fù)責(zé)安排公司現(xiàn)有車輛到相關(guān)檢測部門進(jìn)行尾氣檢測（每年一次），確保尾氣排放符合相關(guān)要求。5.2.2 廢棄物排放控制a) 各部門按本大廈物業(yè)管理公司規(guī)定地點(diǎn)分類收集廢棄物,加強(qiáng)對廢棄 物的回收利用。b) 對可回收利用與不可回收利用的廢棄物要分別倒入規(guī)定垃圾箱,由物業(yè)管理公司統(tǒng)一處理。c) 對危險廢棄物如電池、廢日光燈管、碳粉盒等，由行政中心統(tǒng)一移交本大廈物業(yè)

30、管理公司集中處理,具體依據(jù)廢棄物處理工作指引執(zhí)行。5.3 相關(guān)方環(huán)境要求的控制 相關(guān)方環(huán)境要求的控制具體依據(jù)相關(guān)方環(huán)境影響管理程序執(zhí)行。5.4 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施5.4.1 熟悉本大廈物業(yè)管理公司制定的應(yīng)急預(yù)案相關(guān)內(nèi)容，并堅決服從統(tǒng)一管理。5.4.2 熟悉火災(zāi)發(fā)生的各個階段（報警、確認(rèn)、報告、疏散、救助）采取的響應(yīng)措施。5.4.3 相關(guān)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施具體依據(jù)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序執(zhí)行。5.5 監(jiān)測和測量5.5.1 環(huán)境因素的監(jiān)測和測量,依環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序進(jìn)行。5.5.2 監(jiān)測和測量不符合要求時,依環(huán)境不符合糾正和預(yù)防措施程序進(jìn)行。6.0 相關(guān)文件和環(huán)境記錄相關(guān)方環(huán)境影響管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備和

31、響應(yīng)程序環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序環(huán)境不符合糾正措施和預(yù)防措施程序能源、資源管理程序版本號：A深圳市 有限公司文件號：HEP-006修訂號：0運(yùn)行控制程序頁碼：4/4廢棄物處理工作指引交費(fèi)通知單(含電費(fèi)等)油耗記錄表深圳市 有限公司程 序 文 件相關(guān)方環(huán)境影響管理程序文件號：HEP-007編制： 行政中心 批準(zhǔn)： 第A版第0次修訂修訂號修 改 內(nèi) 容修改人修改日期版本號：A深圳市 有限公司文件號：HEP-007修訂號：0相關(guān)方環(huán)境影響管理程序頁碼：2/31.0 目的對相關(guān)方環(huán)境施加影響，使其了解公司的環(huán)境方針和相關(guān)要求等，以促使相關(guān)方自覺保護(hù)環(huán)境、改進(jìn)環(huán)境行為。2.0 適用范圍 適用于(但不限于)

32、對項(xiàng)目公司(例如污水處理廠、醫(yī)療廢棄物處理廠、垃圾焚燒發(fā)電廠、危險廢物處理廠)、設(shè)計院等相關(guān)方在環(huán)境方面對其施加影響。3.0 定義 相關(guān)方: 關(guān)注組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個人或團(tuán)體。 4.0 職責(zé)4.1 行政中心負(fù)責(zé)、相關(guān)部門配合對相關(guān)方進(jìn)行環(huán)境評估并對其施加影響。4.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核評估結(jié)論，并監(jiān)督、檢查各部門對相關(guān)方施加影響的效果。5.0 程序5.1 對相關(guān)方的評估5.1.1 行政中心負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對相關(guān)方進(jìn)行評估。5.1.2 與公司重要環(huán)境因素相關(guān)聯(lián)可能造成重大環(huán)境影響的、或管理者代表認(rèn)為必須定為重點(diǎn)施加環(huán)境影響的相關(guān)方，列為重點(diǎn)施加環(huán)境影響的相關(guān)方。5

33、.1.3 行政中心負(fù)責(zé)將重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方總記錄在重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方，交管理者代表批準(zhǔn)。5.1.4 其它未定為重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方為一般施加影響的相關(guān)方。5.2 對相關(guān)方環(huán)境方面的影響5.2.1 行政中心向相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境方針。版本號：A深圳市 有限公司文件號：HEP-007修訂號：0相關(guān)方環(huán)境影響管理程序頁碼：3/35.2.2 水務(wù)/固廢總部在投標(biāo)文件中，提出相關(guān)項(xiàng)目設(shè)計、施工、運(yùn)營的環(huán)境法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)和要求。5.2.3 對設(shè)計方的環(huán)境影響公司的環(huán)保項(xiàng)目設(shè)計原則上由通過ISO9000或ISO14000管理體系認(rèn)證的設(shè)計單位承擔(dān)。設(shè)計單位在執(zhí)行相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的基

34、礎(chǔ)上，開展設(shè)計工作。5.2.4 對污水處理廠、醫(yī)療廢棄物處理廠、垃圾焚燒發(fā)電廠、危險廢物處理廠等相關(guān)項(xiàng)目公司的環(huán)境影響。5.2.4.1對于已經(jīng)通過環(huán)境體系認(rèn)證的相關(guān)方，行政中心與其交流管理經(jīng)驗(yàn)和非受控文件，互相取長補(bǔ)短。5.2.4.2對于尚未建立或正在籌劃建立環(huán)境管理體系的相關(guān)方，行政中心向其提供非受控文件，并與其溝通、密切合作，共同發(fā)展。5.2.5 對于一般施加影響的相關(guān)方由行政中心以文書的形式向其宣傳公司環(huán)境方針、環(huán)保常識等，不斷提高其環(huán)保意識。5.3 對相關(guān)方的管理5.3.1 行政中心定期（一年）組織對相關(guān)方的環(huán)境行為進(jìn)行評價。對于經(jīng)過重點(diǎn)施加影響已取得較好環(huán)境行為的相關(guān)方可不再列入重點(diǎn)

35、施加影響的相關(guān)方。5.3.2 對不符合要求的相關(guān)方，提出整改意見。6.0 相關(guān)文件和記錄 環(huán)境不符合、糾正措施和預(yù)防措施程序重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方深圳市 有限公司程 序 文 件能源、資源管理程序文件號:HEP-008編制：行政中心 批準(zhǔn)：_第A版第0次修訂修訂號修 改 內(nèi) 容修改人修改日期版本號：A深圳市 有限公司文件號：HEP-008修訂號：0能源、資源管理程序頁碼：2/31.0 目的為使公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中能有效控制對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的活動,預(yù)防和減少環(huán)境污染。2.0 適用范圍適用于本公司的經(jīng)營活動中能源資源的管理(水、電、紙)。3.0 職責(zé)3.1 行政中心負(fù)責(zé)各部門用紙用電的監(jiān)控和管理

36、。3.2 各部門負(fù)責(zé)對本部門的能源、資源的消耗進(jìn)行日?？刂坪凸芾?。4.0 程序4.1 資源的控制與日常管理4.1.1 水a(chǎn)) 公司生活用水由大廈統(tǒng)一管理，飲用水采用自行購置桶裝純凈水。b) 行政中心普及節(jié)水教育，提高員工節(jié)水意識。c) 員工用水完畢，應(yīng)關(guān)好水閥，對于浪費(fèi)水的現(xiàn)象及時制止。d) 員工發(fā)現(xiàn)有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象有責(zé)任通知本大廈物業(yè)管理公司派人維修。4.1.2 紙張和廢紙箱a) 不影響使用和要求的情況下，文件和資料盡量提倡雙面用紙，提高紙張的利用率。b) 禁止復(fù)印與工作無關(guān)資料。c) 各類廢紙和廢紙箱由專人分類處理，注意循環(huán)使用和再生回收。版本號：A深圳市 有限公司文件號：HEP-00

37、8修訂號：0能源、資源管理程序頁碼：3/34.2 能源的控制與日常管理4.2.1 電能a) 全體人員做到人走燈滅，節(jié)約每一度電。b) 空調(diào)開放期間，注意關(guān)閉門窗，減少不必要的熱交換。c) 行政中心注意每月用電記錄，發(fā)現(xiàn)異常及時整改。4.2.2 汽油a) 行政中心負(fù)責(zé)汽車用油的計量工作。b) 提高節(jié)約用油意識.4.3 相關(guān)方的投訴對于相關(guān)方涉及到節(jié)約能源、資源的建議、投訴和意見，由行政中心統(tǒng)一收集、匯總并加以分析，把合理的意見及投訴按環(huán)境不符合、糾正措施和預(yù)防措施程序中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4 行政中心應(yīng)以多種形式對員工進(jìn)行節(jié)約能源、資源的宣傳與教育，參見環(huán)境培訓(xùn)程序。5.0 相關(guān)文件和記錄環(huán)境培

38、訓(xùn)程序環(huán)境信息交流程序環(huán)境不符合、糾正措施和預(yù)防措施程序油耗記錄表交費(fèi)通知單深圳市 有限公司程 序 文 件應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序文件號：HEP-009編制： 行政中心批準(zhǔn)： 第A版第0次修訂修訂號修 改 內(nèi) 容修改人修改日期版本號：A深圳市 有限公司文件號：HEP-009修訂號：0應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序頁碼：2/31.0 目的迅速果斷的應(yīng)對突發(fā)或緊急事件，服從本大廈物業(yè)公司統(tǒng)一調(diào)度指揮，保證響應(yīng)措施有效實(shí)施，減少損失。 2.0 范圍適用于公司潛在事故和緊急事故的處理，包括：治安、火警、臺風(fēng)等。3.0 定義無特別定義。 4.0 職責(zé)4.1 總裁是應(yīng)急總指揮，環(huán)境管理者代表實(shí)施具體指揮。4.2 行政中心具

39、體安排全體員工配合本大廈物業(yè)管理公司的統(tǒng)一應(yīng)急措施和方案。4.3 行政中心負(fù)責(zé)組織對停電事故的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。 4.4 行政中心配合本大廈物業(yè)管理公司，負(fù)責(zé)應(yīng)對防火、防盜、防治安事件、防臺風(fēng)、防突發(fā)疾病等事件的處理。5.0 程序5.1 停電事故的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)5.1.1 停電事故發(fā)生時應(yīng)急電源自動啟動。5.1.2 行政中心經(jīng)常進(jìn)行檢查，保證應(yīng)急電源能正常工作。5.2 突發(fā)治安事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)5.2.1 遇到或接報搶劫、毀壞財物、威脅公共安全等治安案件發(fā)生時，要敢于見義勇為，制止犯罪。5.2.2 遇匪警事件，要及時向大廈管理處報警（電話88313999），必要時撥打110報警，同時要冷靜應(yīng)對

40、局面。5.2.3 按照管理處或警察的部署與要求，由行政中心組織員工積極給予配合，協(xié)助處理有關(guān)事宜。版本號：A深圳市 有限公司文件號：HEP-009修訂號：0應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序頁碼：3/35.3 火警處理程序5.3.1 本公司員工發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)為火警后，迅速向119報警，同時撥打88313999大廈管理處報告火警。5.3.2 報告火警時，要說明火災(zāi)的準(zhǔn)確位置和危險程度。5.3.3 行政中心根據(jù)情況組織人員配合救火或組織人員疏散。具體參見深圳國際商會中心大樓火災(zāi)疏散預(yù)案。5.3.4 行政中心配合大廈物業(yè)管理公司和消防機(jī)構(gòu)，開展火災(zāi)事故調(diào)查分析工作。5.3.4 配合本大廈物業(yè)管理公司對公司辦公區(qū)域附近的

41、消防器材管理工作，具體參見消防器材工作指引。5.4 觸電事故處理5.4.1 發(fā)現(xiàn)有人觸電，迅速切斷相關(guān)電源，并撥打電話88313999報告大廈管理處。5.4.2 對觸電者進(jìn)行人工急救，并撥達(dá)120報告急救中心。5.4.3 設(shè)法通知觸電者家人。5.5 臺風(fēng)暴雨預(yù)防處理5.5.1 接到大廈物業(yè)公司臺風(fēng)或暴雨來臨的通知，行政中心提前檢查防范區(qū)域的門窗設(shè)施。5.5.2 發(fā)現(xiàn)門窗需要維修，打電話88313999通知大廈管理處及時維修。5.6 緊急事件結(jié)束后,各責(zé)任部門及時采取相應(yīng)糾正及預(yù)防措施,并盡可能消除或減少對環(huán)境的影響。環(huán)境管理代表應(yīng)考慮是否對本程序進(jìn)行評審和修訂。5.7 突發(fā)傳染性疾病事件，嚴(yán)格

42、按照國家衛(wèi)生防疫部門規(guī)定的防疫措施的執(zhí)行。行政中心負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。6.0 相關(guān)文件 消防器材工作指引深圳國際商會中心大樓火災(zāi)疏散預(yù)案 深圳市 有限公司程 序 文 件環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序文件號：HEP-010編制：行政中心批準(zhǔn)： 第A版第0次修訂修訂號修 改 內(nèi) 容修改人修改日期版本號：A深圳市 有限公司文件號：HEP-010修訂號：0環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序頁碼：2/31.0 目的對可能具有重大環(huán)境影響或相關(guān)的運(yùn)行與活動進(jìn)行例行監(jiān)控與管理，以實(shí)現(xiàn)對環(huán)境影響的有效控制。2.0 適用范圍適用于對公司環(huán)境表現(xiàn)，有關(guān)的運(yùn)行控制及環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)達(dá)成情況等的監(jiān)控與管理。3.0 定義無特別定義。4.0 職責(zé)4

43、.1 管理者代表負(fù)責(zé)對目標(biāo)，指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督。4.2 行政中心負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與大廈管理處的關(guān)系，掌握有關(guān)消防安全、廢棄物等方面的監(jiān)測信息，并對公司用電、車輛使用情況進(jìn)行監(jiān)控。5.0 程序5.1 行政中心負(fù)責(zé)保持與大廈物業(yè)管理公司的經(jīng)常聯(lián)絡(luò)，及時掌握相關(guān)信息。5.2 相關(guān)部門根據(jù)年度環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的要求，對與本部門有關(guān)的事務(wù)實(shí)施例行監(jiān)測。5.3 目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成情況監(jiān)測各部門負(fù)責(zé)人每月對本部門所制訂的目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行跟蹤，若連續(xù)三個月監(jiān)測結(jié)果未達(dá)標(biāo)時，追蹤人員應(yīng)進(jìn)行原因分析，制定糾正措施。必要時修改環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。5.4 用電情況的監(jiān)測行政中心每月對公司用電情況進(jìn)行跟蹤分析，盡力杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。5

44、.5 廢棄物的監(jiān)測行政中心負(fù)責(zé)與本大廈物業(yè)管理公司保持正常聯(lián)系，確保廢棄物得以妥善處理。5.6 環(huán)境特性參數(shù)的監(jiān)測5.6.1 汽車尾氣：每年在年檢時由車管所或其授權(quán)單位對車輛進(jìn)行一次尾氣排放監(jiān)測，監(jiān)測報告及年檢合格證復(fù)印件交由行政中心保管。版本號：A深圳市 有限公司文件號：HEP-010修訂號：0環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序頁碼：3/35.6.2 噪聲：辦公場所如需進(jìn)行內(nèi)部裝修，由行政中心負(fù)責(zé)與大廈物業(yè)管理公司辦理相關(guān)手續(xù)，確保施工過程引發(fā)的噪聲符合相關(guān)管理要求。5.7 以上所有監(jiān)測與測量項(xiàng)目不符合要求時，須采取糾正措施，具體按環(huán)境不符合、糾正措施和預(yù)防措施程序執(zhí)行。6.0 相關(guān)文件和記錄環(huán)境不符合

45、、糾正措施和預(yù)防措施程序法律法規(guī)監(jiān)測記錄表深圳市 有限公司程 序 文 件環(huán)境不符合、糾正措施和預(yù)防措施程序文件號：HEP-011編制：行政中心批準(zhǔn)：第A版第0次修訂修訂號修 改 內(nèi) 容修改人修改日期版本號：A深圳市 有限公司文件號：HEP-011修訂號：0環(huán)境不符合、糾正措施和預(yù)防措施程序頁碼：2/31.0 目的保證對現(xiàn)在和潛在的不符合及時采取糾正措施和預(yù)防措施以實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。2.0 適用范圍適用于內(nèi)部審核，管理評審、緊急情況及監(jiān)測與測量等過程中所發(fā)現(xiàn)的不符合情況的控制。 3.0 定義無特別定義4.0 職責(zé)4.1 審核員負(fù)責(zé)對審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題發(fā)出環(huán)境不符合、糾正措施和預(yù)防措施表，并跟

46、蹤和驗(yàn)證。4.2 行政中心負(fù)責(zé)對管理評審中提出的環(huán)境問題和相關(guān)方的嚴(yán)重投訴發(fā)出糾正和預(yù)防措施表，并跟蹤驗(yàn)證。4.3 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。4.4 管理者代表在糾正和改正措施的實(shí)施過程中起監(jiān)督，協(xié)調(diào)作用。5.0 程序5.1 不符合項(xiàng)和糾正措施的對象包括（但不局限于）a.監(jiān)測與測量的結(jié)果未達(dá)到要求。b.內(nèi)部審核的不符合項(xiàng)。c.環(huán)境管理評審提出的糾正對象。d.經(jīng)確認(rèn)的相關(guān)方關(guān)于環(huán)境問題的的投訴。5.1.1 當(dāng)發(fā)生以上5.1中任一不符合項(xiàng)時，由行政中心/審核員發(fā)出環(huán)境不符合、糾正措施和預(yù)防措施表，報管理者代表后發(fā)至產(chǎn)生不符合項(xiàng)的相關(guān)部門。5.1.2 對不符合項(xiàng)，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在5個工作日

47、內(nèi)完成原因分析，制定糾正預(yù)防措施，并督促實(shí)施。5.1.3行政中心/審核員需跟蹤改善實(shí)施情況，并進(jìn)行效果確認(rèn)，然后報管理者代表審批。5.2 針對不符合采取的糾正措施包括（但不局限于）a)提出新的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。b)提出新的環(huán)境管理方案。5.3 當(dāng)環(huán)境不符合處理涉及文件修改時，由原部門制定人員或相關(guān)人員經(jīng)授權(quán)后做出修訂。版本號：A深圳市 有限公司文件號：HEP-011修訂號：0環(huán)境不符合、糾正措施和預(yù)防措施程序頁碼：3/35.4 預(yù)防措施5.4.1 各部門應(yīng)經(jīng)常對照與本部門相關(guān)的環(huán)境要素要求，根據(jù)現(xiàn)有的各種信息，找出潛在的環(huán)境不符合項(xiàng)，實(shí)施預(yù)防措施。5.4.2 對評估后認(rèn)為有必要采取預(yù)防措施的，按

48、照與實(shí)施糾正措施相同的步驟執(zhí)行。6.0 相關(guān)文件和記錄環(huán)境不符合、糾正措施和預(yù)防措施表深圳市 有限公司程 序 文 件合規(guī)性評價程序文件號：HEP-012編制：行政中心批準(zhǔn)： 第A版第0次修訂修訂號修 改 內(nèi) 容修改人修改日期版本號：A深圳市 有限公司文件號：HEP -012修訂號：0合規(guī)性評價程序頁碼：2/31.目的規(guī)定評價適用法律法規(guī)和其他要求遵守情況的職責(zé)、時機(jī)和方法，以履行公司遵守法律法規(guī)的承諾和確保政府及單位等相關(guān)方的其他要求得到滿足，使環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。2.適用范圍適用于對公司環(huán)境因素相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求遵守情況的評價。3.職責(zé)3.1 行政中心負(fù)責(zé)識別公司環(huán)境因素相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求；3.2 行政中心組織各部門對公司環(huán)境因素相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求遵守情況進(jìn)行評價；3.3 各部協(xié)助行政中心對公司環(huán)境因素的法律法規(guī)和其他要求遵守情況進(jìn)行評價。4.定義 無5.程序5.1 適用法律法規(guī)及其他要求遵守評價的時機(jī):5.1.1 公司應(yīng)適時對法律法規(guī)及其他要求的遵守情況進(jìn)行評價；5.1.2 在獲取新的法律法規(guī)或其他要求時,應(yīng)評價公司對法律法規(guī)及其他要求遵守情況；5.1.3當(dāng)已獲取的法律法規(guī)或其他要求的內(nèi)容更新時,若更新的內(nèi)容與公司