HSE審核計劃示例

1、（完整word版）HSE審核計劃示例編輯整理:尊敬的讀者朋友們：這里是精品文檔編輯中心，本文檔內(nèi)容是由我和我的同事精心編輯整理后發(fā)布的，發(fā)布之前我們 對文中內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)校對，但是難免會有疏漏的地方，但是壬然希望（完整word版）HSE審核 計劃示例）的內(nèi)容能夠給您的工作和學(xué)習(xí)帶來便利。同時也真誠的希望收到您的建議和反饋，這 將是我們進(jìn)步的源泉,前進(jìn)的動力。本文可編輯可修改,如果覺得對您有幫助請收藏以便隨時查閱,最后祝您生活愉快業(yè)績進(jìn)步,以 下為（完整word版）HSE審核計劃示例的全部內(nèi)容。XX單位HSE體系審核計劃1o被審核單位信息單位名稱：X X X X聯(lián)系人：x x聯(lián)系電話：XXXXXX

2、XX電子郵箱：x xx XXX2.審核目的%檢查是否符合Q/SY 1002o 12013健康、安全與環(huán)境 管理體系 第1部分：規(guī)范、GB/T 240012004 idt IS014001 :2004 標(biāo)準(zhǔn)要求。%檢查企業(yè)2015年度HSE體系推進(jìn)工作的落實情況，指導(dǎo) 并推動第六采油廠認(rèn)真貫徹落實集團(tuán)公司、油田公司相關(guān)制度標(biāo) 準(zhǔn)和工作要求。%總結(jié)企業(yè)好的做法,幫助企業(yè)查找HSE管理短板和薄弱環(huán) 節(jié),提出對策措施和改進(jìn)建議。3o審核范圍：%機(jī)關(guān)部門：質(zhì)量安全壞保護(hù)部、油田管理部、生產(chǎn)運行部、 財務(wù)資產(chǎn)部、人事部。%礦大隊：第三油礦、作業(yè)大隊.%作業(yè)現(xiàn)場：第三油礦采油301隊、采油309隊、食堂，作

3、業(yè) 大隊作業(yè)六隊、作業(yè)十隊、食堂.4o審核依據(jù)%國家有關(guān)HSE管理方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；%集團(tuán)公司HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)Q/SY 1002o 12013；%集團(tuán)公司HSE相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；%油田公司HSE管理相關(guān)制度；%第六采油廠HSE管理手冊、程序文件、規(guī)章制度及HSE作 業(yè)文件.5.審核重點內(nèi)容1）新安全生產(chǎn)法、新環(huán)境保護(hù)法宣貫情況：是否開展了新安全生產(chǎn)法、新環(huán)境保護(hù)法的宣貫培訓(xùn)。2）安全環(huán)保責(zé)任落實情況：是否按照“一崗雙責(zé)、黨政同責(zé)”的要求，建立健全覆蓋各 級部門和全部崗位的安全環(huán)保責(zé)任制；是否根據(jù)單位事故、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)發(fā)展變化等情況及 時修訂完善了安全環(huán)保責(zé)任制；是否根據(jù)崗位安全環(huán)保責(zé)

4、任建立落實安全環(huán)保責(zé)任制考核制 度；科級以上干部制定實施個人安全行動計劃。3）風(fēng)險管理情況：是否開展“寫風(fēng)險”活動，組織進(jìn)行崗位風(fēng)險識別，對崗位風(fēng) 險防控措施具體落實到崗位職責(zé)、操作規(guī)程、應(yīng)急處置，對崗位 風(fēng)險防控情況進(jìn)行考核；落實各級直線部門風(fēng)險管控責(zé)任,明確風(fēng)險管控重點；推行工作前安全分析，嚴(yán)格施工前安全技術(shù)交底.4）隱患排查和治理情況：是否有明確的隱患排查管理組織機(jī)構(gòu)并落實安全環(huán)保直線管 理責(zé)任；是否對已查出的隱患進(jìn)行了治理或制訂計劃；健全臺賬，按規(guī)定進(jìn)行驗收、銷項、簽字確認(rèn)和統(tǒng)計；是否建立管網(wǎng)運行及風(fēng)險隱患全面監(jiān)控機(jī)制，是否定期進(jìn)行 管線狀況的檢測、評估；是否建立完善的管網(wǎng)應(yīng)急機(jī)制并定

5、期演練評估;.5）承包商安全管理情況：是否建立和落實了承包商管理機(jī)構(gòu)和制度，包括資質(zhì)審查、 合同簽訂、入場教育、現(xiàn)場監(jiān)管、業(yè)績評估等工作流程和管理要 求；是否在簽訂承包商經(jīng)濟(jì)合同的同時簽訂了安全環(huán)保合同，合 同內(nèi)容是否符合實際需要；是否對承包商施工現(xiàn)場進(jìn)行了嚴(yán)格的安全監(jiān)管；是否及時對承包商進(jìn)行安全環(huán)保業(yè)績考核，并將結(jié)果用于準(zhǔn) 入退出評估機(jī)制；高風(fēng)險作業(yè)實施作業(yè)許可,對有關(guān)施工作業(yè)升級管理，定期評 審作業(yè)許可制度執(zhí)行的有效性6）設(shè)備管理情況：是否建立健全完整的設(shè)備生命周期管理機(jī)制；是否有明確的管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)；是否建立設(shè)備工藝安全信息檔案系統(tǒng)；是否有周期性檢測、可靠性評估等工作安排；是否對生產(chǎn)關(guān)鍵

6、設(shè)備制訂實時監(jiān)測制度并落實；是否制訂設(shè)備本體變更、工藝參數(shù)變更等變更管理制度并落 實。7）以往查出問題整改落實情況：針對2014年審核中發(fā)現(xiàn)的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、能力培訓(xùn)和意識、 設(shè)施完整性、承包商管理等方面的主要問題，對整改情況進(jìn)行驗 證。重點驗證其整改落實在管理的哪些方面，主要從職責(zé)、制度、 流程、培訓(xùn)、考核、應(yīng)急、資源配置等方面進(jìn)行比對，在機(jī)關(guān)和 基層兩個層面驗證整改后的實際運行情況。6.審核組成員序 號姓名職務(wù)單位分組123457o審核日期2015年4月21日-4月22日8.審核日程審核行程安排見附表9o其他要求：% X X X X要高度重視本次審核，本著實事求是的態(tài)度， 配合好本次審核工作.%在現(xiàn)場審核期間，被審核部門及單位的領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員要 做好迎審工作，確保審核工作順利進(jìn)行。% X X X X負(fù)責(zé)為審核組提供HSE體系文件及相關(guān)支持資 料.審核聯(lián)系人：X X X X 手機(jī):XXXX郵箱：xxxxxxxx審核評估日程表日期時間審核任務(wù)第一小組第二小組4. 2014： 0016:00審核組內(nèi)部會議4. 218:3011 ：00作業(yè)六隊作業(yè)十隊采油301隊采油309隊14： 0016： 00作業(yè)大隊機(jī)關(guān)作業(yè)大