訂單交付管理流程

1、.管理性文件訂單交付管理流程2014-09-10分發(fā)2014-09-10實施有限公司分發(fā)專業(yè)資料.1 目的對可能影響訂單交付過程的諸多因素，作出切合實際的控制安排，以確保生產(chǎn)過程完全受控，符合預期的要求。2 適用圍本程序適用于本公司產(chǎn)品 （包括特殊要求訂單和樣品） 的生產(chǎn)過程和交付過程控制。3 術語無。4 職責4.1市場部：收集顧客訂單信息、發(fā)放訂單；收集并傳遞顧客對公司的交付績效信息。4.2 技術部 :對非常規(guī)訂單進行技術評審，為新產(chǎn)品型號建立流程卡。4.2物流科：部物料、生產(chǎn)計劃的制定、發(fā)放和跟蹤；物料安全庫存的制定。4.3采購科：根據(jù)部申購單，采購物料。4.4成品倉庫：成品的儲存和發(fā)運，

2、部交付績效統(tǒng)計。4.5制造部：完成部生產(chǎn)指令。4.6檢驗組：成品和半成品外觀尺寸檢驗。專業(yè)資料.4.7管理部：生產(chǎn)巡檢，過程質量跟蹤，材料和產(chǎn)品靜態(tài)物理性能檢驗。5 培訓和資格5.1 制造部、管理部、物流科負責人，班組長、生產(chǎn)計劃員應接受過本程序文件的培訓。6 工作程序崗 位流 程圖工 作容支持文件和記錄銷售預測6.1 銷售預測市場部6.1.1 市場部各區(qū)域經(jīng)理及負責人根據(jù)過去的實際銷售、產(chǎn)能、顧客訪問等預測報表經(jīng)理情況對未來 1-3 個月的銷售量進行預測，并匯總形成預測報表， 以供參考，但不能作為生產(chǎn)依據(jù)。專業(yè)資料市 場 部NG訂單接收業(yè)務員同顧客協(xié)商OK訂單登記市場部業(yè)務員訂單庫存查詢物流

3、科訂單批準計劃員.6.2 訂單接收業(yè)務員將不同形式的訂單信息轉化為部訂單，填寫“訂單”。填寫訂單時必須確認清楚重要信息，如型號、數(shù)量、寬度及特殊要求，原則上要訂單求書面確認。特殊要求和樣品訂單由業(yè)務員需和技術部等相關部門進行確認，相關部門要在 “訂單” 上簽字。 如無法達到特殊要求的，應及時同顧客協(xié)商。對于沒有模具的訂單，業(yè)務員應同時開出開模申請單。業(yè)務員要定期及時更新模具清單。6.3 訂單登記每個業(yè)務員應對自己所負責的客戶訂單進行登記，并作好記錄和編訂單登記表”號。 登記時要重點注明特殊要求和樣品，以便發(fā)貨前確認。6.4 訂單庫存查詢市場部勤在接到業(yè)務員“訂單”后通過查ERP 庫存和詢問進行

4、庫存訂單查詢，并 將現(xiàn)庫存量和需生產(chǎn)數(shù)量填寫在“訂單”上。同時登記相關庫存信息以書面形式傳達給成品倉庫管理員，以備倉管員及時出庫。專業(yè)資料.6.5 訂單批準每個正常 “訂單” 都需市場部經(jīng)理審核才可下單（也可指定授權人） 。訂單市場部NG對于重要產(chǎn)品重要客戶、訂單數(shù)量大、信譽不良（如欠款多）客戶、后勤OK價格存在不合理等需總經(jīng)理確認才可下單。如果有開模申請單的，對其進行審核批準。崗 位流 程圖工 作容支持文件和記錄訂單交期評審6.6 訂單交期評審物流科6.6.1 常規(guī)訂單交期評審由制造部經(jīng)理、生產(chǎn)計劃員、 物流科科長進行， 評訂單接受？NG輸單員審結果記錄在“訂單”上，評審結論反饋給相關業(yè)務員

5、，業(yè)務員如對評審OK交期有疑問，與客戶溝通無果條件下可選擇放棄訂單，但是非常規(guī)訂單需同領導反饋。特殊要求訂單除了按常規(guī)訂單交期評審外，還應增加技術部等相關部門評審。專業(yè)資料訂單 ERP 輸入物流科輸單員生產(chǎn)計劃排產(chǎn)物流科流程卡打印計劃員反饋.6.7 ERP 輸入6.7.1物流輸單員對每日的“訂單”及時進行 ERP 輸入，輸入時要全面，訂單特別是客戶特殊要求。并打印生產(chǎn)通知單交市場、生產(chǎn)、檢驗、物流生產(chǎn)通知單各一份，以便生產(chǎn)、檢驗按單生產(chǎn)，半成品倉管員將庫存產(chǎn)品轉入改印、改切或檢驗入庫工序。6.8生產(chǎn)計劃排產(chǎn)6.8.1計劃排產(chǎn)分混合線（1# 、 2# 線）和 3# 線排產(chǎn)，混合線由制造部助理來排

6、產(chǎn)， 3# 線由物流計劃員來排產(chǎn)。 各生產(chǎn)線根據(jù)生產(chǎn)通知單產(chǎn)品生產(chǎn)通知單交期、目前的產(chǎn)能、產(chǎn)品報廢情況排產(chǎn)，并打印流程卡，安排生產(chǎn)。流程部聯(lián)絡單卡號必須唯一。6.8.2如有不足模原因需要補單的，必須有補單依據(jù)，并寫明流程卡號。6.8.3對于不足模補單的應優(yōu)先安排生產(chǎn)，以便及時統(tǒng)一發(fā)貨。專業(yè)資料.6.9 流程卡打印計劃員制造部根據(jù)排產(chǎn)計劃打印工藝流程自檢卡，并交班組長生產(chǎn)。流Q/JBPT4031-2012工藝流程制造部程卡號必須唯一。自檢卡崗位流程圖工作容支持文件和記錄專業(yè)資料.6.10 生產(chǎn)作業(yè) :現(xiàn)場生產(chǎn)作業(yè)制造部生產(chǎn)計劃員將日計劃發(fā)給生產(chǎn)線主管或班組長，產(chǎn)線主管或班組長Q/JBPT4031

7、-2012工藝流程來分配具體的生產(chǎn)任務，流程卡上有特殊要求的必須重點傳達給操作工。自檢卡操作人員按工藝流程自檢卡要求完成產(chǎn)品。每個工序格按照交付時間的先后順序生產(chǎn)（除非制造部經(jīng)理特批），在各工序生產(chǎn)過程中由班組長或跟單員隨時可根據(jù)不足模流程卡號或其他依據(jù)補單。工序結束后，由生產(chǎn)統(tǒng)計員負責統(tǒng)計實際生產(chǎn)數(shù)量，合格率等，并將報廢需要補做的產(chǎn)品型號和數(shù)量反饋給生產(chǎn)計劃員并排到ERP 中，并附補單依據(jù)或流程卡號。套筒磨削完成進行半成品的過程檢驗，不足模的標明合格寬度，統(tǒng)一掃描的進入半成品庫。報廢的產(chǎn)品登記在“檢驗記錄單”上。每日反饋給生產(chǎn)班組長。檢驗組對切割的皮帶或套筒進行尺寸和外觀的最終確認，合格則入

8、Q/JBPT4138-2012不合格評成品庫。批量不合格填寫“不合格評審單”進行書面確認處理案。審單專業(yè)資料制造部現(xiàn)場問題處理管理部技術部流程圖.6.11 現(xiàn)場問題處理生產(chǎn)線質量問題：操作若發(fā)現(xiàn)1 模產(chǎn)品出現(xiàn)質量問題，直接將問題Q/JBPT4031-2012工藝流程寫入“工藝流程卡”上，并及時反饋給班組長，并協(xié)同班班長對作業(yè)人員自檢卡反映的問題進行材料、工藝等仔細核查,班組長有權再安排生產(chǎn)1 模以便跟Q/JBPT4138-2012不合格蹤查問題。若還是無法解決及時通知管理部。管理部組織技術部、制造部評審單相關人員對反映的問題進行仔細核查,并安排生產(chǎn)跟蹤驗證，如還是出現(xiàn)類質量問題處理單似問題立即

9、停止生產(chǎn)，并組織開會討論，原則上在材料、設備、工藝確認部聯(lián)絡單無異常后轉入技術部或管理部進行組織分析，應由技術部或管理部主導。相關進展要及時形成書面記錄反饋生產(chǎn)產(chǎn)線;對于短時間無法解決的問題,應將問題升級處理。班組長將有質量問題的產(chǎn)品放入待判區(qū),由部門領導與技術員、管理部每天約定定時判定。工作容支持文件和記錄專業(yè)資料.6.12 入庫制造部、2# 產(chǎn)線由制造部開入庫單入庫，并由倉管員確認簽字，3# 產(chǎn)入庫單檢驗組線由檢驗組對合格產(chǎn)品進行掃描入庫。倉管員要對所入庫的型號、數(shù)量等信息進行核實。入庫測試員6.13 出廠檢驗根據(jù)客戶要求和公司檢驗標準進行靜態(tài)測試，對于送樣產(chǎn)品要形成檢測報告出廠檢驗書面檢

10、測報告，并封樣保留。6.14交付備貨發(fā)運，交付成品倉成品倉管員根據(jù)每日發(fā)貨清單及運輸特點合理安排發(fā)貨，并在成品發(fā)貨清單管員臺帳及標簽卡中及時作相應記錄，以保證帳物相符。生產(chǎn)通知單產(chǎn)品交付應做到：包裝完好、數(shù)量準確、標識正確、發(fā)貨及時、憑證齊全、手續(xù)完備、交接清楚，送貨單和出廠單必須要有管理部簽字。對于已經(jīng)延期1 個月以上的訂單發(fā)貨前由市場部與客戶再次確認。由于任情況的意外發(fā)生而可能導致生產(chǎn)計劃無法如期完成或延期交貨，應填寫“部聯(lián)系單”，由市場部與顧客聯(lián)系，確保不影響顧客。專業(yè)資料.6.15 交付及時性統(tǒng)計交付及時性統(tǒng)計物流科6.15. 1倉庫管理員將公司供貨情況記錄輸入ERP 系統(tǒng)的發(fā)貨單上，物流交付及時性統(tǒng)計統(tǒng)計表科長科每月進行一次匯總統(tǒng)計。因公司原因導致