公務(wù)員出差管理辦法(試行稿)

1、公務(wù)員出差管理辦法（試行稿）一、為保證出差人員工作與生活的需要，并貫徹勤儉節(jié)約的原則，結(jié)合本單位實際情況，制訂本管理辦法。二、本管理規(guī)定中的公務(wù)出差界定為：由于單位工作需要，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意出國、出境和到外埠辦事、培訓(xùn)、開會等的公務(wù)活動。三、本單位員工出差分為：1、國內(nèi)出差：國內(nèi)出差當(dāng)日可往返和短期國內(nèi)出差。2、境外、國外出差：短期境外、國外出差。四、單位員工出差的審批流程（一）國內(nèi)出差審批流程1、出差人員國內(nèi)出差應(yīng)于出發(fā)前三個工作日，由出差人依式填寫國內(nèi)出差申請表（見附件一）2、國內(nèi)出差申請表需經(jīng)部門和單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準，以備財務(wù)報銷之依據(jù)。3、如遇特殊情況或事情緊急，事前不能及時辦理的，需口頭

2、請示部門和單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準，出差結(jié)束后需盡速補填國內(nèi)出差申請表。4、國內(nèi)出差申請表在出差人出差結(jié)束后，費用核銷時交財務(wù)部。5、若出差人實際出差天數(shù)有所變動，由出差人所在部門領(lǐng)導(dǎo)審批確認后，財務(wù)部門辦理出差經(jīng)費的核銷手續(xù)。（二）短期出境出差審批流程1、出差人員境外出差，原則上應(yīng)于計劃出差前二個月，經(jīng)單位總經(jīng)理同意后，報單位相關(guān)部門辦理出差手續(xù)。2、人事部負責(zé)辦理初次出境人員的出國政審等手續(xù)。3、保衛(wèi)部負責(zé)辦理初次出境人員的出國培訓(xùn)教育等。4、總辦負責(zé)辦理出差人員的赴港/澳/臺通行證、護照、簽證等相關(guān)證件。5、短期出境出差分為二類，包括：持因私護照出差和持因公護照出差；持因私護照出差由總辦聯(lián)絡(luò)處外

3、事專管員依式填寫上海國際貨運航空有限單位短期境外出差申請表，（見附件二），報請單位有關(guān)部門和總經(jīng)理審批同意；持因公護照出差由總辦聯(lián)絡(luò)處外事專管員依式填寫上海航空股份有限單位出國赴港澳任務(wù)申請表，報請單位相關(guān)部門和總經(jīng)理批準后，協(xié)同上航總辦聯(lián)絡(luò)處辦理出國批件等手續(xù)。6、出差人員境外、國外出差經(jīng)費若需按實報銷的，需由出差領(lǐng)隊報請單位總經(jīng)理審批，總經(jīng)理同意后方可實行，并及時報財務(wù)部備案。7、若出差人實際出差天數(shù)有所變動，由出差領(lǐng)隊報請單位總經(jīng)理審批，總經(jīng)理同意后，財務(wù)部門辦理出差經(jīng)費的核銷手續(xù)。五、國內(nèi)出差當(dāng)日往返的規(guī)定和費用核銷標準1、出差人員的交通費用憑發(fā)票按實際報銷；使用單位交通工具的不予報銷

4、交通費。2、出差補貼按人民幣100.00元/天核發(fā)。六、國內(nèi)出差的規(guī)定和費用報銷標準1、出差人員國內(nèi)出差的往返交通費（含機場、車站、碼頭到出差目的地）、住宿費按規(guī)定報銷。（具體等級標準見附件三）2、國內(nèi)出差的住宿費按實際住宿天數(shù)報銷。3、國內(nèi)出差的出差地市內(nèi)交通費補貼按人民幣40.00元/天包干支付，天數(shù)按出差的日歷天計發(fā)。出差地市內(nèi)交通費若按實報銷的，則不予計發(fā)市內(nèi)交通費補貼。4、國內(nèi)出差的伙食補貼按人民幣40.00元/天包干支付，天數(shù)按出差的日歷日計發(fā)。5、參加會議或培訓(xùn)的出差人員，具體規(guī)定如下：（1）凡支付的會務(wù)費或培訓(xùn)費中已包含伙食、市內(nèi)交通和住宿等費用的，則出差期間的伙食補貼、市內(nèi)交

5、通補貼、住宿費等均不予報銷。（2）凡支付的會務(wù)費或培訓(xùn)費中不包含伙食、市內(nèi)交通和住宿等費用的，則出差期間的住宿費按實報銷；伙食補貼按人民幣40.00元/天包干支付，天數(shù)按出差的日歷日計發(fā)。 6、出差人員出差時，如由接待單位提供交通工具的，不予報銷交通費。7、出差人員出差時，如由接待單位免費接待住宿的，不予報銷住宿費。 七、境外、國外出差的規(guī)定和費用報銷標準1、出差人員境外、國外出差旅費其標準如下：(1)凡出國往返于單位指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。(2) 住宿、生活補貼、公雜、另用等費用，按不同國家或地區(qū)的規(guī)定額度標準包干支付。（標準見附件四） （3）特殊國家或地區(qū)的出差經(jīng)費

6、由出差領(lǐng)隊報請單位總經(jīng)理預(yù)先批準的，可按實報銷。2、出差期間的因公支出應(yīng)取得正式發(fā)票，以便財務(wù)部核銷。3、出差人員差旅費報銷，需分部門填寫單位財務(wù)部差旅費申請單，本人簽字，報處室經(jīng)理、部門經(jīng)理審核簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可向財務(wù)部辦理報銷。4、出差人員如在出差地工作超過三十天的，超出天數(shù)按長期生活補貼標準計發(fā)。（見單位派駐人員管理辦法）八、本管理辦法自2006年11月1日起試行。本辦法附附件一、二、三、四。附件一：國內(nèi)出差申請表上海國際貨運航空有限單位國內(nèi)出差申請表出差人職務(wù)計劃出差日期年 月 日至 年 月 日出差地點出發(fā)時間暫借旅費交通工具出差事由單位分管領(lǐng)導(dǎo)部門經(jīng)理經(jīng)辦人日期日期日期附件二：

7、上海國際貨運航空有限單位短期境外出差申請表申報部門負責(zé)人簽字申報日期出差人職務(wù)出差地點1、出差日期年 月 日至 年 月 日2、年 月 日至 年 月 日3、年 月 日至 年 月 日邀請方情況出差事由人事部政審意見保衛(wèi)部出國教育意見費用預(yù)算項目外幣（ ）人民幣（ ）住宿伙食公雜費零用其他費用合計財務(wù)部意見單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見總經(jīng)理意見附件三：國內(nèi)出差交通、住宿等級標準表交通工具標準住宿標準飛機火車輪船長途汽車一般地區(qū)總經(jīng)理 副總經(jīng)理公務(wù)艙軟席二等艙按實 報銷按實報銷其他人員經(jīng)濟艙硬席三等艙按實 報銷三星級注一：表列交通工具不包括出租車和單位自有交通工具。注二：住宿費按規(guī)定標準憑證報銷，高于標準部分自理，不予報銷。注三：如遇特殊情況，超過上述標準的報單位領(lǐng)導(dǎo)同意，可予以報銷。附件四：短期境外、國外出差津貼標準表序號國家和地區(qū)幣別住宿伙食公雜零用1日本日元7200480020004（美元）2韓國美元7232124（美元）3越南美元441684（美元）4柬埔寨美元441684（美元）5老撾美元441684（美元）6泰國美元4418104（美元）7新加坡美元5620104（美元）8香港、澳門港元480160804（美元）9臺灣美元7232144（美元）10俄羅斯聯(lián)邦美元561684（美元）11德國歐元8428164（美元）12法國歐元6828164（美元）