管理評(píng)審報(bào)告(范例)

1、.2000 年度管理評(píng)審報(bào)告2000年 11月 24日編號(hào)： CGCPC-OP034-QR-OOO2A序號(hào)： T0011001共10頁(yè)擬制：批準(zhǔn)：.一、管理評(píng)審綜述本次管理評(píng)審是本公司按照 ISO/DIS 9001 ：2000 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系后的首次管理評(píng)審。對(duì) 2000 年 8 月 1 日體系試運(yùn)行以來(lái)，頒布的質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、人員配置和職責(zé)權(quán)限、質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)及實(shí)施情況、客戶投訴及滿意度調(diào)查情況、內(nèi)部質(zhì)量審核情況、糾正和預(yù)防措施的有效性等進(jìn)行了評(píng)審。評(píng)審認(rèn)為，本公司自制定并開(kāi)始試行 ISO9001 質(zhì)量體系以來(lái)，各部門的質(zhì)量管理逐步走上正軌。特別是通過(guò)第一次內(nèi)審，管理層修訂了質(zhì)量方

2、針和目標(biāo)，各部門完成了大量改進(jìn)工作，完善后的體系基本符合公司的實(shí)際情況，能夠覆蓋和滿足各項(xiàng)質(zhì)量工作要求；質(zhì)量方針是適宜的，體現(xiàn)了本公司的宗旨以及努力的方向；質(zhì)量目標(biāo)基本合理，大多數(shù)指標(biāo)可以達(dá)到，各部門應(yīng)繼續(xù)貫徹執(zhí)行既定的質(zhì)量目標(biāo)。本次管理評(píng)審按照會(huì)議議程完成了既定的各項(xiàng)事宜，并一致通過(guò)了對(duì)公司質(zhì)量體系運(yùn)行狀態(tài)的決議。整個(gè)過(guò)程是規(guī)范的，達(dá)到了預(yù)定的評(píng)審目的。（一）管理評(píng)審的主要內(nèi)容1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針合適，質(zhì)量目標(biāo)多數(shù)可以實(shí)現(xiàn)。針對(duì)第一次內(nèi)審，公司增加了中長(zhǎng)期目標(biāo)，補(bǔ)充了年度質(zhì)量目標(biāo)，使質(zhì)量目標(biāo)更全面、充分體現(xiàn)質(zhì)量方針的要求。由于公司第一次制定質(zhì)量目標(biāo)， 一些目標(biāo)的歷史參考數(shù)據(jù)不足， 使

3、一些目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)方法不適宜，評(píng)審決定對(duì)五項(xiàng)目標(biāo)出糾正和預(yù)防措施報(bào)告。對(duì)其中四項(xiàng)部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，以體現(xiàn)目標(biāo)要求的合理性及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的科學(xué)性，對(duì)一項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)出糾正和預(yù)防措施報(bào)告，限期改進(jìn)。由于體系試運(yùn)行和目標(biāo)設(shè)定至今為時(shí)尚短， 少數(shù)質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)無(wú)法得到統(tǒng)計(jì)或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)量不足，會(huì)在今后的三個(gè)月內(nèi)分別得到全面補(bǔ)充，公司將在月度管理例會(huì)上對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。2組織結(jié)構(gòu)、人員配置及職責(zé)權(quán)限基本滿足目前運(yùn)作的要求。.3質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)及實(shí)施情況文件化的質(zhì)量體系能覆蓋并滿足ISO/DIS 9001 ：2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求，并正在有效實(shí)施。4客戶滿意度調(diào)查及客戶投訴處理11 月上旬質(zhì)量部組織了第一次客戶滿意度調(diào)查，綜合滿

4、意度得分26.6 分，低于20002001 年度目標(biāo)值（30 分），詳見(jiàn)客戶滿意度調(diào)查報(bào)告CGCPC-OP032-QR-0004A/Q0011001。因目標(biāo)設(shè)定、調(diào)查均為首次，存在依據(jù)不足、宣傳組織不夠、問(wèn)卷回收不多等問(wèn)題，本著持續(xù)改進(jìn)的原則，對(duì)此質(zhì)量目標(biāo)不作修改。對(duì)于設(shè)計(jì)和成本二個(gè)偏低項(xiàng)目，出糾正和預(yù)防措施報(bào)告 。所有部門要針對(duì)調(diào)查報(bào)告中的各項(xiàng)得分， 去努力提升業(yè)務(wù)水平， 提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，最大限度滿足客戶的需求?？蛻敉对V處理、統(tǒng)計(jì)和分析已走上正規(guī)，平均處理時(shí)間基本達(dá)到目標(biāo)要求。5內(nèi)部質(zhì)量審核公司于 10 月 1011 日完成了體系運(yùn)行以來(lái)的第一次內(nèi)審， 共發(fā)現(xiàn) 60 項(xiàng)不合格項(xiàng)，詳細(xì)參見(jiàn)

5、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 CGCPC-OP033-QR-OO4A/Q0010001。審核結(jié)束后， 內(nèi)審組對(duì)所有不合格項(xiàng)開(kāi)出不合格報(bào)告， 總經(jīng)理組織了對(duì)內(nèi)審報(bào)告的討論，并規(guī)定所有責(zé)任部門包括管理層必須按期完成對(duì)不合格項(xiàng)的整改。至目前為止，所有嚴(yán)重不合格項(xiàng)已完成整改且運(yùn)行良好。公司定于 11 月 2729 日進(jìn)行第二次內(nèi)部審核，以確認(rèn)經(jīng)第一次內(nèi)審后修正的體系沒(méi)有重大缺陷和運(yùn)行無(wú)嚴(yán)重不合格項(xiàng)， 并進(jìn)一步驗(yàn)證體系的符合性、 有效性。6內(nèi)部信息溝通公司通過(guò)日常管理例會(huì)、月度管理例會(huì)以及管理評(píng)審、質(zhì)量管理體系文件、公司內(nèi)部各類信息系統(tǒng)等形式進(jìn)行各部門之間的溝通。 自 10 月份起開(kāi)始執(zhí)行正規(guī)的管理例會(huì)制度， 并保

6、證每月按期進(jìn)行。 因本次管理評(píng)審包含了 11 月份的大多數(shù)內(nèi)容，故不再召開(kāi) 11 月份月度管理例會(huì)。.（二）管理評(píng)審決議本次管理評(píng)審，通過(guò)對(duì)質(zhì)量體系符合性、有效性和適應(yīng)性的全面分析和評(píng)價(jià)，一致確認(rèn)，公司目前運(yùn)行的質(zhì)量保證體系處于良好的受控狀態(tài)，符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，也適應(yīng)公司近期發(fā)展的需求，總體是符合和有效的。通過(guò)對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的綜合評(píng)價(jià)可以認(rèn)為，公司制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，符合公司戰(zhàn)略目標(biāo)，也充分體現(xiàn)了客戶需求和持續(xù)改進(jìn)的宗旨，總體上是合適和正確的。根據(jù)本次管理評(píng)審，結(jié)合公司質(zhì)量管理建設(shè)的統(tǒng)一部署，初步確定，在完成近期第二次內(nèi)審及糾正后，即進(jìn)入正式認(rèn)證的準(zhǔn)備階段。.二、管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要時(shí)間

7、：地點(diǎn)： 公司會(huì)議室 511主持人： 總經(jīng)理參加人員：。記錄人：會(huì)議評(píng)審材料：1管理者代表：質(zhì)量目標(biāo)評(píng)價(jià)報(bào)告2質(zhì)量部經(jīng)理：產(chǎn)品質(zhì)量工作報(bào)告3質(zhì)量體系主任：內(nèi)審情況報(bào)告、客戶滿意度調(diào)查和客戶投訴處理報(bào)告4PMC經(jīng)理：市場(chǎng)計(jì)劃和客戶定單完成情況報(bào)告5采購(gòu)部經(jīng)理：物料交貨水平和供應(yīng)商管理報(bào)告6生產(chǎn)中心經(jīng)理：車間定單完成和生產(chǎn)質(zhì)量工作報(bào)告7PC產(chǎn)品發(fā)展部： PC產(chǎn)品創(chuàng)新、研發(fā)、新產(chǎn)品試制、工程化等報(bào)告8服務(wù)器產(chǎn)品發(fā)展部：服務(wù)器產(chǎn)品創(chuàng)新、研發(fā)、新產(chǎn)品試制、工程化等報(bào)告會(huì)議議程：1管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行狀況：結(jié)論：目前公司的組織機(jī)構(gòu)適宜，質(zhì)量體系能覆蓋并滿足 ISO 9001 的要求，且與實(shí)際運(yùn)行情況

8、基本一致，初步規(guī)范了各部門的管理工作。內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格已采取了糾正和預(yù)防措施，這些措施基本有效，但少量工作還有待提高。2對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審：會(huì)議認(rèn)為質(zhì)量方針?lè)从沉斯緩睦斫饪蛻粜枨蟪霭l(fā)，到持續(xù)改進(jìn)以追求客戶.滿意的承諾。新增的中長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)，體現(xiàn)了公司為貫徹質(zhì)量方針而制定的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃和目標(biāo)， 它是質(zhì)量方針的保障。 20002001年度質(zhì)量目標(biāo)是公司遵循質(zhì)量方針和達(dá)成中長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)的良好起點(diǎn)，實(shí)踐證明其大多數(shù)指標(biāo)符合實(shí)際。會(huì)議討論決定對(duì)其中四項(xiàng)部門指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，對(duì)一項(xiàng)目標(biāo)出糾正措施，詳見(jiàn)管理評(píng)審報(bào)告附件質(zhì)量目標(biāo)評(píng)價(jià)報(bào)告 。（ 1）質(zhì)量部質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審（包括產(chǎn)品質(zhì)量及體系方面）

9、：質(zhì)量部涉及到的公司及部門質(zhì)量目標(biāo)共 8 項(xiàng)，其中 3 項(xiàng)達(dá)成目標(biāo)； 2 項(xiàng)與目標(biāo)有一定的距離，經(jīng)會(huì)議討論，不需要對(duì)質(zhì)量目標(biāo)做修正，在下次管理例會(huì)再觀察； 2 項(xiàng)無(wú)數(shù)據(jù)； 1 項(xiàng)目標(biāo)制定不科學(xué)，需要修改。a）3 項(xiàng)達(dá)成目標(biāo)的是：G03糾正和預(yù)防措施達(dá)成率（目標(biāo)值為95%）實(shí)際值為 100%，內(nèi)審不合格報(bào)告、供應(yīng)商糾正措施要求單、糾正和預(yù)防措施報(bào)告等均封閉；T2 一次交驗(yàn)合格率（目標(biāo)值為95%）實(shí)際值為 96.3%；T3 一次開(kāi)箱合格率（目標(biāo)值為98%）實(shí)際值為 98.3%，雖已達(dá)成目標(biāo)，但因此數(shù)據(jù)僅收集到一周，在今后例會(huì)上還需要，對(duì)此目標(biāo)跟蹤評(píng)價(jià)。b）2 項(xiàng)接近但有距離的目標(biāo)是：G02過(guò)程檢驗(yàn)

10、合格率（目標(biāo)值為 95%）實(shí)際值為 92.55%，低于目標(biāo)的主要原因是體系剛開(kāi)始運(yùn)行前期問(wèn)題較多，工程人員離職及調(diào)動(dòng)，人手嚴(yán)重不足，導(dǎo)致工程工藝出錯(cuò)率上升，但從 8 月到 11 月幾個(gè)月的統(tǒng)計(jì)趨勢(shì)來(lái)看合格率是上升的，所以討論認(rèn)為不對(duì)此目標(biāo)做修正；T5客戶綜合滿意度（目標(biāo)值為 30 分）實(shí)際得分為 26.63 分，略低于目標(biāo)，分析原因?yàn)榇舜握{(diào)查是第一次針對(duì)客戶進(jìn)行的問(wèn)卷調(diào)查，存在著組織上的問(wèn)題，并且收集的數(shù)據(jù)也不足，故目標(biāo)不做更改，但對(duì)其中兩個(gè)偏低的調(diào)查項(xiàng)目（設(shè)計(jì)及成本）要發(fā)糾正和預(yù)防措施報(bào)告，請(qǐng)相關(guān)部門重視客戶的意見(jiàn)，以達(dá)成客戶滿意。.c ）2 項(xiàng)無(wú)數(shù)據(jù)的是：G01培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率（目標(biāo)值為 9

11、0%），因?yàn)?8 月開(kāi)始體系運(yùn)行，雖然做了大量的培訓(xùn)工作，但沒(méi)有制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，故無(wú)法計(jì)算培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率。決定編制 2001 年培訓(xùn)計(jì)劃， 對(duì)此項(xiàng)目標(biāo)在 2001 年進(jìn)行評(píng)審；T4產(chǎn)品早期返修率（目標(biāo)值為 5%），原因?yàn)榇藬?shù)據(jù)由客服部向 PC制造部提供，經(jīng)過(guò)多方協(xié)商，反復(fù)確認(rèn)，客服已承諾從12 月起每月提供此類數(shù)據(jù)，故此次評(píng)審無(wú)數(shù)據(jù)，下次跟蹤。d ）1 項(xiàng)需要修正的目標(biāo)是：G04客戶投訴及處理平均周期（目標(biāo)值為小于 5 日），實(shí)際統(tǒng)計(jì)有 26 宗客戶投訴按期處理完成， 4 宗客戶投訴未按期處理完，討論中大家認(rèn)為此項(xiàng)目標(biāo)無(wú)可比性，未完成的項(xiàng)目無(wú)目標(biāo)來(lái)度量，故發(fā)糾正和預(yù)防措施報(bào)告，對(duì)此目標(biāo)進(jìn)行修

12、正。（ 2） PMC質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審：PMC 共涉及 3 個(gè)質(zhì)量目標(biāo)，其中2 個(gè)已達(dá)成且目標(biāo)適宜， 1 個(gè)目標(biāo)制定偏低需要修正。a ） 2 項(xiàng)已達(dá)成的目標(biāo)是：G06客戶定單滿足度（目標(biāo)值為95%）實(shí)際為 98.9%，達(dá)成目標(biāo)；T1定單按期完成率（目標(biāo)值為95%）實(shí)際為 96.5%，達(dá)成目標(biāo)。b ） 1 項(xiàng)目標(biāo)制定不合理的是：G05月生產(chǎn)計(jì)劃完成率（目標(biāo)值為 90%）實(shí)際為 95.47%，討論認(rèn)為此目標(biāo)制定過(guò)低，建議發(fā)糾正下措施對(duì)目標(biāo)進(jìn)行修正。（3） 采購(gòu)部及倉(cāng)務(wù)部質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審：采購(gòu)部的 2 項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)均已達(dá)成，倉(cāng)務(wù)部質(zhì)量目標(biāo)1 項(xiàng)達(dá)成， 2 項(xiàng)基本達(dá)成，目標(biāo)基本適宜，不需要對(duì)目標(biāo)進(jìn)行修正。a）采

13、購(gòu)部達(dá)成的目標(biāo)：.G07 物料交貨及時(shí)性（目標(biāo)值為 95%）實(shí)際值為 97.2%，能保證生產(chǎn)需要及滿足客戶定單要求；G08 合格供應(yīng)商定期評(píng)審?fù)瓿陕剩繕?biāo)值為 95%）實(shí)際值為 100%，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了很好的管理，保證了供貨質(zhì)量。b ）倉(cāng)務(wù)部達(dá)成的目標(biāo)是：G10 備料及時(shí)性（目標(biāo)值為 95%）實(shí)際值為 95.3%，能滿足投產(chǎn)需要及生產(chǎn)需求。c ）倉(cāng)務(wù)部基本達(dá)成的目標(biāo)是：G09 盤點(diǎn)準(zhǔn)確率（目標(biāo)值為 100%）實(shí)際值為 99.84%，比目標(biāo) 100%略低，不需要修正目標(biāo)，低于目標(biāo)的主要原因是供應(yīng)商來(lái)料原包裝短少，但供應(yīng)商已及時(shí)補(bǔ)足；G11 發(fā)料準(zhǔn)確率（目標(biāo)值為 100%）實(shí)際值為 98.2%，因

14、有新人入職，對(duì)業(yè)務(wù)不十分熟悉，所以要求倉(cāng)務(wù)部對(duì)新員工的培訓(xùn)要從業(yè)務(wù)提高上來(lái)落實(shí)，此項(xiàng)不出糾正要求，下次例會(huì)跟蹤。（4） 生產(chǎn)中心質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審：生產(chǎn)中心三項(xiàng)目標(biāo)均已達(dá)成。G12產(chǎn)品直通率（目標(biāo)值為90%）實(shí)際值為 94.28%，此目標(biāo)定義為未經(jīng)維修產(chǎn)出的機(jī)器數(shù)與產(chǎn)出總數(shù)比；G13 QC檢驗(yàn)合格率（目標(biāo)值為95%）實(shí)際值為 98.8%；G14周車間定單完成率（目標(biāo)值為 90%）實(shí)際值為 93.04%，影響此目標(biāo)的最大問(wèn)題是維修物料供應(yīng)不足，使車間定單無(wú)法按期完成。（5） PC 產(chǎn)品發(fā)展部及服務(wù)器產(chǎn)品發(fā)展部質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審：新產(chǎn)品發(fā)展部共 11 項(xiàng)目標(biāo)，其中 7 項(xiàng)目標(biāo)已達(dá)成， 1 項(xiàng)目標(biāo)基本達(dá)成，3

15、項(xiàng)目標(biāo)統(tǒng)計(jì)及計(jì)算方案不科學(xué)或未達(dá)到目標(biāo)，需要糾正。a ）七個(gè)已達(dá)成的目標(biāo)是：.G15設(shè)計(jì)控制程序化（目標(biāo)值為100%）實(shí)際值為 100%；G16設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)按時(shí)完成（目標(biāo)值為小于一周），8 月份到 11 月開(kāi)發(fā)的 2 項(xiàng)均按時(shí)完成；T6年度新產(chǎn)品項(xiàng)目（目標(biāo)值為大于等于 4），本年度實(shí)際完成了 5 項(xiàng)新產(chǎn)品的發(fā)開(kāi)，并已推向市場(chǎng)；G18新產(chǎn)品中試完成率（目標(biāo)值為 100%）實(shí)際值為 100%，從 8 月到 11月份，完成了 1 項(xiàng)新品， 4 項(xiàng)部件的中試工作；G20設(shè)備設(shè)施維護(hù)（目標(biāo)值為 100%）實(shí)際值達(dá) 100%，所有設(shè)備均得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，所有使用中的計(jì)量?jī)x器均在有效期內(nèi)；G21新產(chǎn)品樣機(jī)測(cè)試（目

16、標(biāo)值為 100%），實(shí)際值達(dá)到 100%，從 8-11 月共完成了 2 款樣機(jī)的測(cè)試工作；G22部件評(píng)測(cè)完成率（目標(biāo)值為 95%）實(shí)際值為 96%，部件評(píng)測(cè)工作在按計(jì)劃的完成。b ）基本達(dá)成目標(biāo)的是：G23 進(jìn)料檢驗(yàn)合格率（目標(biāo)值為 98%）實(shí)際值為 97.9%，基本達(dá)成目標(biāo)，引起不合格的主要物料是主板及機(jī)箱，會(huì)議討論認(rèn)為應(yīng)繼續(xù)擴(kuò)大主板及機(jī)箱廠家的尋找，并經(jīng)考查，納入合格供應(yīng)商一覽表中，提供更多的選擇。c ） 3 項(xiàng)需要糾正的目標(biāo)為：G17部件開(kāi)發(fā)進(jìn)度（目標(biāo)值為小于5 天），工業(yè)設(shè)計(jì)部在8-11 月完成的13 項(xiàng)部件開(kāi)發(fā)均按期完成，但討論認(rèn)為此目標(biāo)制定不科學(xué)，對(duì)未按期完成的項(xiàng)目，無(wú)辦法考核，所以討論認(rèn)為需要對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行修正； G19 工程文件準(zhǔn)確率（目標(biāo)值為 99%），實(shí)際值為 93.5%，未達(dá)成目標(biāo)的主要原因，是因?yàn)楣こ滩咳藛T離職或調(diào)離，但在整體的趨勢(shì)上，工程文件準(zhǔn)確率有提高，故對(duì)此不進(jìn)行糾正。同時(shí)，會(huì)議討論認(rèn)為此目標(biāo)的計(jì)算方法中定義不明確，不合理，需要重新定義；G24來(lái)料質(zhì)量水平（目標(biāo)值為DPPM小于 3000），實(shí)際值為 3700，未達(dá).到 3000（ DPPM）的目標(biāo)值，討論認(rèn)為對(duì)此項(xiàng)目標(biāo)需要進(jìn)行糾正改進(jìn)，出糾正和預(yù)防措施報(bào)告。3對(duì)組織結(jié)構(gòu)、人員配置、職責(zé)評(píng)審：本公司組織結(jié)構(gòu)已在質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)的程序文件中得